南华县地方公路管理段2022年度部门决算

监督索引号53232400734800101000

目录

第一部分 南华县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），南华县地方公路管理段为南华县人民政府组成部门。我段属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路交通运输监管责任；承担公路监督管理职责，负责重点公路交通基础设施养护管理工作；负责公路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

南华县地方公路管理段2022年承担我县农村公路养护管理工作，保障全县农村公路畅通，维护农村公路路产路权工作。2022我县农村公路3947.584公里，养护库内里程2790.576公里，其中：国道1条61公里，省道2条106.427公里，楚大高速公路45.6公里，农村公路457条2706.125公里，其中：县管省道1条85.427公里，县道19条588.397公里，乡道233条1389.782公里，村道205条642.519公里。公路网密度115.5公里/百平方公里，每万人拥有公路114.6公里；全县十个乡镇128个村委会已100%通公路，128个村委会通沥青水泥路，通村公里硬化率达100%；1489个村民小组已通公路1489个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程技术室、养护办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县地方公路管理段2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制12人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县地方公路管理段部门2022年度收入合计10,779,675.35元。其中：财政拨款收入3,264,175.35元，占总收入的30.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,515,500元，占总收入的69.72%。与上年相比，收入合计减少8,380,087.49元，下降43.74%。其中：财政拨款收入增加372,657.8元，增长12.89%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8,752,745.29元，下降53.8%。主要原因是2022年度项目资金均按预算下达，导致财政资金增加，其他收入资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县地方公路管理段部门2022年度支出合计14,105,810.64元。其中：基本支出3,368,675.35元，占总支出的23.88%；项目支出10,737,135.29元，占总支出的76.12%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,898,403.97元，增长15.55%。其中：基本支出增加477,157.8元，增长16.5%；项目支出增加1,421,246.17元，增长15.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：1、人员薪级工资增加及保险、住房公积金调整；2、项目按照工程进度支付项目工程款，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,368,675.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,269,257.72元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,417.63元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,737,135.29元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年具体项目开支及开展工作情况：

（1）南华县法人民院拨入创卫工作经费1,111.37元；

（2）南交字〔2021〕21号2021农村公路养护州级配套资金104,452.57元；

（3）南交字〔2021〕27号2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金6,083,410.49元；

（4）南交字〔2022〕21号2022年农村公路日常养护办公经费30,000.00元；

（5）南交字〔2022〕16号2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金2,305,471.89元；

（6）南交字〔2022〕37号2022年农村公路日常养护州级补助资金1,968,000.00元；

（7）南交字〔2019〕86号2019年国省道危桥改造项目资金244,688.97元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,264,175.35元，占本年支出合计的23.14%。与上年相比增加372,657.8元，增长12.89%，主要原因为2022年的薪级工资增加及缴纳的社保费用、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出586,757.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。主要用于支付事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出365,055.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于支付事业单位医疗、公务员医疗补助；

3.交通运输（类）支出2,134,810.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.4%。主要用于发放在职人员工资及支付日常办公及公路养护支出；

4.住房保障（类）支出177,552元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于支付住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0元。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县地方公路管理段部门资产总额31367806.04元，其中，流动资产10,362,569.53元，固定资产555,033.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,409,931.2元，无形资产40,271.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,715,392.35元，其中固定资产减少124,799.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400734800101111