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南华县交通运输局2024年预算公开目录
第一部分 南华县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县交通运输局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
南华县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及交通运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、资产财务股、综合建设管理股、交通运输管理股、路政管理股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年主要工作任务及目标是:一是扎实抓好农村公路基础设施建设工作；二是扎实抓好农村公路规划及农村公路养护工作；三是扎实抓好项目前期工作；四是扎实抓好路政管理工作；五是扎实抓好在建项目工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1227.44万元，其中：一般公共预算1227.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年403.18万元对比，增加824.26万元，增加204.44%，主要原因是2024年增加农村公路养护县级配套资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1227.44万元，其中:本年收入1227.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1227.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年403.18万元对比，增加824.26万元，增加204.44%，主要原因是2024年增加农村公路养护县级配套资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1227.44万元。财政拨款安排支出1227.44万元，其中：基本支出436.94万元，与上年403.18万元对比，增加33.76万元，增加8.37%，主要原因是人员经费增加；项目支出790.5万元，与上年0万元对比增加790.5万元，主要原因是2024年新增农村公路养护县级配套资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
2080501行政单位离退休23.93万元，主要用于行政事业单位基本养老保险费离退休人员的经费支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.09万元，主要用于行政事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.45万元，主要用于行政事业单位退休人员职业年金缴纳部分的经费支出。
2080801死亡抚恤2.06万元，主要用于行政事业单位人员死亡生活补助的经费支出。
2101101行政单位医疗6.95万元，主要用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费支出。
2101102事业单位医疗7.34万元，主要用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费支出。
2101103公务员医疗补助11.27万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于行政事业单位失业保险、大病保险缴纳的经费支出。
2140101行政运行305.90万元，主要用于单位工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。
2140102一般行政管理事务0.50万元，主要用于州级事业单位选派服务我县专业技术人才工作经费支出。
2140106公路养护790万元，主要用于县级配套农村公路养护项目支出。
2210201住房公积金29.04万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出436.94万元，其中：30101基本工资:102.40万元,30102津贴补贴:63.76万元,30103奖金:36.09万元,30107绩效工资:75.97万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:41.09万元,30110职工基本医疗保险缴费:14.29万元，30109职业年金缴费：8.45万元；30111公务员医疗补助缴费:11.27万元,30112其他社会保障缴费:2.95万元,30113住房公积金:29.04万元,30201办公费：2.50万元,30205水费:0.50万元,30206电费:0.60万元,30211差旅费:3.00万元,30217公务接待费:0.80万元,30228工会经费:3.50元,30231公务用车运行维护费:2.70万元,30239其他交通费用:9.54万元,30299其他商品和服务支出0.33万元，30302退休费23.60万元，30305生活补助:2.06万元；31002办公设备购置2.50万元。项目支出790.50万元，其中：30305生活补助0.50万元；31005基础设施建设790万元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.80万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算2.70万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少2万元，下降36.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
南华县交通运输局2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少1.7万元，下降68%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。
与2023年相比减少的原因是单位经费开支大，落实上级“过紧日子”要求，各方面经费都需要缩减。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与2023年相比无增减变化原因是严格执行“中央八项规定”厉行节约，制止奢侈浪费，降低公务用车运行费费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县交通运输局2024年机关运行经费安排14.10万元，与上年对比增加1.50万元，主要原因是2024年人员较上年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南华县交通运输局资产总额102755.81万元，其中，流动资产1420.93万元，固定资产186.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程42721.41万元，无形资产0万元，其他资产58427.16万元。与上年相比，本年资产总额增加5893.92万元，其中固定资产增加7.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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