监督索引号53232400733300000
第一部分 南华县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县住房和城乡建设局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
南华县住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场职责,负责全县保障性住房建设工作；会同有关部门申报、分配保障性住房承担城乡规划管理职责。
2、负责县城地下空间资源的开发利用；负责道路、各种地下管道管线、电力走廊的规划控制；负责城市景观规划设计和广场、雕塑及建筑物的规划管理；负责城市规划效能监察；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇、乡镇垃圾处理等基础设施建设。
3、承担县城建设投资融资管理职责。负责城建基础设施国有资产的产权管理；管理城市建设档案。
4、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程施工许可证、工程验收合格证；负责市政基础设施的维护和管理；负责建筑业、建筑安装装饰行业管理；负责市政工程建设、建筑设计、项目报建、建设定额、建筑节能、城镇减排工作；负责城市燃气行业管理。
5、承担房屋建筑、市政工程质量、安全生产监管职责。拟定房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产、竣工验收备案规章制度；负责房屋建筑、市政工程质量和施工安全监督；组织或参与房屋建筑、市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。
6、承担县城规划区内城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化等综合管理和行政处罚职责。
7、承办南华县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
南华县住房和城乡建设局共设置16个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、财务管理股、政策法规与档案管理股、城市建设股、房地产市场和物业管理股、住房保障管股、村镇建设股、建设工程招投标管理股、建筑市场管理股、工程质量安全管理股、供排水和燃气管理股、人防股、南华县环境卫生管理站、城市管理综合执法大队、绿化队。
所属事业单位3个，分别是：
1、环卫站
2、保障中心
3、绿化队
（三）重点工作概述
1、加快推进新型城镇化建设和绿美城市建设。提升打造县城主次干道公共空间，加快公园绿地系统建设。加快推进西河大道延长线至南华一中道路、野生菌小镇市政道路、城市停车场等项目建设。实施城镇生活污水、垃圾治理、管网建设，加快推进城乡环卫一体化。
2、不断促进房地产业建筑业两大产业健康发展。实施建筑业提质增效专项行动。加强房地产预售资金监管和房地产市场宏观调控，推进房地产建设项目有序推进。建立健全物业服务管理综合监管机制，着力提升物业管理水平。
3、有序推进城市更新改造。研究出台《南华县加快推进城市更新改造的实施意见》，优化城市空间、更新城市设施、修复城市生态，增强城镇综合承载能力。抓好棚改、老旧小区改造、保障房建设项目实施。
4、持续抓好农房质量安全提升。建立完善农村低收入群体住房安全保障动态监测机制，落实农村危房改造、农房抗震改造任务实施。开展提升农村住房功能和品质试点工作，加强农村建筑风貌引导管控，积极推进美丽宜居乡村建设。
5、强化城市精细化管理。深入开展城市联合执法，推进智慧城市建设步伐，加快数字化城市管理平台建设，加快构建“大城管”格局。完善城市管理相关制度，促进城市管理有法可依、有章可循。
6、坚定不移推进全面从严治党。压稳压实全面从严治党政治责任，坚定不移正风肃纪，从严从实、毫不松懈抓好纪律作风建设，着力培养锻造忠诚干净担当高素质的住建干部队伍，构建风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制 21人，事业编制46人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中： 离休 0人，退休 52人。
车辆编制22辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1,728.25万元，其中：一般公共预算1,728.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1,154.05万元对比增加574.20万元，增加的主要原因为：2022年无项目支出，2023年安排项目支出342.00万元，基本支出中增加编外聘用人员支出108.54万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,728.25万元，其中:本年收入1,728.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,728.25万元（本级财力1,728.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比1,154.05万元对比增加574.20万元，增加的主要原因为：2022年无项目支出，2023年安排项目支出342.00万元，基本支出中增加编外聘用人员支出108.54万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1,728.25万元。财政拨款安排支出 1,728.25万元，其中：基本支出1,386.25万元，与上年对比1,154.05万元对比增加232.20万元，增加的主要原因为：增加编外聘用人员支出108.54万元，职业年金补助专项资金23.01万元，在职人员增加2人，2023年增资，对应工资及保险增加；项目支出342.00万元，与上年0万元对比增加342.00万元，增加的主要原因为2023年安排城市维护费项目支出342.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.29万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.01万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；
3、2080801死亡抚恤5.98万元，主要用于7名遗属人员补助；
4、2101101行政单位医疗23.84万元，主要用于在职人员医疗支出；
5、2101102事业单位医疗29.00万元，主要用于在职人员医疗支出；
6、2101103公务员医疗补助33.81万元，主要用于在职人员公务员医疗补助；
7、2101199其他行政事业单位医疗支出7.75万元，主要用于在职人员医疗支出；
8、2120101行政运行955.32万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；
9、2120102一般行政管理事务320.00万元，主要用于城市维护费支出；
10、2120303小城镇基础设施建设22.00万元，主要用于城市维护费支出；
11、2210201住房公积金80.38万元，主要用于职工缴纳的住房公积金；
12、2080501行政单位离退休112.87万元，主要用于行政单位和事业单位退休人员经费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于30101基本工资279.15万元，30102津贴补贴171.79万元，30103奖金93.58万元，30107绩效工资230.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费114.29万元，30110职工基本医疗保险缴费52.84万元，30111公务员医疗补助缴费33.82万元，30112其他社会保障缴费10.01万元，30113住房公积金80.38万元，30199其他工资福利支出108.54万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30201办公费20.90万元，30205水费0.50万元，30206电费121.00万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费3.30万元，30228工会经费8.70万元，30231公务用车运行维护费0.70万元，31002办公设备购置5.00万元，31002其他交通费用25.98万元，30299其他商品和服务支出1.56万元，30302退休费111.31万元，30305生活补助5.98万元，30109职业年金缴费23.01万元，30227委托业务费110.00万元，30213维修（护）费40.00万元，31005基础设施建设12.00万元，30226劳务费35.00万元，30239其他交通费用25.00万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2023年无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2023年无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
本单位2023年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37.70万元，其中：政府采购货物预算37.20万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年6.15万元减少0.15万元，下降2.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县住房和城乡建设局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
南华县住房和城乡建设局部门2023年公务接待费预算为3.30万元，较上年3.35万元减少0.05万元，下降1.49%，国内公务接待批次为40次，共计接待310人次。
减少的原因是严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县住房和城乡建设局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年2.80万元减少0.10万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.70万元，较上年2.80万元减少0.10万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。
减少的原因是格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低公务用车运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
城市维护费专项资金项目342.00万元，项目资金来源县级财政，用于绿化养护（行道树、绿化带修建人工费，病虫害防治、防霜防冻），执法车辆维修费、城市照明维护费、办公室日常维护费、执法人员制式服装费、协管员工资、市政设施维护费、照明电费、井盖、漏水壁修复。重点项目预算绩效目标：1.资金下达拨付及时率，资金下达及时拨付使用，2.生活环境改善状况，人民生活明显改善，3.收益对象满意度大于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县住房和城乡建设局部门2023年机关运行经费安排41.10万元，与上年41.40万元对比减少0.30万元，主要原因分析2023年用于政府服务中心大厅人员劳务费支出0.30万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南华县住房和城乡建设局部门资产总额317,197.88万元，其中，流动资产2,111.87万元，固定资产138.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77,058.27万元，无形资产0万元，其他资产237,889.74万元。与上年相比，本年资产总额增加225,286.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产99项，账面原值49.57万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53232400733300111
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