南华县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开

监督索引号53232400733301000

第一部分南华县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场职责,负责全县保障性住房建设工作；会同有关部门申报、分配保障性住房承担城乡规划管理职责。

2、负责县城地下空间资源的开发利用；负责道路、各种地下管道管线、电力走廊的规划控制；负责城市景观规划设计和广场、雕塑及建筑物的规划管理；负责城市规划效能监察；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇、乡镇垃圾处理等基础设施建设。

3、承担县城建设投资融资管理职责。负责城建基础设施国有资产的产权管理；管理城市建设档案。

4、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程施工许可证、工程验收合格证；负责市政基础设施的维护和管理；负责建筑业、建筑安装装饰行业管理；负责市政工程建设、建筑设计、项目报建、建设定额、建筑节能、城镇减排工作；负责城市燃气行业管理。

5、承担房屋建筑、市政工程质量、安全生产监管职责。拟定房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产、竣工验收备案规章制度；负责房屋建筑、市政工程质量和施工安全监督；组织或参与房屋建筑、市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

6、承担县城规划区内城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化等综合管理和行政处罚职责。

7、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、促进房地产业和建筑业两大产业良性循环和健康发展。认真开展房地产市场专项整治、烂尾楼清理整治，加强住宅专项维修资金监管，制定出台促进房地产健康发展11条措施，带动272户农村居民进城购房，政府补助资金达279万元。完成房地产开发投资5.54亿元，商品房销售面积16.42万平方米，从业人员工资总额4415.4万元。打造“美好家园”品质住宅小区1个，建立完善物业管理体制，81个小区完成业委会或物委会组建。25个城镇住宅小区排查出违法建筑323户1578平方米，整治拆除违法建筑28处。2022年登记注册建筑业企业389户，在库资质等级建筑业企业18家，完成建筑业总产值90.76亿元，总量排名全州第二位。

2、扎实推进实施4个专项行动。实施完成2022年城镇老旧小区改造8个小区532户，完成棚户区改造170套，征收房屋建筑面积14918㎡。完成污水应急调节池、污水处理厂提升改造、县城南片区污水管网建设，新建、改造城南片区污水管网8公里，排查雨污水管网126.42公里；完成楚雄州城乡环卫一体化规划布点研究资料提交，与10多家知名环卫企业进行洽谈，城乡环卫一体化工作加快推进。争取中央补助资金690.2万元，实施完成农村危房改造3户、农房抗震改造686户；完成C、D级113户隐患房屋整治；投入资金446万元实施完成农房功能提升改造试点村3个223户。全面实行电子化招投标，查处串通投标违法案件4起，稳步推进“证照分离”改革，健全完善房屋建筑和市政基础设施工程领域工程保证保险机制。县自来水厂办理企业用水报装及改造业务7件，综合耗时0.2个工作日，安全供水2659377方，安全售水1808736方；建设天然气管网57.5公里，主支管网覆盖率达90%，用气报装时限不超过4.5个工作日。

3、突出抓好5大体系建设。突出抓好新型城镇化规划体系建设。野生菌小镇市政基础设施配套建设、西河大道延长线至南华一中等市政项目建设加快推进，县城南片区污水管网、城市停车场全面完工，斗阁山公园，幸福枫景星光夜市街、锦绣城主题步行街建成投入使用，新增市政道路4公里、修复破损路面2万平方米，县城绿地5.6万平方米，新建、改造城南片区污水管网8公里，新建城市公厕4座。突出抓好住房保障体系建设。制定《南华县保障性住房违规行为专项排查整治行动工作方案》，对不符合条件的房屋进行清退，完成2022年腾退出来的126套公租房配租工作。采取新建和改造两种方式，稳步推进2022年800套保障房任务建设，成为全省首个在乡镇建设保租房的县市。突出抓好人民防空能力体系建设。推进宣传教育“五进”工作，做好县域人防工程专项规划，完善《南华县防空袭预案》修编。抓好人防专项审计发现问题整改，审批人防工程建设项目2个，县城区域人防工程面积达44004.47平方米。突出抓好行业安全风险防控体系建设。加强对房屋建筑工程质量和城镇燃气安全监管，与11家建安企业签订安全生产责任状，新建工程签署法人委托书和质量终身责任承诺书覆盖率达100%。房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查顺利通过县级、州级、省级数据质检核查。共排查录入自建房2592栋，其中：经营性自建房2514栋，非经营性自建房78栋，判定存在安全隐患房屋286栋，其中存在一般安全隐患（蓝牌）212栋，存在重大安全隐患（黄牌）70栋，存在特别重大安全隐患（红牌）4栋。出具鉴定报告83栋（红牌4栋，黄牌70，蓝牌9栋），隐患整治房屋286栋（红牌整治拆除、修缮4栋，黄牌整治修缮加固70栋，蓝牌整治消防整改212栋），整治工作持续有序推进。突出抓好城镇精细化管理体系建设。巩固拓展爱国卫生“7个专项行动”、国家卫生县城、省级文明城市创建成果。完成垃圾中转站排污设施达标整改，全年清运生活垃圾2.12万吨，更换投放分类垃圾桶、果皮箱4000余只，清洗分类垃圾桶、垃圾分类收集亭、果皮箱、洗手台、隔离栏55.6万平方米；清理占道经营7300余起；拆除大型破损广告158处，清理小广告6398处，规范门头牌匾安装355家；查处规范不按要求密闭运输渣土车265车次；规范文明施工188起；劝导不文明养犬行为383起，捕捉流浪犬21只。处罚违停车辆3000余起，新增施划停车泊位262个，交通标识线160米，城市交通信号灯、平交路口6处，安装隔离栏2033.1米，新建龙泉广场母婴室1个；对县城绿化植被浇水、除草、病虫害防治、补植补种，打造龙坪路精品示范街区，县城亮灯率、市政设施完好率达98%以上。

4、一以贯之坚持党的领导这条主线不动摇。始终坚持“党要管党，全面从严治党”。深入学习党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神。推进党风廉政建设与业务工作深度融合，召开党委会议16期、理论学习中心组7期、警示教育大会2期、干部职工例会40余期，通报典型案例20余起。签订党风廉政建设责任书25份、个人廉政承诺书65份，组织开展廉政提醒谈话和家庭走访活动。发展党员4名，建设“3100”基层党建品牌建设项目1个，抓好“双联双强”、“双报到双报告双服务”、“四万三进”活动、“两新”组织摸底排查。持续抓好党建引领“一部手机治理通”、“干在实处，走在前列”大比拼、模范机关创建工作，抓实以“小”见严纠“四风”专项行动问题排查整改和2021年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改。持之以恒推进“清廉南华”建设、作风建设，打造局机关廉政文化阵地。

5、从严从实推进作风革命、效能革命。以建设勤政、务实、高效住建队伍为目标，切实转变文风会风，抓实政务信息公开，提高公文质量，规范档案管理，强化正风肃纪，健全完善规章制度，强化责任担当，优化营商环境，切实推进住建系统各项工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，分别为：行政办公室、党委办公室、财务管理股、政策法规与档案管理股、城市建设股、房地产市场和物业管理股、住房保障管股、村镇建设股、建设工程招投标管理股、建筑市场管理股、工程质量安全管理股、供排水和燃气管理股、人防股、南华县环境卫生管理站、城市管理综合执法大队、绿化队。

所属事业单位3个,分别是：

1.南华县住房和城乡建设局绿化队；

2.南华县住房和城乡建设局环卫站；

3.南华县住房和城乡建设局保障中心。

（二）决算单位构成

纳入南华县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.南华县住房和城乡建设局局机关；

2.南华县住房和城乡建设局绿化队；

3.南华县住房和城乡建设局环卫站；

4.南华县住房和城乡建设局保障中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员10人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县住房和城乡建设局部门2022年度收入合计126,149,692.57元。其中：财政拨款收入106,873,492.57元，占总收入的84.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入19,276,200元，占总收入的15.28%。与上年数279,616,026.36元相比，收入合计减少153,466,333.79元，下降54.88%。其中：财政拨款收入减少111,820,606.69元，下降51.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少41,645,727.50元，下降68.36%。主要原因为：2022年政府性基金收入减少，市政基础设施项目减少，爱国卫生行动接近尾声。

二、支出决算情况说明

南华县住房和城乡建设局部门2022年度支出合计148,020,770.51元。其中：基本支出11,520,590.07元，占总支出的7.78%；项目支出136,500,180.44元，占总支出的92.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年320,933,904.50元数相比，支出合计减少172,913,133.99元，下降53.88%。其中：基本支出增加1,273,556.14元，增长12.43%，主要原因为：2022年的薪级工资增加及缴纳的社保费用、住房公积金增加；项目支出减少174,186,690.13元，下降56.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因为：2022年政府性基金收入减少，市政基础设施项目减少，爱国卫生行动接近尾声。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,520,590.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,828,054.07元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692,536元，占基本支出的6.01％。（机构正常运转的日常人均支出为137,149.88元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,500,180.44元。其中：基本建设类项目支出3,889,900元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.南财建〔2021〕26号2021年州级第一批项目前期工作经费南华县城市污水管网建设项目90,200.00元；

2.南财建〔2021〕56号南华县污水处理厂城南片区配套管网工程建设项目13,400,000.00元；

3.南财建〔2022〕33号南华县城市污水管网建设项目专项资金2,489,900.00元；

4.南财建〔2022〕107号南华县污水处理厂扩容改造及配套管网建设项目专项资金800,000.00元；

5.南财建〔2022〕72号2022年第三批省预算内前期工作经费专项资金500,000.00元；

6.南财建〔2022〕61号2022年第二批州级预算内项目前期工作经费补助资金300,000.00元；

7.南华县委宣传部拨入的创文创卫网格区工作经费5,600.00元；

8.南财建〔2021〕90号办公设备购置缺口资金106,077.00元；

9.南财预〔2021〕333号局机关工作经费补助资金225,776.76元；

10.南财预〔2022〕243号海埂屯进村道路专项资金用于解决海埂屯进村道路工程欠款专项资金1,018,660.47元；

11.南财预〔2022〕1号政府批准使用的编外人员307,800.00元；

12.城市管理维护费专项资金7,021,771.00元；

13.南财建〔2022〕93号南华县自建房安全专项整治省级补助资金309,600.00元；

14.南财建〔2022〕46号2022年城市大脑平台建设项目前期工作经费100,000.00元；

15.南财建〔2021〕26号2021年州级第一批项目前期工作经费南华县美丽县城建设项目919,822.15元；

16.南财建〔2020〕98号2020年排水设施建设资金1,645,000.00元；

17.南财建〔2021〕61号州级第二批预算内项目前期工作经费爱国卫生7个专项行动省级补助资金300,000.00元；

18.爱国卫生7个专项行动省级补助资金5,532,998.53元；

19.南财社〔2022〕176号疫情防控专项资金502,781.60元；

20.南财综〔2022〕45号棚户区基础改造和保障房基础设施建设专项资金10,000,000.00元；

21.南财综〔2022〕5号城镇棚户区改造建设项目配套资金3,129,015.90元；

22.污水处理费及代征手续费补助专项资金4,095,743.36元；

23.发改局拨入创建省级园林县城工作经费393.57元；

24.城市基础设施建设962677.37元；

25.公厕补助资金1,431,270.96元；

26.南财预〔2022〕412号中国石油大学北京定点帮扶专项资金200,000.00元；

27.南财农〔2022〕11号2022年南华龙川镇乡村振兴人居环境提升改造项目截污基础设施建设补助中央资金7,500,000.00元；

28.城市棚户区改造建设项目专项资金28,449,661.77元；

29.棚户区改造老旧小区县城配套基础设施建设资金21,791,200.00元；

30.农村危房改造补助资金1,249,000.00元；

31.老旧小区改造项目21,921,400.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出107,548,806.61元，占本年支出合计的72.66%。与上年数151,420,875.40元相比减少43,872,068.79元，下降28.97%，主要原因为：2022年政府性基金收入减少，市政基础设施项目减少，爱国卫生行动接近尾声。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,216,307.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和单位人员职业年金缴费支出以及退休人员统筹外退休金和公用经费支出；

2.卫生健康（类）支出879,435.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

3.节能环保（类）支出17,489,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%。主要用于南华县城市污水管网建设项目专项、项目前期经费；

4.城乡社区（类）支出21,893,035.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.36%。主要用于城市维护费、爱国卫生行动、排水设施建设等项目支出；

5.农林水（类）支出36,401,675.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.85%。主要用于乡村振兴人居环境整治提升公厕建设补助等项目支出；

6.住房保障（类）支出29,668,452元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.59%。主要用于支付在职在编人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,500.00元，支出决算为163,547.79元，完成年初预算的265.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算131,919.79元，占总支出决算的80.66%；公务接待费支出决算31,628.00元，占总支出决算的19.34%，具体是国内接待费支出决算31,628.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县住房和城乡建设局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,500.00元，支出决算为163,547.79元，完成年初预算的265.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为131,919.79元，完成年初预算的471.10%；公务接待费支出决算为31,628元，完成年初预算的94.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年预算批复下达公务用车运行维护费为1辆公务用车预算数，实际我单位支出数包含8辆生产生活用车。2022年爱国卫生活动开展，导致公务接待批次增加，相应公务接待费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数163,547.79元，与上年数265,222.00元相比减少101,674.21元，下降38.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少90,710.21元，下降40.74%；公务接待费支出决算减少10,964.00元，下降25.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年创文创卫工作结束，城市环境得到明显改善，2022年单位清洁卫生车辆及扫地车用油和维修维护费、接待费相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次444人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位日常工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费支出676,336元，与上年数748,172.00元相比减少71,836元，下降9.60%,主要原因是2021年创文创卫工作结束，城市环境得到明显改善，机关运行经费支出相对减少。部门机关运行经费主要用于办公费166,745.72元、水费10,000.00元、电费10,000.00元、邮电费29,820.00元、物业管理费25,000.00元、差旅费3,570.00元、维修维护费15,585.23元、会议费1,408.00元、公务接待费31,628.00元、工会经费87,859.26元、公务用车运行维护费31,919.79元、其他交通费用262,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县住房和城乡建设局部门资产总额1,106,217,019.50元，其中，流动资产21,026,680.41元，固定资产1,380,012.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程674,482,734.46元，无形资产0元，其他资产409,327,592.38元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187,101,547.7元，其中固定资产减少487,638.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产99项，账面原值487,638.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400733301111