南华县住房和城乡建设局2025年预算公开

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南华县住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 南华县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场职责,负责全县保障性住房建设工作；会同有关部门申报、分配保障性住房承担城乡规划管理职责。

2、负责县城地下空间资源的开发利用；负责道路、各种地下管道管线、电力走廊的规划控制；负责城市景观规划设计和广场、雕塑及建筑物的规划管理；负责城市规划效能监察；指导村庄住房建设、危房改造、小集镇、乡镇垃圾处理等基础设施建设。

3、承担县城建设投资融资管理职责。负责城建基础设施国有资产的产权管理；管理城市建设档案。

4、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程施工许可证、工程验收合格证；负责市政基础设施的维护和管理；负责建筑业、建筑安装装饰行业管理；负责市政工程建设、建筑设计、项目报建、建设定额、建筑节能、城镇减排工作；负责城市燃气行业管理。

5、承担房屋建筑、市政工程质量、安全生产监管职责。拟定房屋建筑工程、市政工程质量、建筑安全生产、竣工验收备案规章制度；负责房屋建筑、市政工程质量和施工安全监督；组织或参与房屋建筑、市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

6、承担县城规划区内城市市容市貌综合秩序、环境卫生、园林绿化等综合管理和行政处罚职责。

7、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务管理股、政策法规与档案管理股、城市建设股、房地产市场和物业管理股、住房保障管股、村镇建设股、建筑市场管理股、供排水和燃气管理股、城市管理综合执法大队。

所属单位3个，分别是：

1.南华县保障性住房建设管理中心；

2.南华县环境卫生管理站；

3.南华县园林绿化队。

（三）重点工作概述

1、一以贯之坚持党的领导这条主线不动摇。

2、促进房地产业和建筑业两大产业良性循环和健康发展；促进房地产业良性循环、健康发展。推进建筑业提质增效、转型升级。

3、扎实推进实施4个专项行动推进实施城市更新行动；推进实施污水垃圾工程建设行动；推进实施农房质量安全提升行动；推进优化营商环境行动。

4、突出抓好5大体系建设。突出抓好新型城镇化规划体系建设；突出抓好住房保障体系建设；突出抓好人民防空能力体系建设；突出抓好行业安全风险防控体系建设；突出抓好城镇精细化管理体系建设。

5、从严从实推进作风革命、效能革命。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,905,315.88元，其中：一般公共预算18,905,315.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17,043,825.67元对比增加1,861,490.21元，主要原因分析：2025年单位在职人员增加，退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,905,315.88元，其中:本年收入18,905,315.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,905,315.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17,043,825.67元对比增加1,861,490.21元，主要原因分析：2025年单位在职人员增加，退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,905,315.88元。财政拨款安排支出18,905,315.88元，其中：基本支出15,485,315.88元，与上年13,623,825.67对比增加1,861,490.21元，主要原因分析：2025年单位在职人员增加，退休人员增加；项目支出3,420,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,261,289.16元，主要用于行政单位和事业单位退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,333,977.60元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出81,200.00元,主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤49,491.00元,主要用于6名遗属人员补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗227,017.73元,主要用于在职人员医疗支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗235,136.93元,主要用于在职人员医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助402,666.75元,主要用于在职人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,640.00元,主要用于在职人员医疗支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行10,914,164.07元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；

2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务2,120,000.00元,主要用于城市维护费支出；

2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设1,300,000.00元,主要用于城市维护费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金941,732.64元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项本单位2025年无与中央配套事项。（二）按既定政策标准测算补助事项本单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项本单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额33,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年60,000.00元减少5,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降15.15%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：2025年公务接待费预算金额减少，主要是为了缩减单位“三公”经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为27,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费27,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城市管理维护资金项目

城市维护费专项资金项目2,120,000.00元，项目资金来源县级财政，用于绿化养护（行道树、绿化带修建人工费，病虫害防治、防霜防冻），执法车辆维修费、城市照明维护费、办公室日常维护费、执法人员制式服装费、协管员工资、市政设施维护费、照明电费、井盖、漏水壁修复。重点项目预算绩效目标：1.资金下达拨付及时率，资金下达及时拨付使用，2.生活环境改善状况，人民生活明显改善，3.受益对象满意度大于90%。

（二）城市路灯电费补助资金项目

城市路灯电费补助资金项目1,300,000.00元，项目资金来源县级财政，用于县城路灯电费支出。重点项目预算绩效目标：1.资金下达拨付及时率，资金下达及时拨付使用，2.生活环境改善状况，人民生活明显改善。3.群众满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排450,300.00元，与上年394,000.00元对比增加563,000.00元，主要原因分析25年单位在职人员增加。主要用于单位办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县住房和城乡建设局资产总额1,276,655,318.82元，其中，流动资产13,822,990.86元，固定资产634,595.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程798,280,038.42元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加119,860,076.7元，其中固定资产94.71减少312,558.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400733300111