南华县人力资源和社会保障局2023年预算公开

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南华县人力资源和社会保障局2023年预算公开

南华县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 南华县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县人力资源和社会保障局是南华县人民政府工作部门，为正科级，部门主要职责是：

1、贯彻执行国家及省、州有关人力资源和社会保障法律法规和政策，研究拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和规范性文件，并组织实施。

2、贯彻执行事业单位工资福利和离退休政策；深化事业单位工作人员收入分配制度改革；建立健全事业单位工作人员工资正常增资和支付保障机制；组织实施国家规定津贴、补贴政策。

3、指导全县事业单位人事制度改革，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟定专业技术人员管理办法并组织实施；负责专业技术人员管理培训工作牵头深化职称制度改革；负责高层次人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

4、贯彻执行省、州促进就业相关政策的落实，负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；拟定促进高校毕业生就业的措施和办法；拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；综合管理全县技能开发工作；组织实施好技工学校招生工作。

5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

7.贯彻执行国家、省、州各项社会保险政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策；会同有关部门落实社会保障资金的管理和监督制度；审核、汇总社会保险基金预决算草案。

8.组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构和党总支办公室，包括：办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁股（劳动人事争议仲裁院）、劳动关系股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、社会保险股、党总支办公室，下辖南华县社会保险中心、南华县公共就业和人才服务中心、南华县人力资源和社会保障局信息服务中心3个事业单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要工作任务是：（一）做好就业创业工作；（二）做好社会保障工作；（三）做好人事人才工作；（四）做好劳动关系工作；（五）做好自身建设工作。

2023年主要工作目标是：（一）以稳岗扩就业为抓手，着力提升就业创业质效；（二）以固本强基为重点，着力推动社会保险共建共享；（三）以深化改革为突破，着力做活人才工作；（四）以依法维权为目标，着力维护劳动关系和谐稳定；（五）以群众满意为标尺，着力推动作风革命效能革命走向深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制38人，事业编制16人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1417.75万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少4870.14万元，降低77.45%，主要原因是以前年度全县机关事业单位退休人员统筹外退休金全部批复到我局部门预算中，本年部门预算批复到各单位，所以大幅减少我局部门预算总收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1417.75万元，其中:本年收入1417.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1417.75万元（本级财力1417.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少4870.14万元，降低77.45%，主要原因是以前年度全县机关事业单位退休人员统筹外退休金全部批复到我局部门预算中，本年部门预算批复到各单位，所以大幅减少我局部门财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1417.75万元。财政拨款安排支出1417.75万元，其中：基本支出1009.14万元，与上年对比减少4897.01万元，降低82.91%，主要原因是纳入基本支出预算的全县机关事业单位统筹外退休金不再统一批复到我局部门预算中，本年基本支出预算总额大幅减少；项目支出408.61万元，与上年对比增加26.87万元，增长7.04%，主要原因本年企业退休人员财政补助资金因人数正常增加及标准正常提高，项目支出预算总额相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2080101行政运行”预算支出723.07万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等）。

2.“2080102一般行政管理事务”预算支出0.55万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务。

3.“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”预算支出70.52万元，主要用于三支一扶大学生工作生活补贴、村三职人员养老保险、村三职人员工伤保险。

4.“2080501行政单位离退休”预算支出35.01万元，主要用于行政单位退休人员统筹外养老金。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算91.94万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出16.13万元，主要用于退休人员职业年金记实。

7.“2080599其他行政事业单位离退休支出”预算支出245.42万元，主要用于企业离休人员护理费、企业离休人员津补贴、原电影公司退休人员差额工资、企业退休人员遗属补助、建国初期参加革命工作人员生活补贴、国企退休教师待遇差额工资、企业退休人员独生子女奖励。

8.“2080704社会保险补贴”预算支出50万元，主要用于国企改制人员社会保险补贴。

9.“2080801死亡抚恤”预算支出1.65万元，主要用于行政单位退休人员遗属补助。

10.“2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出”预算支出42.13万元，主要用于代缴乡村医生和困难群体城乡居民基本养老保险。

11.“2101101行政单位医疗”预算支出32万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

12.“2101102事业单位医疗”预算支出10.55万元，主要用于单位职工（事业人员）基本医疗保险缴费支出。

13.“2101103公务员医疗补助”预算支出23.26万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出。

14.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出5.32万元，主要用于单位职工工伤保险、大病保险缴费支出。

15.“2210201住房公积金”预算支出70.2万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组主要用于：基本支出1009.14万元，项目支出408.61万元。

基本支出1009.14万元，其中：30101基本工资：227.58万元；30102津贴补贴：216.06万元；30103奖金：126.61万元；30107绩效工资：86.34万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：91.94万元；30109职业年金缴费：16.13万元；30110职工基本医疗保险缴费：42.56万元；30111公务员医疗补助缴费：23.26万元；30112其他社会保障缴费：6.14万元；30113住房公积金：70.2万元；30201办公费：2万元；30205水费：0.4万元；30206电费：0.5万元；30207邮电费：2万元；30211差旅费：4万元；30215会议费：0.5万元；30216培训费：0.5万元；30217公务接待费：8万元；30228工会经费：8万元；30231公务用车运行维护费：4万元；30239其他交通费用：35.76万元；30299其他商品和服务支出：0.48万元；30302退休费：34.53万元；30305生活补助：1.65万元。

项目支出408.61万元，其中：30305生活补助：365.93万元；31204费用补贴：0.55万元；30311代缴社会保险费42.13万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.03万元，其中：政府采购货物预算5.03万元、政府采购0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加2万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

南华县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待670人次。

公务接待费较上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加2万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加2万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加原因是：我局承担着就业创业、农村劳动力转移、解决农民工工资欠薪、社会保险参保扩面、退休人员管理等各项社会保障工作，向上汇报对接和乡镇社区直接面对广大人民群众的工作量大，公务用车使用产生的燃油费和过路费数额大。现有2009年4月购入公务用车1辆，使用年限14年，行使里程已达30万公里，车辆零部件严重老化经常故障，只能反复修理使用，为保证车辆安全每年都会发生一定的维修费用，加之车辆保险、洗车费、北斗卫星定位终端技术服务费等公务用车日常运行维护相关费用每年都要开支。存在公务用车运行维护费在数量有限的公用经费中难以保障的实际问题，本年财政在《南华县2023年部门预算编制实施方案》中按每辆公务用车2万元的标准新增下达车辆经费2万元，我局公务用车运行维护费增加预算2万元，计划在节约开支的前提下安全用车以保障本年各项重点工作顺利开展，圆满完成各项人社事业发展指标。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县人力资源和社会保障局2023年项目预算共9个，下达项目预算资金共计408.61万元，分别是：1.国有企业退休人员社会化管理补助资金0.55万元，用于开展国有企业退休人员社会化管理服务工作；2.国有企业办中小学退休教师生活待遇差补助专项资金80万元，用于发放国有企业办中小学退休教师的生活待遇差额补助；3.就业专项补助资金50万元，用于对符合条件的国有企业改制人员给予社会保险补贴；4.城乡居民养老保险代缴资金42.13万元，用于为全县乡村医生和困难群体代缴城乡居民养老保险费；5.企业退休人员计划生育奖励专项资金91万元，用于发放企业退休人员独生子女奖励金；6.村三职干部社会保险财政补助专项资金65.34万元，用于补助村三职干部城乡居民养老保险和工伤保险；7.企业离休、退休人员财政补助资金69.12万元，用于发放企业离休人员护理费和津补贴、原电影公司退休人员生活补贴、企业退休人员遗属补助；8.建国初参加革命工作人员生活补贴财政补助资金5.29万元，用于发放建国初期参加革命工作人员的生活补贴；9.在岗“三支一扶”大学生工作生活补贴专项资金5.18万元，用于发放在岗“三支一扶”大学生工资、社会保险、住房公积金、绩效等各种工作生活补贴。重点项目预算绩效目标是：严格按照资金规定的范围、标准和程序，及时足额兑现财政下达的各项项目资金，确保项目资金专款专用率达100%，确保资金发放对象准确率达100%，确保资金在规定时间内支付率达100%，努力提高社会保障能力和水平，稳定和扩大就业，提升公共就业服务，认真落实各项社会保障政策，扩大社会保障覆盖面，达到财政资金发挥社会保障及推动发展的使用效益目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行费安排66.14万元，包括：30201办公费：2万元；30205水费：0.4万元；30206电费：0.5万元；30207邮电费：2万元；30211差旅费：4万元；30215会议费：0.5万元；30216培训费：0.5万元；30217公务接待费：8万元；30228工会经费：8万元；30231公务用车运行维护费：4万元；30239其他交通费用：35.76万元；30299其他商品和服务支出：0.48万元。

南华县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排66.14万元，与上年机关运行经费71.66万元对比减少5.52万元，下降7.7%，减少主要原因是：本年根据规定进驻政务中心工作人员公用经费划入政管局，本年因公务员减少全年其他交通费用（公务交通补贴）较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县人力资源和社会保障局资产总额679.36万元，其中，流动资产57.33万元，固定资产612.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少280.51万元，其中固定资产减少56.91万元，减少原因是本年固定资产折旧和报废划拨核销固定资产。处置房屋建筑物4000平方米，账面原值33.1万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产203项，账面原值31.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400376300111