南华县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

监督索引号53232400376301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委办公室 南华县人民政府办公室关于印发<南华县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（南办字﹝2019﹞39号）规定，南华县人力资源和社会保障局主要职能是：①贯彻执行国家和省州有关人力资源和社会保障法律法规和政策，研究拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和规范性文件，并组织实施。②贯彻执行事业单位的工资福利和离退休政策，深化事业单位工作人员收入分配制度改革；建立健全事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施国家规定津贴、补贴政策。③指导全县事业单位人事制度改革，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟定专业技术人员管理办法并组织实施；负责专业技术人员管理培训工作牵头深化职称制度改革；负责高层次人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。④贯彻执行省、州促进就业相关政策的落实，负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划、政策并组织实施；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定促进高校毕业生就业的措施和办法；拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；综合管理全县职业技能开发工作；组织实施好技工学校招生工作。⑤负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。⑥拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场；负责职业中介机构的监督管理，负责对人力资源市场进行监督检查。⑦贯彻执行国家、省、州各项社会保险政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；会同有关部门落实社会保障资金的管理和监督制度；审核、汇总社会保险基金预决算草案。⑧组织和监督实施劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。⑨会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共南华县委、县人民政府名义开展的表彰奖励活动。⑩完成中共南华县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.统筹推进人才队伍建设；2.规范做好人事人才及工资收入分配管理工作；3.稳定和扩大就业，提升公共就业服务；4.努力提高社会保障能力和水平，认真落实各项社会保障政策，扩大社会保障覆盖面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县人力资源和社会保障局共设置10个内设机构和党总支办公室，包括：办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁股、劳动关系股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、社会保险股、党总支办公室。所属事业单位3个，分别是：南华县社会保险中心、南华县公共就业和人才服务中心、南华县人力资源和社会保障信息服务中心。

（二）决算单位构成

纳入南华县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，分别是：南华县人力资源和社会保障局、南华县社会保险中心、南华县公共就业和人才服务中心、南华县人力资源和社会保障信息服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有人员53人，其中：行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人力资源和社会保障局2022年度收入合计97442293.47元。其中：财政拨款收入95581619.73元，占总收入的98.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1860673.74元，占总收入的1.91%。与上年相比，收入合计增加5505290.69元，增长5.99%。其中：财政拨款收入增加4511873.96元，增长4.95%；上级补助收入与上年对比无增减变动；事业收入与上年对比无增减变动；经营收入与上年对比无增减变动；附属单位上缴收入与上年对比无增减变动；其他收入增加993416.73元，增长114.54%。主要原因是本年发放到人的民生资金人员变动和就业创业各项财政补助资金增加。

二、支出决算情况说明

南华县人力资源和社会保障局2022年度支出合计98361624.89元。其中：基本支出58220769.57元，占总支出的59.19％；项目支出40140855.32元，占总支出的40.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8094751.26元，增长8.97%。其中：基本支出增加2970252.29元，增长5.37%；项目支出增加5124498.97元，增长14.63%；上缴上级支出0元，与上年对比无增减变动；经营支出0元，与上年对比无增减变动；对附属单位补助支出0元，与上年对比无增减变动。主要原因是本年发放到人的民生资金人员变动和就业创业各项财政补助资金支出正常增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58220769.57元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费、住房公积金、机关事业单位退休人员遗属补助、企业退休人员遗属补助、全县机关事业单位退休人员养老金等人员经费支出57454489.44元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出766280.13元，占基本支出的1.32％。2022年基本支出与上年对比增加2970252.29元，增长5.37%，主要原因是本年发放到人的民生资金人员变动支出正常增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40140855.32元，其中：基本建设类项目支出0元，用于开展彝乡名匠培养工作经费100000元，用于开展人社工作经费273226.6元，用于开展发放各类退休人员财政补助资金3047576.58元，用于开展“三支一扶”大学生工作生活补贴336756.28元，用于开展企业退休人员社会化管理服务151300元，用于开展就业创业及农村劳动力转移36231995.86元。2022年项目支出与上年对比增加5124498.97元，增长14.63%，主要原因是本年就业创业各项财政补助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出96256924.55元,占本年支出合计的97%。与上年相比增加6927909.53元，增长7.75%,主要原因是本年发放到人的民生资金人员变动和就业创业各项财政补助资金支出正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出82336375.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于人员工资、机构运转、社会保障、人事人才、财政补助人员补贴、就业创业及农村劳动力转移等相关支出；

2.卫生健康支出660917.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于医疗保险缴费支出；

3.农林水支出12635398.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于就业创业及创业担保贷款支出；

4.住房保障支出624233元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，全年预算为110000元，支出决算为93513.82元，完成年初预算的93.51%，完成全年预算的85.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29388.82元，占总支出决算的31.43%；公务接待费支出决算64125元，占总支出决算的68.57%，具体是国内接待费支出决算64125元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，全年预算为110000元，支出决算为93513.82元，完成年初预算的93.51%，完成全年预算的85.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29388.82元，完成年初预算的146.94%，完成全年预算的97.96%；公务接待费支出决算为64125元，完成年初预算的80.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年加强公务用车和公务接待管理，加大厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3373.1元，下降3.48%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年对比减少7498.1元，下降20.33%；公务接待费支出决算与上年对比增加4125元，增长6.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比减少的主要原因是本年加强公务用车和公务接待管理，加大厉行节约力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于社会保险扩面征缴、维护合法劳动用工、创建和谐劳动关系、农民工治欠保薪、就业创业及劳动力转移等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次543人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会保险扩面征缴、维护合法劳动用工、创建和谐劳动关系、农民工治欠保薪、就业创业及劳动力转移等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出711556.16元，与上年对比增加2628.3元，增长0.37%,主要原因是本年根据工作需要购买日常办公用品少量增加。部门机关运行经费主要用于机构运转的公务交通补贴、办公费、水电费、电话费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县人力资源和社会保障局资产总额10699112.16元，其中，流动资产573337.63元，固定资产10029556.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产96217.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少3135796.24元，其中固定资产减少899956.04元。处置房屋建筑物4000平方米，账面原值330984.71元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产203项，账面原值318776.53元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额86980元，其中：政府采购货物支出86980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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