监督索引号53232400746901000
目录
第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县工业信息化商务科学技术局概况
一、主要职能
（一）主要职能
南华县工业信息化商务科学技术局主要职能：
1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。
2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。
3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。
4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。
5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。
6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，制定地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。
7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。
8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。
9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。
10.承办南华县人民政府交办的其他事项。
11.职能转变。调出信息化推进、网络信息安全协调等职责；调出盐业执法职责，调出协调综合运输计划职责，调出煤炭工业管理、电力行政管理、能源资源综合利用等职责；调出电子政务管理职责、行政审批职责；调出重要物资和应急储备物资收储职责；调出监督管理典当行、融资租赁公司、商业保理公司的职责；调出打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室综合协调职责；调入县发展和改革局科学技术职责；调入县人力资源和社会保障局外国专家管理职责。
（二）2022年度重点工作任务概述
南华县工业信息化商务科学技术局为南华县人民政府组成部门，主要工作任务及目标是着力加大工业转型升级力度，提振经济潜能，狠抓项目建设，加大招商引资力度，调整优化存量，加快培育重点产业，着力推进园区建设，加快发展民营经济，充分挖掘消费潜力，促进消费升级，着力推进开放型经济体制改革，打造对内对外开放高地，促进内外贸协调发展。主要承担制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展规划，监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承办南华县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
南华县工业信息化商务科学技术局内设12个股室，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股、党委办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入南华县工业信息化商务科学技术局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：南华县工业信息化商务科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他管理事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县工业信息化商务科学技术局部门2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
南华县工业信息化商务科学技术局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县工业信息化商务科学技术局部门2022年度收入合计28,799,801.79元。其中：财政拨款收入17,597,815.48元，占总收入的61.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,201,986.31元，占总收入的38.9%。与上年相比，收入合计减少1,106,012,853.28元，下降97.46%。其中：财政拨款收入减少1,117,104,960.79元，下降98.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加11,092,107.51元，增长10,094.86%。减少的主要原因是楚雄国家高新技术产业开发区南华拓展区建设项目、南华县物流集散中心建设项目、云南南华野生菌加工产业园建设项目、云南野生菌加工产业园建设项目资金于2021年已支付99%左右，导致2022年需支付资金减少，进而导致收入减少。
二、支出决算情况说明
南华县工业信息化商务科学技术局部门2022年度支出合计261,548,277.41元。其中：基本支出6,577,673.48元，占总支出的2.51%；项目支出254,970,603.93元，占总支出的97.49%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少639,618,668.42元，下降70.98%。其中：基本支出增加275,495.36元，增加4.37%；项目支出减少639,894,163.78元，下降71.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是楚雄国家高新技术产业开发区南华拓展区建设项目、南华县物流集散中心建设项目、云南南华野生菌加工产业园建设项目、云南野生菌加工产业园建设项目资金于2021年已支付99%左右，导致2022年需支付资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,577,673.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,110,023.56元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费467,649.92元，占基本支出的7.11％。（机构正常运转日常支出人均139,950.5元）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,970,603.93元。其中：基本建设类项目支出0元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.2021年度一县一业示范县创建项目建设资金7,118,078.30元；
2.楚工发﹝2019﹞18号州工信委拨入彝乡企业家工作经费4,313.79元；
3.楚商通〔2022〕28号2022年度系列展会参展企业补助资金5,000.00元；
4.楚雄州工业和信息化局拨入2022年第二批和第三批彝乡企业家生活补助经费70,000.00元；
5.南财建〔2020〕7号2019年商贸进出口专项资金45,000.00元；
6.南财建〔2021〕46号2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展资金的通知33,295.00元；
7.南财建〔2021〕87号 2021年州级工业和信息化发展专项资金30,000.00元；
8.南财建〔2021〕93号 限额以上企业培育第一批奖补资金520,000.00元；
9.南财建〔2021〕97号2021年第二批州级外经贸发展专项资金124,300.00元；
10.南财建〔2022〕106号2022年限上企业培育促消费奖补资金744,000.00元；
11.南财建〔2022〕15号2021年中央外贸发展专项资金促进外贸稳中提质等项目资金10,992.00元；
12. 南财建〔2022〕1号2021年新能源汽车运用省级奖励资金（第二批）130,000.00元；
13. 南财建〔2022〕41号2022年州级外经贸发展专项资金325,600.00元；
14. 南财建〔2022〕43号2021年限上企业培育第二批奖补资金1,110,000.00元；
15. 南财建〔2022〕48号2022年州级财政商贸流通业发展专项资金300,000.00元；
16. 南财建〔2022〕52号2022年州级工业和信息化发展专项资金（第二批）600,000.00元；
17. 南财建〔2022〕67号2021年度节能专项资金（工业领域节能降耗专项资金）60,000.00元；
18. 南财建〔2022〕6号省级住宿餐饮企业相关奖补资金900,000.00元；
19. 南财建〔2022〕74号2022年省级中小企业发展专项资金3,310,000.00元；
20. 南财建〔2022〕99号2021年千企冲刺销售竞赛省级第一批奖补资金200,000.00元；
21. 南财教〔2017〕126号2017年省级区域创新能力提升专项项目经费（职能划拨转入）49,200.00元；
22. 南财教〔2020〕50号2020年州级科技计划项目经费5,263.00元；
23. 南财教〔2021〕20号举办楚雄州创新创业大赛赛前工作经费及大赛奖励金75,785.00元；
24. 南财教〔2021〕36号2021年科技计划省对下转移支付资金（第二批）及绩效目标288,000.00元；
25. 南财教〔2022〕21号2022年科技入楚工作经费32,115.33元；
26. 南财教〔2022〕21号2022年州级科技计划项目经费400,000.00元；
27. 南财教〔2022〕21号楚雄国家农业科技园区工作经费1,805.50元；
28. 南财教〔2022〕25号2022年科技计划省对下转移支付资金（第一批）420,000.00元；
29. 南财教〔2022〕41号2022年省级科技计划第二批资金30,000.00元；
30. 南财教〔2022〕44号三区科技人才支持计划选派人员经费160,000.00元；
31. 南财企﹝2018﹞41号州级流通业发展专项资金38,107.07元；
32. 南财企〔2019〕18号省级稳增长电子商务奖励金及省级外贸发展资金250,137.15元；
33. 南财企〔2019〕3号2018年度州级流通业发展专项资金（第三批）51,337.99元；
34. 南财预〔2020〕428号电子商务进村补助资金96,776.00元；
35. 南财预〔2020〕624号财政局下达工作经费5,031.50元；
36. 南财预〔2021〕124号楚雄国家高新技术产业开发区南华拓展区建设项目专项债券资金69,100,000.00元；
37. 南财预〔2021〕125号南华县物流集散中心建设项目专项债券资金100,000.00元；
38. 南财预〔2021〕221号云南南华野生菌加工产业园建设项目专项债券资金10,000,000.00元；
39. 南财预〔2021〕222号云南野生菌加工产业园建设项目专项债券资金154,000,000.00元；
40. 南财预〔2022〕118号工业发展专项经费1,699,999.91元；
41. 南财预〔2022〕229号2022年项目前期工作经费170,000.00元；
42. 南财预〔2022〕287号野生菌文化节经费193,950.00元；
43. 南财预〔2022〕407号支付招商引资工作经费73,350.93元；
44. 南财预〔2022〕51号工作经费199,754.56元；
45. 南财预〔2022〕533号推动企业升规达限促进全县财源培植健康发展政策补助资金1,857,300.00元；
46. 南华县社保局拨入公益性社保补贴26,286.40元；
47. 中共南华县委宣传部拨入创文创卫网格区工作经费5,600.00元；
48. 县文化和旅游局拨入美食节经费224.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,694,993.02元，占本年支出合计的7.15%。与上年相比减少1,124,688.25元，下降5.67%，减少的主要原因是第三批住宿餐饮业复工营业加快发展资金支出减少较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,215,049.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.90%。主要用于行政运行支出；
2. 科学技术（类）支出3,270,268.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%。主要用于高新技术企业补助支出；
3. 社会保障和就业（类）支出935,863.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和在职人员职业年金缴费支出；
4. 卫生健康（类）支出461,898.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于在职人员社会保障缴费和防疫物品支出；
5. 城乡社区（类）支出193,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于城乡社区环境卫生；
6. 资源勘探工业信息（类）支出4,301,104.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.01%。主要用于支持中小企业发展和管理支出；
7. 商业服务业（类）支出3,902,869.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.88%。主要用于其他涉外发展服务支出和其他商业服务等支出；
8. 住房保障（类）支出413,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于住房公积金缴费支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为59,258.87元，完成年初预算的118.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16,467.87元，占总支出决算的27.79%；公务接待费支出决算42,791元，占总支出决算的72.21%，具体是国内接待费支出决算42,791元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为59,258.87元，完成年初预算的118.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16,467.87元，完成年初预算的82.34%；公务接待费支出决算为42,791元，完成年初预算的142.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年受疫情影响，物价上涨导致三公经费支出增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,620.34元，下降26.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少27,912.34元，下降62.89%；公务接待费支出决算增加6,292元，增长17.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，公务用车运行维护费较上年有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业信息化、商务、科技管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次675人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业信息化、商务、科技、招商引资等相关工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县工业信息化商务科学技术局部门2022年机关运行经费支出451,449.92元，比上年增加29,088.68元，增长6.89%,主要原因是人均机关运行经费增加，部门机关运行经费主要用于：办公费26,854.00元，水费2,300.00元，电费10,703.55元，邮电费23,000.00元，差旅费35,904.00元，会议费976.00元，公务接待费35,994.50元，工会经费45,000.00元，公务用车运行维护费16,467.87元，其他交通费用254,250.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，南华县工业信息化商务科学技术局部门资产总额45,972,862.43元，其中，流动资产13,930,851.92元，固定资产286,365.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程31,755,645.40元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229,436,686.62元，其中固定资产减少141,014.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额565,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出565,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400746901111
滇公网安备53232402000313号 
