南华县退役军人事务局2022年度部门决算

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 南华县退役军人事务局2022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，南华县退役军人事务局是南华县人民政府组成部门，为正科级，属一级预算单位，主要负责贯彻落实党中央和省州县党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：落实退役军人思想政治、管理保障等政策措施的组织实施；负责军队干部、退役士兵移交安置、服务管理和待遇保障等工作；负责退役军人及其他优抚对象教育培训、就业创业、优待抚恤、拥军优属、荣誉奖励、纪念活动等；负责烈士纪念设施修缮管理维护工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、进一步加强党对退役军人工作的领导。

2、深化法律政策贯彻落实。接续推进“法律政策落实年”活动，推动《退役军人保障法》《军人地位和权益保障法》等学习宣传纳入普法工作。

3、积极稳妥推进退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作。

4、做好常态化联系退役军人工作，加强教育管理，不让任何一名退役军人党员游离在组织之外。深入挖掘退役军人先进典型，开展“最美退役军人”学习宣传，大力营造尊崇关爱浓厚氛围。加强对困难退役军人帮扶，及时传递党和政府温暖。

5、抓体系建设，提升服务退役军人的能力和水平。全面落实“五有”“全覆盖”要求，配齐配强乡镇、村（社区）服务站工作人员，完善村（社区）服务站工作人员待遇保障机制。巩固全国示范型退役军人服务中心（站）创建成果，持续推进服务中心（站）规范化运行。

6、抓就业创业，激励广大退役军人投身社会建设。严格落实《云南省退役军人教育培训实施办法》，积极引导退役士兵参加职业技能培训和学历提升教育，抓实全员适应性培训和“订单式”自主培训，不断提升退役军人职业技能和就业能力。

7、抓双拥共建，巩固发展军政军民团结良好局面。全力推进省级双拥模范县创建工作，开展“十个一”创建活动。开展行业拥军和社会化拥军活动，加大双拥文化宣传和双拥成果展示。做好驻南华部队随军家属就业和军人子女入学工作，在着力解决“三后”问题上提升水平。大力宣扬爱国拥军模范先进事迹，着力营造双拥工作的良好氛围。

8、抓优抚褒扬，推动形成崇尚英烈的良好风尚。开展优抚对象资格确认、数据核查等工作，确保优抚资金按月足额精准发放到位。完成残疾证换发，做好信息采集、光荣牌悬挂、送立功喜报工作，将尊崇优待落到实处。分级分类组织实施烈士纪念设修缮、新建工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门为核定独立核算机构1个，为2018年11月29日因机构改革新设立的县级一级预算行政单位，内部机构设置3个：办公室、移交安置和权益维护股、拥军优抚股。局所属事业单位1个：南华县退役军人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入南华县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县退役军人事务局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县退役军人事务局2022年度收入合计26236689.49元。其中：财政拨款收入25915854.76元，占总收入的98.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入320834.73元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计增加1586035.15元，增长6.43%。其中：财政拨款收入增加1580885.93元，增长6.5%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5149.22元，增长1.63%。主要原因是服务对象受补对象标准提高，导致2022年收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县退役军人事务局2022年度支出合计26563484.33元。其中：基本支出2905537.35元，占总支出的10.94％；项目支出23657946.98元，占总支出的89.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2584937.21元，增长10.78%。其中：基本支出增加289001.62元，增长11.05%；项目支出增加2295935.59元，增长10.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是服务对象受补对象标准提高，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2905537.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2815537.35元，占基本支出的96.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90000元，占基本支出的3.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23657946.98元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及开展工作情况与上年对比项目支出增加2295935.59元,主要原因是服务对象受补对象标准提高，导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况是服务退役军人各项工作支出的需要，发放优抚对象服务对象优待抚恤补助支出19944318.56元、退役安置支出1568101元、退役军人事务管理支出886827.42元，优抚对象医疗补助支出1258700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出26197642.35元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比增加2382106.39元，增长10%,主要原因分析是服务对象受补对象标准提高，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出24567614.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于发放优抚对象等服务对象优待抚恤补助、退休费、生活补助等各项支出及保障工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常支出等。

2.卫生健康支出1537163.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于优抚对象医疗补助及单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助，军转干部基本医疗保险和公务员医疗补助，企业军转干部门诊医疗补助等费用。

3.住房保障支出92864元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，支出决算为11000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算11000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算11000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，支出决算为11000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为11000元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务服务和管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县退役军人事务局2022年机关运行经费支出90000元，增加16250元，增长22.03%,要原因办公费、水费、邮电费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费用19727.27元、水费1940.80元、邮电费4631.93元、差旅费5700元、会议费1370元、、公务接待费11000元、工会经费9000元、其他交通费（公务员车改补贴）36630元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县退役军人事务局资产总额1217666.36元，其中，流动资产1095614.58元，固定资产122051.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1917260.93元，其中固定资产减少13102.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额80000元，其中：政府采购货物支出40000元；政府采购工程支出40000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

监督索引号53232400376401111