南华县退役军人事务局2024年预算公开

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 278.87万元，其中：一般公共预算 278.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少44.08万元。其中：基本支出减少12.27万元，项目支出减少31.81万元，主要原因分析基本支出预算以2023年10月份工资花名册为基数，预算人数为8人；项目预算中主要减少了军队移交政府的离退休人员死亡抚恤补助34.67万元，退役士兵培训费3.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 278.87万元，其中:本年收入 278.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 278.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少44.08万元。其中：基本支出减少12.27万元，项目支出减少31.81万元，主要原因分析基本支出预算以2023年10月份工资花名册为基数，预算人数为8人；项目预算中主要减少了项目预算军队移交政府的离退休人员死亡抚恤补助34.67万元，退役士兵培训费3.4万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 278.87万元。财政拨款安排支出 278.87万元，其中：基本支出126.81万元，与上年对比减少12.28万元，主要原因分析2024年预算数字依据是2023年10月份工资表人员，当时我单位实有人数8人；项目支出152.06万元，与上年对比减少31.81万元，主要原因是项目预算中主要减少了军队移交政府的离退休人员死亡抚恤补助34.67万元，退役士兵培训费3.4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于2080501行政单位退休：2.23万元，用于行政单位退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.99万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤：11.47万元，用于优抚对象死亡抚恤及优抚对象死亡丧葬费；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：0.11万元，用于在乡复员、退伍军人生活补助；2080805义务兵优待：24.68万元，用于消防员、义务兵家庭优待金及现军人立功送喜报；2080899其他优抚支出14.57万元，用于出国民兵民工、优抚对象八一慰问金生活补助支出；2080901退役士兵安置：41.96万元，用于退役士兵一次性经济补偿金；2080905军队转业干部安置21.10万元，用于军队转业干部困难生活补助；2080999其他退役安置支出1.00万元，用于退役士兵待安期生活补助；2082801行政运行:95.14万元，用于单位行政运行支出;2082899其他退役军人管理事务支出16.90万元，用于城乡重点优抚对象困难生活补助；2101101行政单位医疗：17.08万元，用于企业军转干部门诊医疗费补助资金、自主择业军转干部医疗保险费补助资金和行政单位职工基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：2.63万元，用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出;2101103公务员医疗补助：2.83万元用于行政单位公务员医疗缴费支出;2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元，用于行政事业单位工伤保险缴费支出；2101401优抚对象医疗补助6万元用于优抚对象医疗保险缴费支出；2210201住房公积金：8.93万元，用于行政单位住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出126.81万元，其中：30101基本工资：30.68万元；30102津贴补贴：17.82万元；30103奖金：9.93万元；30107绩效工资：28.53万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.99万元；30110职工基本医疗保险缴费4.46万元；30111公务员医疗补助缴费：2.83万元；30112其他社会保障缴费：0.91万元；30113住房公积金：8.93万元；30201办公费：0.31万元，30217公务接待费：1.05万元；30228工会经费：1.00万元；30239公务交通补贴：2.70万元；30299其他商品和服务支出1.03万元；30302行政单位退休2.20万元；31002办公设备购置1.44万元。

项目支出152.05万元，其中：30304抚恤金11.47万元；；30305生活补助：119.32万元；30307医疗费补助：21.26万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.05万元，较上年减少0.05万元，减少4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县退役军人事务局2024年公务接待费预算为1.05万元，较上年减少0.05万元，下降4.55%，国内公务接待批次为13次，共计接待109人次。原因是比上年减少的原因是履行节俭，压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无变动情况。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动情况，公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县退役军人事务局2024年部门预算批复项目共计17个，其中重点项目2个，具体是：

（一）优抚对象补助经费

该项目绩效目标为：向我县符合享受抚恤待遇条件的优抚对象包括：伤残人员（一至十级）、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役军人、老年烈士子女、60周岁以上农村籍退役士兵、出国民兵民工、优抚对象丧葬补助、优抚对象春节、八一慰问补助经费补助，及时足额发放优抚对象抚恤及生活补助，逐步提高重点优抚对象抚恤补助标准，保障重点优抚对象基本生活。

（二）退役安置补助经费

该项目绩效目标为：1.按照各地接收自主就业退役士兵实际人数发放一次性经济补助，确保自主就业、灵活就业退役士兵一次性补助及时足额兑现；2.通过对伤残1-4级分散供养残疾退役士兵发放购（建）房补助，解决住房困难问题，让伤残士兵得到及时妥善安置，有效缓解伤病残退役士兵家庭的压力，解决后顾之忧；3.通过深入开展退役士兵教育培训工作，为退役士兵就业创业提供支持帮助，组织就业创业活动及相关工作人员培训，提升退役士兵综合素质，提高在就业市场竞争力，同时为退役士兵创业就业提供平台，实现充分稳定就业；4.企业军转干部特殊困难补助及时发放，确保企业军转干部生活有保障，维护地方和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县退役军人事务局2024年机关运行经费安排7.53万元，与上年对比增加0.03万元，主要原因是2023年3月份一名公务员退休，增加退休人员公用经费0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县退役军人事务局资产总额180.37万元，其中，流动资产167.59万元，固定资产12.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.6万元，其中固定资产增加0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.59万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。