南华县马街镇人民政府2021年决算公开

1、经济运行持续稳中向好。面对经济下行压力较大的实际，我们积极应对，全力抓好经济发展工作。2021年全镇实现农村经济总收入63767万元，增长10%；农村常住居民人均可支配收入15549元，完成年度任务数的110%；固定资产投资4.4亿元，完成年度任务数的116.25%；招商引资4.15亿元，完成年度任务数的207.5%；烟叶税343.39万元，完成年度任务数的101.3%；总部经济100.78万元，完成年度任务数的100.78%；完成金融机构存款余额21790万元，增长13.44%；完成金融机构贷款余额9064万元，增长10.88%。全镇经济运行平稳有序，高质量发展的良好态势更加凸显。

2、乡村振兴战略稳步推进。推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、深度融合，奋力开启全面推进乡村振兴新征程。力推项目强基础。牢固树立“发展为要、项目为重、实干为先”的鲜明导向，倾尽全力向上争取项目资金，沙坦郎村委会自然能提水项目、沙坦郎村委会茶厂建设项目、缴板村委会大水井村民族团结示范村建设项目、马街中心卫生院道路扩宽改造工程、马街英雄烈士纪念设施整修工程、缴板村委会大缴板小组3公里路面硬化工程、法空片区高效节水田建设项目等一批惠民项目相继落地，全年完成项目投资1459.4万元。动态监测防返贫。认真贯彻落实“一平台一基金三机制一办法”，精准把握“1234818”工作思路，建立镇、村、组三级防止返贫致贫监测网络，实行每月一监测，全面完成2021年度防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”，回退10户26人，新识别8户18人，帮扶政策全面到位，确保不发生规模性返贫。凝聚合力兴乡村。配齐39名驻村乡村振兴工作队员，全面完成13家单位挂包干部调整，630名干部结对挂包1680户卡户及边缘户。扎实开展常态化监测帮扶，设置乡村公岗聘用脱贫人口595人，完成脱贫劳动力转移就业2736人，新增小额贷款259户1206万元。扎实开展脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴政策宣传，持续深化“自强、诚信、感恩”主题实践活动，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

3、产业发展基础不断夯实。围绕产业富民不动摇，做强龙头、做大规模、做优质量，挺起高质量跨越发展的脊梁。粮烟产业稳步发展。农作物总播种面积4.66万亩，粮食总产量达1.24万吨。种植烤烟3845亩，烟叶交售总量50.7万公斤，均价30.79元，烟叶收入达1561.05万元，完成任务数的100%。传统产业持续巩固。围绕林果、种植、养殖三大主导产业，巩固核桃种植面积20万亩、花椒种植面积1.1万亩，大力推广种植红花等中草药6400亩，带动壮大生猪、肉羊、肉牛和山地鸡产业，有生猪存栏2.3万头、牛存栏5522头、羊存栏1.3万只、家禽存栏16.22万羽。特色产业形势良好。大力发展林下中药材、热带经济林果为重点的特色种植业，持续推进马街坚果专业镇、平掌子核桃专业村、沙坦郎茶叶专业村等“一村一品”产业基地建设，持续推进“三品一标”认证工作，沙坦郎核桃、沙坦郎茶叶、诸葛营花椒成功通过第一年有机产品认证。种植芒果480亩、魔芋4500亩、柑橘375亩、长寿仁豌豆258亩，晚秋豆类、冬早蔬菜等特色作物种植面积和规模不断扩大，加大核桃、蜂蜜、火腿、茶叶等特色农产品的宣传力度，产业发展实现提质增效。

4、生态文明质量明显改善。自觉把经济社会发展和生态环境保护工作统筹起来，把生态价值与习近平生态文明思想结合起来，绿水青山变为了金山银山。生态建设扎实有效。深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实“河长制”“湖长制”“路长制”“林长制”，扎实推进天然林保护、退耕还林工程，实现整合退耕还林1.6万亩，生态陡坡地治理0.6万亩。着力清洁田园净化家园，积极推广“以电代柴”等节能环保措施。广泛开展护林爱鸟等志愿活动，曾经的“打雀山”变成了如今的“护鸟山”。人居环境明显提升。深入推进爱国卫生“7个专项行动”暨农村人居环境整治提升行动，紧盯集市环境提升，划设停车泊位185个，划设摊位340个，全力整治占道经营、乱停乱放等行为。完成无害化卫生厕所改造250座，建成垃圾焚烧池10个，配置集镇垃圾清运车1辆、移动式垃圾箱10个。以“五无一美”为整治要点，彻底拆除乱搭乱建38处，规范治理镇区沿路商店12处，修缮整治路面墙面46处，村容村貌得到进一步提升。认真组织开展“干部规划家乡”“干部大返乡、环境大改善”活动，锈水塘、沙坦郎、缴板、马街、龙街5个行政村村庄规划信息系统录入全面完成，返乡干部开展政策宣讲112场次，环境卫生整治106场次。严格落实垃圾清运制度和村庄保洁制度，全镇13个村委会，136个村民小组实现保洁员全覆盖。环境质量持续改善。聚焦重点区域、重点污染物、重点时段和重点领域，蓝天保卫战取得明显成效，马街镇域内的蓝天白云明显增多。聚焦保好水、治差水，重点推进礼舍江流域水环境保护，碧水保卫战取得明显成效。全面完成农用地土壤污染状况详查，通过减少使用化肥、农药、地膜等措施，净土保卫战取得明显成效。

5、民生保障能力显著增强。始终践行以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生。疫情防线筑牢筑实。坚持把人民群众的身体健康和生命安全放在第一位，压紧压实镇村组“三级联动责任”，构建起“点线面”网格化立体防控体系，筑牢防控物资“保障线”，累计接种疫苗23160剂，云南健康码注册率达99.9%，精准摸排掌握人员行踪动态，人员管控到位，疫情防控成果不断巩固。社会事业蓬勃发展。“两免一补”“营养改善计划”政策落实到位，“控辍保学”、义务教育均衡发展各项指标巩固提升，筹集励志助学基金20.91万元，为全镇28名贫困大学新生发放励志助学金3.3万元。镇村两级医疗服务体系不断完善，医疗报销比率达100%。殡葬改革全力推进，建成墓穴417个，发放生态安葬补助资金243人85.6万元。国防动员、后备力量和人民武装建设不断强化，完成13名青年应征入伍工作，对口支援边境地区疫情防控两批次共60人，荣获对口支援边境地区疫情防控“先进排”荣誉称号，2个卡点获得“优秀卡点”荣誉称号，15名支援民兵获得疫情防控“先进个人”荣誉称号。民宗工作扎实有力，“一网两单”责任制全面落实，投资10万元的陀螺场已投入使用。“戏曲进乡村”送戏下乡巡回演出圆满结束。民生福祉持续增强。社会保障提质扩面，发放低保资金328.86万元、残疾人两项补贴32.25万元、特困供养资金72.56万元、养老保险金385万元。基本医疗保险报销1123.51万元，大病保险报销194.02万元，医疗救助100.85万元，兜底保障39.02万元。使用城镇公益性岗位24人、乡村公益性岗位306人。发放创业贷款28户500余万元，社会保障体系不断完善。

6、社会大局保持和谐稳定。全面加强法治政府建设，积极创新社会治理，不断强化安全监管，着力打造共建共治共享的社会治理格局。法治政府建设步伐加快。坚决维护宪法和法律权威，把政府活动全面纳入法治轨道，深入推进政务公开，自觉接受监督。严格落实“三重一大”制度，坚持科学决策、民主决策、依法决策，让权力在阳光下运行。安全生产责任全面落实。深入推进安全生产专项整治三年行动，全面推行安全生产包保责任制，扎实开展风险隐患大排查大起底大排除工作，深入开展道路安全隐患排查整治专项行动，“两站两员”全面落实。森林防火、消防安全、校园安全、食品药品安全和防灾减灾等形势稳定好转，应急救援水平和防范治理能力明显提升。社会治理成效显著。深入推进平安南华建设，有序开展全国市域社会治理现代化试点工作，扎实推进常态化扫黑除恶斗争，严打严防电信网络诈骗犯罪，认真抓好人民调解、初信初访、信访积案化解和社会治安防控等工作，全镇社会大局保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县马街镇人民政府部门2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员15人。其中：退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马街镇2021年度收入合计1952.90万元。其中：财政拨款收入1921.40万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.50万元，占总收入的1.61%。与上年收入合计数1942.44万元相比增加10.46万元，原因是2021年新招录公务员以及人员增资。

二、支出决算情况说明

马街镇2021年度支出合计1955.70万元。其中：基本支出1245.94万元，占总支出的63.71％；项目支出709.76万元，占总支出的36.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计数1949.64万元对比增加了6.06万元，原因是2021年新招录公务员以及人员增资支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障马街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1245.94万元。与上年对比增加了21.84万元，原因为新招录公务员以及人员工资较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1161.16万元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.78万元，占基本支出的6.80％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障马街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出709.76万元。与上年对比减少了15.78万元,原因分析马街镇政府厉行节约、控制成本。具体项目开支及开展工作情况为商品和服务支出122.65万元;对个人和家庭的补助25.26万元;资本性支出561.85万元（房屋建筑物购建45.00万元；办公设备购置2.85万元；基础设施建设514.00万元）;开展了县乡两级人大换届选举、村委会两委换届、村小组文化活动室建设、水污染防治、乡村振兴、农村人户环境提升改造、户厕改造、危房改造、党员活动室建设、沙坦郎自然能提水建设等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1879.20万元，占本年支出合计1952.90的96.23%。与上年一般公共预算财政拨款支出1890.21万元对比减少了11.01万元,原因分析乡村振兴资金及重点项目资金下达较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出780.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.54%。保障党委、政府、人大、财政等行政单位正常运转的人员工资以及马街镇属单位办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.科学技术支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。保障科学技术培训。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出18.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。保障文化和旅游广播电视体育服务中心的人员工资及其他基本支出；

4.社会保障和就业（类）支出186.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。社会保障和为民服务中心人员工资及其他基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

5.卫生健康（类）支出70.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。保障行政事业单位医疗；

6.城乡社区（类）支出15.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。马街镇村镇规划建设服务中心人员工资及其他基本支出；

7.农林水（类）支出746.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.80%。农业、林业、水利在职人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；

8.住房保障（类）支出59.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。在职人员住房公积金支出。

9.其他（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。其他社会公益事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马街镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为25.68万元，完成预算的95.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.11万元，完成预算的41.15%；公务接待费支出决算为14.57万元，完成预算的53.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因我镇行政机关、事业单位严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，依据《行政事业单位内部控制规范》严格控制预算约束，禁止刚性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年35.45万元减少9.77万元，下降27.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.59万元，下降33.47%；公务接待费支出决算减少4.18万元，下降22.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是我镇认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制三公经费的开支，及受疫情影响，使用公车出行和开展公务接待活动也有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出.0万元，占.0%；公务用车购置及运行维护费支出11.11万元，占43.26%；公务接待费支出14.57万元，占56.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出11.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。人居环境提升、乡村振兴、应急通讯、森林防火等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.57万元。其中：

国内接待费支出14.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待202批次（其中：外事接待0批次），接待人次1580人（其中：外事接待人次0人）。人居环境提升、乡村振兴、招商引资、考核验收等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马街镇2021年机关运行经费支出59万元，与上年153.85万元对比减少了94.85万元，原因分析马街镇压减了办公费、差旅费等机关运行经费支出。部门机关运行经费人大事务支出，政府办公室及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公室及相关机构事务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，马街镇资产总额586.58万元，其中，流动资产0万元，固定资产586.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.76万元，其中固定资产增加66.96万元，其中流动资产减少2.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（行政事业单位资产系统车辆实有2张，国有资产占有情况金额为0，原因是2张车辆已经计提完折旧净值为0，但马街镇严格执行中央八项规定及厉行节约开支，车辆还能使用所以还未进行报废）

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额221.03万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出221.03万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400556201111