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南华县马街镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分 南华县马街镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县马街镇人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
南华县马街镇人民政府2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位10个，分别是：
1、马街镇人民政府
2、马街镇党委
3、马街镇人大主席团
4、马街镇财政所
5、马街镇社会保障服务中心
6、马街镇村镇规划建设服务中心
7、马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心
8、马街镇农业农村服务中心
9、马街镇林业和草原服务中心
10、马街镇水务服务中心
（三）重点工作概述
2023年度重点工作任务是重点抓好以下七个方面的工作：
1、抢抓节令，全面掀起大春生产热潮。一是利用“互联化+”开展劳动技能培训；二是提前规划调配农用物资；三是多管齐下抓实2022年烤烟生产工作；压实责任，包保到户。
2、预防为主，压紧压实护林防火责任。一是加强护林防火宣传；二是开展隐患排查及巡逻巡护；三是严厉打击违法活动；四是加强值班制度严防死守。
3、高位推进，脱贫攻坚“十看十清”取得阶段性成效。一是提高政治站位，强化组织保障；二是全面压实责任，拉网式排查摸底；三是硬核举措补短板，问题短板全面清零；四是强化督促检查，严肃工作纪律。
4、提高站位，筑牢以校园疫情防控为重点的防疫线。一是提高政治站位，强化组织领导；二是强化全面宣传，提高防控意识；三是凝心聚力，共抗疫情；四是紧跟态势，及时调整防疫重点。
5、刀刃向内，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；二是持续抓好整改落实；三是继续践行为民服务的初心和使命。
6、争先创优，及时厘定“干在实处、走在前列”大比拼标兵标杆。一是高度重视；二是强化责任落实。
7、严防死守，抓小抓早抓细抓实安全生产职责。一是深入开展扫黑除恶专项斗争；二是及时开展重点行业领域安全生产大检查；三是持续加大道路交通安全管治；四是持续加大各行业安全生产落细落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位6个。截止 2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中： 行政编制26人，事业编制38人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 1475.39万元，其中：一般公共预算1475.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加91.65万元，增幅为6.62%，增加的主要原因分析为人员工资调整，村组干部报酬提高。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1475.39万元，其中:本年收入1475.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1475.39万元（本级财力1475.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加91.65万元，增幅为6.62%，增加的主要原因分析为人员工资调整，村组干部报酬提高。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1475.39万元。财政拨款安排支出 1475.39万元，其中：基本支出1422.99万元，与上年对比增加91.73万元，增幅为6.89%，主要增长的原因为人员工资调整，村组干部报酬提高；项目支出52.40万元，与上年对比未产生变化，主要原因为项目发展较为稳定。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1.“2010101行政运行”：预算支出47.53万元，主要用于行政单位基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；
2.“2010301行政运行”：预算支出575.03万元，主要用于单位商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、工会经费、会议费、公务接待费、公车运行维护费等）、生活补助；
3.“2010650事业运行”：预算支出30.21万元，主要用于财政所基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险；
4.“2013101行政运行”：预算支出55.48万元，主要用于行政单位基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；
5.“2070109群众文化”：预算支出21.92万元，主要用于文化服务中心基本支出，包括人员绩效工资、失业保险；
6.“2080101行政运行”：预算支出48.91万元，主要用于社会保障和为民服务中心支出，包括人员绩效工资、失业保险；
7.“2080501行政单位离退休”：预算支出25.70万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；
8.“2080502事业单位离退休”：预算支出8.57万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；
9.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”：预算支出102.75万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
10.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”：预算支出21.50万元，主要用于单位退休人员职业年金费用支出；
11.“2080801死亡抚恤”：预算支出9.70万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；
12.“2101101行政单位医疗”：预算支出17.65万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；
13.“2101102事业单位医疗”：预算支出29.85万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；
14.“2101103公务员医疗补助”：预算支出25.06万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；
15.“2101199其他行政事业单位医疗支出”：预算支出5.97万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；
16.“2120101行政运行”：预算支出18.52万元，主要用于国土规划所支出，包括人员绩效工资、失业保险；
17.“2130104事业运行”：预算支出189.63万元，主要用于农业服务中心支出，包括人员绩效工资、失业保险；
18.“2130204事业机构”：预算支出73.70万元，主要用于林业和草原服务中心支出，包括人员绩效工资、失业保险；
19.“2130317水利技术推广”：预算支出43.70万元，主要用于水务服务中心支出，包括人员绩效工资、失业保险；
20.“2130705对村民委员会和村党支部的补助”：预算支出52.40万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出；
21.“2210201住房公积金”：预算支出71.62万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2010101行政运行：47.53万元；2010301行政运行：298.90万元；2010650事业运行：30.21万元；2013101行政运行：55.48万元；2070109群众文化：21.9万元；2080101行政运行：48.90万元；2080501行政单位离退休25.70万元；2080502事业单位离退休8.57万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：102.75万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：21.50万元；2080801死亡抚恤9.70万元；2101101行政单位医疗：17.56万元；2101102事业单位医疗：29.85万元；2101103公务员医疗补助：25.06万元；2101199其他行政事业单位医疗支出5.97万元；2120101行政运行：18.52万元；2130104事业运行：189.63万元；2130204事业机构：73.70万元；2130317水利技术推广：43.70万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：52.40万元；2210201住房公积金：71.62万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出1115.67万元，其中：30101基本工资：248.66万元；30102津贴补贴：184.44万元；30103奖金：76.46万元；30107绩效工资：225.79万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：102.75万元；30110职工基本医疗保险缴费：47.50万元；30111公务员医疗补助缴费：25.06万元；30112其他社会保障缴费：8.29万元；30113住房公积金：71.62万元；30201办公费：16.00万元；30207邮电费：1.00万元；30211差旅费：3.00万元；30215会议费：4.00万元；30216培训费：5.00万元；30217公务接待费：7.00万元；30226劳务费：5.00万元；30228工会经费：8.00万元；30231公务用车运行维护费：11.00万元；30239其他交通费用：23.82万元；30299其他商品和服务支出：1.48万元；30302退休费33.79万元；31002办公设备购置：6.00万元。
项目支出359.72万元，其中：30109职业年金缴费21.50万元；30201办公费52.40万元；30305生活补助285.82万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县马街镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加2万元，增长12.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县马街镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元,因公出国团0组、因公出国人次0人次，与上年相同。
（二）公务接待费
南华县马街镇人民政府2023年公务接待费预算为7万元，较上年减少1万元，下降12.5%，国内公务接待批次为208次，共计接待2500人次。
公务接待费减少原因为南华县马街镇人民政府厉行节俭，非必要不接待，减少不必要开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县马街镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加3万元，增长37.5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费11万元，较上年增加3万元，增长37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费增加的原因为2023年乡村振兴成果复检工作中，使用公车下村开展相关工作次数增加有关。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度部门预算绩效涉及资金52.40万元，为项目支出，具体情况如下：
1.村党组织和村委会工作经费39.00万元。
绩效目标情况：用于全镇13个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：3.00万元每个村委会，全镇13个村委会合计39.00万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。
2.村民小组工作经费13.40万元。
绩效目标情况：用于全镇134个村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.1万元每个村民小组，全镇134个村民小组合计13.4万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年部门预算在职人员实有64人（不含离岗退养人员），公用经费标准1万元/人/年，全年公用经费预算数64万元；2022年部门预算在职实有人数63人（不含离岗退养），公用经费标准1万元/人/年，全年公用经费预算数63万元；2023年机关运行经费与2022年相比增加1万元，增加原因为2023年人数较2022年新增1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，马街镇资产总额8565.53万元，其中，流动资产1282.17万元，固定资产257.80万元，公共基础设施6975.56万元对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7056.7万元，其中固定资产减少59.61万元，减少原因是折旧固定资产；公共基础设施增加6975.56万元，增加原因是对镇内公共基础设施进行清产核资。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53232400556200111
滇公网安备53232402000313号 
