监督索引号53232400556201000
马街镇人民政府2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、中共马街镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2、马街镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。
3、马街镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。
4、马街镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
5、马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。
6、马街镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
7、马街镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。
8、马街镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。
9、马街镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。
10、马街镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务是重点抓好以下七个方面的工作：
1、抢抓节令，全面掀起大春生产热潮。一是利用“互联化+”开展劳动技能培训；二是提前规划调配农用物资；三是多管齐下抓实2022年烤烟生产工作；压实责任，包保到户。
2、预防为主，压紧压实护林防火责任。一是加强护林防火宣传；二是开展隐患排查及巡逻巡护；三是严厉打击违法活动；四是加强值班制度严防死守。
3、高位推进，脱贫攻坚“十看十清”取得阶段性成效。一是提高政治站位，强化组织保障；二是全面压实责任，拉网式排查摸底；三是硬核举措补短板，问题短板全面清零；四是强化督促检查，严肃工作纪律。
4、提高站位，筑牢以校园疫情防控为重点的防疫线。一是提高政治站位，强化组织领导；二是强化全面宣传，提高防控意识；三是凝心聚力，共抗疫情；四是紧跟态势，及时调整防疫重点。
5、刀刃向内，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导；二是持续抓好整改落实；三是继续践行为民服务的初心和使命。
6、争先创优，及时厘定“干在实处、走在前列”大比拼标兵标杆。一是高度重视；二是强化责任落实。
7、严防死守，抓小抓早抓细抓实安全生产职责。一是深入开展扫黑除恶专项斗争；二是及时开展重点行业领域安全生产大检查；三是持续加大道路交通安全管治；四是持续加大各行业安全生产落细落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位9个，分别是：
1、马街镇党委
2、马街镇人大主席团
3、马街镇财政所
4、马街镇社会保障服务中心
5、马街镇村镇规划建设服务中心
6、马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心
7、马街镇农业农村服务中心
8、马街镇林业和草原服务中心
9、马街镇水务服务中心
（二）决算单位构成
纳入马街镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1、马街镇人民政府
2、马街镇党委
3、马街镇人大主席团
4、马街镇财政所
5、马街镇社会保障服务中心
6、马街镇村镇规划建设服务中心
7、马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心
8、马街镇农业农村服务中心
9、马街镇林业和草原服务中心
10、马街镇水务服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马街镇2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马街镇2022年度收入合计43,957,051.87元。其中：财政拨款收入17099419.34元，占总收入的38.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入26857632.53元，占总收入的61.10%。与上年相比，收入合计增加22428038.3元，增长114.84%。其中：财政拨款收入减少2114594.23元，下降11.01%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加26542632.53元，增长842.62%。主要原因是全口径收入支出改革，统一数据录入其他收入项。
二、支出决算情况说明
马街镇2022年度支出合计36919037.72元。其中：基本支出12568666.14元，占总支出的34.04％；项目支出24350371.58元，占总支出的65.96％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17362024.15元，增长88.8%。其中：基本支出增加109234.67元，增长0.88%；项目支出增加17252789.48元，增长243%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因分析2022年政府积极发展产业，引入利民惠民项目。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马街镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12568666.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11731569.61元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费837096.53元，占基本支出的6.67％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马街镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24350371.58元。其中：基本建设类项目支出1980000.00元。具体项目开支为农村人户环境提升改造、户厕改造、危房改造、党员活动室建设、沙坦郎自然能提水建设等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马街镇2022年度一般公共预算财政拨款支出17099419.34元,占本年支出合计的46.32%。与上年相比减少2142594.23元，下降11.13%,主要原因分析减少日常公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7410808.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.34%。主要用于保障党委、政府、人大、财政等行政单位正常运转的人员工资以及马街镇属单位办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；
2.文化旅游体育与传媒（类）支出201117.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务中心的人员工资及其他基本支出；
3.社会保障和就业（类）支出1801620.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及其他基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；
4.卫生健康（类）支出821769.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于保障行政事业单位医疗；
5.节能环保（类）支出652900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于马街镇自然生态保护；
6.城乡社区（类）支出112295.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于马街镇城乡社区管理事务基本支出；
7.农林水（类）支出4770842.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.90%。主要用于农业、林业、水利在职人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；
8.自然资源海洋气象等（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于自然资源气象等支出；
9.住房保障（类）支出1098065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于在职人员住房公积金支出。
10.其他（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于政府其他项目支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为183725.49元，完成年初预算的114.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算103280.49元，占总支出决算的56.21%；公务接待费支出决算80445元，占总支出决算的43.79%，具体是国内接待费支出决算80445元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马街镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为183725.49元，完成年初预算的114.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为103280.49元，完成年初预算的129.10%；公务接待费支出决算为80445元，完成年初预算的100.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算编制不详细，加之2022年度多次下乡对农村人户环境提升改造、户厕改造、危房改造、党员活动室建设、沙坦郎自然能提水建设等项目进行检查导致超支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少73076.52元，下降28.46%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7855.82元，下降7.07%；公务接待费支出决算减少65220.7元，下降44.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度政府加强三公经费管理使用，精打细算，将每一分钱用到实处。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人居环境提升、乡村振兴、应急通讯、森林防火等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次952人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境提升、乡村振兴、招商引资、考核验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马街镇2022年机关运行经费支出630000元，增加40000元，增长6.78%,主要原因分析本年人员变动增加了运行经费，同时项目资金投入，加大对基本设施建设的设备配置，相应的办公设备增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公室及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公室及相关机构事务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马街镇资产总额84256664.81元，其中，流动资产12821749.31元，固定资产5364877.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500000.00元，其他资产65,570,038.46元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78390864.81元，其中固定资产减少500922.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额65,786.00 元，其中：政府采购货物支出65,786.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额65,786.00 元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400556201111
滇公网安备53232402000313号 
