南华县马街镇人民政府2023年度部门决算公开

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马街镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、中共马街镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、马街镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、马街镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、马街镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、马街镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、马街镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、马街镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、马街镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、马街镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承前启后的关键一年，做好今年政府工作至关重要。我们一定要在认清大势中精准识变、科学应变、主动求变，在抢抓机遇中扬长避短、取长补短、以长克短，以“跳起摸高”的奋斗姿态、“起跑就是冲刺”的拼搏劲头，奋力走出一条具有马街特色的高质量跨越发展之路。

政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届三次、州委十届四次、县委十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，持续优化营商环境，大力提振市场信心，全力稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，大抓产业、大抓项目、大抓招商，马街社会主义现代化建设开好局、起好步。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农村经济收入增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长与经济社会发展基本同步，全面完成县下达的固定资产投资、一般公共预算、总部经济、税收、招商引资等工作任务。重点做好八方面工作：

（一）坚定不移学习宣传贯彻党的二十大精神。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。省州县党委和镇党委对学习宣传贯彻党的二十大精神作出全面安排部署，我们要从整体到局部、再从局部到整体进行反复揣摩，全面掌握党的二十大精神实质，认认真真学、原原本本学，准确把握理论精髓、掌握精神要旨，找准贯彻落实的结合点、切入点、落脚点，不折不扣推动党的二十大决策部署在马街条条落实、件件落地、事事见效。坚持把党的二十大精神与中央经济工作会、省州县委全会、省州县经济工作会议、镇党代会精神有机结合起来，一体学习、一体宣传、一体贯彻、一体落实，确保党中央、国务院决策部署和省州县党委政府工作安排及镇党委具体要求落到实处，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）竭尽所能抓项目促招商稳投资。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，坚持“投资总驱动、项目总抓手”目标，加快推进沙坦郎白龙村片区开发、村组道路硬化及农村道路生命防护工程等一批在建项目，持续改善全镇基础设施。围绕资源禀赋、生态环境等优势，聚焦乡村振兴、基础配套等领域，积极谋划南华县马街镇核桃集中仓储及托管交易中心建设、马街镇核桃初加工机械一体化建设、马街镇集镇供水管网延伸工程建设等一批项目在马街落地，为乡村振兴全面提速打下坚实基础。加大招商引资力度，积极推进核桃提质增效管理项目、花椒提质增效和马街镇魔芋种植加工基地等一批招商引资项目早落地、早见效，着力优化营商环境。加大宣传促销力度，认真筹备举办好2023年马街第一届核桃节，进一步擦亮“马街核桃”品牌，力争2023年核桃产量突破5000吨，产值突破6000万元。依托马街镇“两山一酒”，以山、水、酒为媒，争取引进企业2个，探索打造“生态、民富、酒香”的乡村田园综合体1个。

（三）持续用力巩固脱贫成果促振兴。实施防返贫动态监测和帮扶行动，全面落实县委县政府工作思路，建立健全动态监测帮扶“3+1”工作机制，紧盯脱贫人口和监测对象增收，坚决实现“零返贫”。实施农民增收专项行动，落实一户一策帮扶措施，发展壮大特色产业，全力实施促进脱贫人口持续增收三年行动计划，不断增加群众收入。围绕乡村振兴，谋划好资金项目库，加强扶贫项目资产后续管理，带动村、户产业健康发展，加大各类实用技术技能培训力度，培育新型职业农民和农村实用技术人才。强化金融保障，认真落实“防贫保”、扶贫小额信贷和农业保险等政策，确保持续发挥效益。加强村级自治组织规范化建设，增强村民自治组织能力，确保乡村社会充满活力、和谐有序。强化永久基本农田保护，严格执行耕地“占补平衡”和“进出平衡”制度，抓实补充耕地项目和提质改造项目，抓好执法监察和卫片执法发现问题整改，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，增加粮食种植面积和产量，确保粮食安全。

（四）千方百计发展壮大特色产业促增收。结合全镇资源、气候、环境等优势，紧紧围绕省州县战略布局以及马街镇“一核两片三极四中心”的产业发展布局，发展壮大特色产业。持续做大做强中药材、花椒、茶叶等特色产业，进一步发展人工食用菌、荷包豆、萝卜等特色种植。持续做好220亩荷包豆、10万棒榆黄菇以及20亩林下仿野生灵芝种植销售工作。同时，通过“强村富民”工程，发展飞地经济，在沙桥种植人工食用菌150亩，积极推广林下中草药种植2000亩，红花种植面积达5000亩，完成3860亩51万公斤烤烟生产任务。继续扶持肉牛产业发展，以“金融+保险”撬动肉牛产业，力争到2023年底完成存栏6500头、出栏2400头的目标任务，新增肉牛养殖户200户，50头以上规模养殖户突破3户，种植巨菌草4000亩。加快培强生态畜牧业，争取林下养鸡规模养殖大户实现新突破。实施村庄规划编制4个，统筹高标准农田建设改造项目8000亩，因地制宜实施和发展“一镇一特”“一村一品”，加快农产品“三品一标”认证工作，力争年内完成新增3个以上认证，力争打造“一村一品”专业村5个，全力促进群众增收。

（五）不遗余力改善镇村面貌激活力。深入贯彻落实习近平生态文明思想，围绕生态文明建设各项重点任务持续发力，持续加大农村人居环境整治提升力度，每个行政村在原有基础上再打造农村人居环境整治提升示范点3个；打造精品示范村1个，省、州级美丽村庄各5个，省级绿美村庄1个、州级绿美村庄14个，无害化厕所改造全覆盖。深入推进绿美机关创建，打造“干净整洁、优美舒适、活力满满”的工作环境。严格落实河湖林长制，积极争取污水处理厂建设，强化水质监测，全面杜绝水污染事件发生。加大森林防火和滥伐林木打击力度，依法严查重处破坏生态环境事件。全面抓好乱搭乱建、占道经营、车辆乱停、污水溢流等突出问题治理，持续开展集镇绿化、亮化、美化专项整治行动，提升镇容镇貌，打造文明有序、干净整洁的集镇环境。扎实推进礼舍江流域生态修复和资源开发利用，让人民群众享受美丽宜居环境。

（六）脚踏实地增进民生福祉提品质。深入践行以人民为中心的发展理念，把保障和改善民生作为事关人民福祉的大事来抓，夯实发展基础、补齐发展短板、打牢发展根基。办好人民满意教育，认真落实“控辍保学”制度，支持学校加强教师培训和师德师风建设，抓好校园安全教育，营造尊师重教的良好社会氛围。提升医疗服务水平，让群众享受更优质医疗服务，减轻群众外出就医负担。切实抓牢兜底保障，加大民生保障投入力度，持续做好临时救助、特困补助、低保等救助工作，严格落实各项惠民政策。进一步扩大城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面，参保率分别达。把稳就业摆在突出位置，全面落实稳就业各项政策措施，重点做好农村劳动力转移就业工作，落实好公益性岗位开发等就业扶持政策。做好新时代文明实践所（站）建设，广泛开展形式多样的群众性文体活动，开展好“戏曲进乡村”活动，丰富农村文化生活。坚决落实好新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体方案，精准科学防疫，坚决消除潜在风险隐患，切实维护人民群众生命安全和身体健康。抓好民族宗教工作，支持共青团、妇联、残联、科协、供销、红十字、工商联等人民团体工作，确保各项社会事业稳步推进。

（七）坚持不懈突出社会治理固根基。始终牢记国之大者，全力防范化解重大风险，坚决捍卫政治、经济安全，全面贯彻总体国家安全观，落实意识形态工作责任制，深化反恐防暴、反邪教斗争。积极稳妥化解政府性债务风险，兜牢“三保”底线，深入开展民族团结进步示范创建，加强民族宗教事务管理。切实保障人民安全，完善和落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治行动，深化应急管理体系建设，提升森林火灾、地质灾害、气象灾害、地震等应急处置能力，全力抓好森林草原防灭火工作，持续巩固各类环保督察、审计反馈问题整改成果。确保社会和谐稳定，坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展矛盾纠纷排查化解，认真落实“1257”命案防控工作法，在婚恋、民间纠纷、预防青少年犯罪等重点领域开展普法专项行动。严打涉毒、电诈等跨境违法犯罪。深入开展普法宣传教育，坚持领导接访、下访工作制度，畅通群众诉求渠道，持续完善社会治安整体防控机制，常态化推进扫黑除恶，打好第五轮禁毒和防艾人民战争。

（八）从严从实加强自身建设提效能。始终把为民办实事作为首要任务，强化责任担当、合力攻坚意识，切实把工作着力点放在解决问题和办成实事上，让“稳准狠快”的钉钉子精神和“踏石留印、抓铁有痕”的作风成为全体镇村干部的鲜明特质。坚持厉行法治，加大依法治镇工作力度，坚决纠正损害群众利益的不正之风，严肃查处各类违纪违法案件，始终做到勤勉尽责，秉公用权。扎实开展法制宣传教育，积极推进“八五”普法走深走实。自觉接受人大监督和社会监督，认真办理人大代表议案、批评建议和意见。广泛听取社会各界人士的意见建议，主动接受公众监督和舆论监督，做到决策公开、管理公开、服务公开和结果公开。继续深化行政审批制度改革，减少审批事项，优化审批流程，压缩审批时限，提高审批效率。不断改进文风会风，严控会议和文件数量持续推进作风建设制度化、常态化。坚持勤俭办事，严控“三公”经费，切实降低行政运行成本。始终把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定及实施细则，驰而不息整治“四风”突出问题，努力营造干净干事的政务环境、风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.马街镇人民政府

2.马街镇党委

3.马街镇人大主席团

4.马街镇财政所

5.马街镇社会保障服务中心

6.马街镇村镇规划建设服务中心

7.马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.马街镇农业农村服务中心

9.马街镇林业和草原服务中心

10.马街镇水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入马街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.马街镇人民政府

2.马街镇党委

3.马街镇人大主席团

4.马街镇财政所

5.马街镇社会保障服务中心

6.马街镇村镇规划建设服务中心

7.马街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8.马街镇农业农村服务中心

9.马街镇林业和草原服务中心

10.马街镇水务服务中心

纳入马街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

马街镇人民政府2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马街镇人民政府2023年度收入合计24644426.92元。其中：财政拨款收入24644426.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少12274610.8元，下降27.92%。其中：财政拨款收入增加7545007.58元，增长44.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：财政拨款收入增加7545007.58元是因为政府积极向上争取财政资金发展本地项目，全口径收入支出改革，统一数据计入年初结转和结余导致收入总数减少。

二、支出决算情况说明

马街镇人民政府2023年度支出合计31682441.07元。其中：基本支出13924100.42元，占总支出的43.95％；项目支出17758340.65元，占总支出的56.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5236596.65元，下降14.18%。其中：基本支出增加1355434.28元，增长10.78%；项目支出减少6592030.93元，下降27.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因是人员变动导致人员类运转类基本支出增加，项目投入较上年有所减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13924100.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13062275.42元，占基本支出的93.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费861825元，占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障马街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17758340.65元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务（类）支出5958073.65元，公共安全支出20000元，科学技术支出310564元，文化旅游体育与传媒支出3780.8，社会保障和就业支出322187.5元，卫生健康支出107543元，节能环保支出230000元，城乡社区支出57900元，农林水支出8615570.2元，交通运输支出1141971.5元，灾害防治及应急管理支出30750元，其他支出（彩票公益金安排的支出）960000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

马街镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出23626526.92元,占本年支出合计的74.57%。与上年相比增加6527107.58元，增长38.17%,主要原因是政府对镇内公共基础设施建设增加项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7566178.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.02%。主要用于保障党委、政府、人大、财政等行政单位正常运转的人员工资以及马街镇属单位办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于“清廉楚雄”建设；

5.科学技术（类）支出310564元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于镇内农林水等项目的科技补助支出；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出194755.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务中心的人员工资及其他基本支出；

7.社会保障和就业（类）支出2810828.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及其他基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

8.卫生健康（类）支出638607.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于保障行政事业单位医疗；

9.节能环保（类）支出230000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于马街镇自然生态保护；

10.城乡社区（类）支出166327.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于马街镇城乡社区管理事务基本支出；

11.农林水（类）支出10120676.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.84%。主要用于农业、林业、水利在职人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；

12.交通运输（类）支出884500元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于马街镇公路水路运输、公路养护支出；

13.住房保障（类）支出653339元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于在职人员住房公积金支出。

14、灾害防治及应急管理（类）支出30750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于自然灾害救灾补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，决算为305000元，完成年初预算的169.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为125000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.98%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000元，决算为110000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.07%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为70000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.95%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算70000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

马街镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000元，支出决算为305000元，完成年初预算的169.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为125000元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为110000元，决算为110000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为70000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年5月政府一辆公务用车已计提完折旧，因此政府向上争取资金另购入一辆公务用车导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置费决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加121274.51元，增长66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加125000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加6719.51元，增长6.51%；公务接待费支出决算减少10445元，下降12.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置费支出决算增加125000元是因为2023年5月政府一辆公务用车已计提完折旧，因此政府向上争取资金另购入一辆公务用车导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置费决算数增加；公务用车运行维护费支出决算增加6719.51元是因为新购入车辆后运行费提升；公务接待费支出决算减少10445元是因为政府缩减开支减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2023年5月政府内一辆公务应急保障性用车已计提完折旧，因此政府向上争取资金另购入一辆公务用车用于日常应急工作开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府应急保障工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境提升、乡村振兴、招商引资、考核验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

马街镇人民政府2023年机关运行经费支出860000元，比上年增加230000元，增长36.51%,主要原因是本年人员变动增加了运行经费，同时项目资金投入，加大对基本设施建设的设备配置，相应的办公设备增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公室及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公室及相关机构事务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，马街镇人民政府资产总额80103682.2元，其中，流动资产7200334.64元，固定资产2647699.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500000元（净值），其他资产69755647.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4152982.61元，其中固定资产减少2717177.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额229200元，其中：政府采购货物支出229200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额229200元，其中：授予小微企业合同金额229200元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400556201111