南华县五顶山乡2021年度部门决算

监督索引号53232400556101000   

第一部分 南华县五顶山乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释  

第一部分 南华县五顶山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能 

（1）负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党代表大会的决议。 

（2）负责讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。 

（3）负责领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。 

（4）负责加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 

（5）负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻五顶山乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。 

（6）负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。 

（7）负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。 

（8）完成县委县人民政府部署的其他各项任务。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。一是践行作风革命，效能建设。落实今天再晚也是早，明天再早也是晚的工作意识；掌握项目工作法、一线工作法、典型引路法；工作落实认真执行任务项目化、项目清单化、清单具体化；开短会、讲短话、发短文；一级带一级、一级抓一级。二是坚决落实脱贫攻坚成效巩固。落实健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、产业扶贫、社会兜底、拆除重建、危房改造、易地搬迁。坚定脱贫信心，抓实专项行动，凝聚攻坚力量，压实扶贫责任，紧盯工作重点，做好精准发力紧紧围绕“两不愁、三保 障”目标，紧盯贫困农村、贫困人口。三是坚定不移实施乡村振兴战略。以产业兴旺为重点、生态宜居为关键、乡风文明为保障、治理有效为基础、生活富裕为根本，科学制定和全面推进乡村振兴战略。四是巩固推进高质量创新发展。深化“放管服”改革，主动服务和融入国家和省州县发展战略，构建科学规范、运行有效的制度体系，不断完善市场准入体系建设，加大招商引资力度，进一步优化营商环境，确保招商引资落地见效。五是深入优化人居环境。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约优先，保护优先，自然恢复为主的方针，全面推进碧水、净土、蓝天、国土绿化行动。六是保障改善民生福祉。优先发展教育事业，办好公平优质教育，促进义务教育均衡发展，抓实“控辍保学”工作，推进“全面改薄”任务，继续提升中小学教育教学质量。七是坚定不移推进法治平安建设。坚持依法行政，自觉接受人大监督、群众监督、舆论和社会监督，扎实开展“七五”普法，全面落实法律顾问制度，着力提升政治素养和依法办事能力。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县五顶山乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、五顶山乡人民政府

2、五顶山乡党委

3、五顶山乡人大主席团

4、五顶山乡社团

5、五顶山乡财政所

6、五顶山乡社会保障服务中心

7、五顶山乡村镇规划建设服务中心

8、五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9、五顶山乡农业农村服务中心

10、五顶山乡林业和草原服务中心

11、五顶山乡水务服务中心

乡人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五顶山乡2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员4人）。 

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分 2021年度部门决算表

五顶山乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故（附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）无数据。五顶山乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故（附表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五顶山乡2021年度收入合计1146.18万元。其中：财政拨款收入1146.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少118.55万元，减少9.37%，主要原因分析今年农村基础设施建设投资少量减少。 

二、支出决算情况说明

南华县五顶山乡2021年度支出合计1146.18万元。其中：基本支出1055.05万元，占总支出的92.47％；项目支出91.13万元，占总支出的7.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少118.55万元，减少9.37%，主要原因是今年农村基础设施建设投资项目减少。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1055.05万元。与上年对比增加9.66万元，增加0.92%，主要原因是人员调入人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出981.01万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.04万元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障五顶山乡政府机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.13万元。与上年对比减少128.21万元，减少58.45%,主要原因项目减少进而资金减少。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出38.03万元、社会保障和就业支出1.5万元、农林水支出51.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五顶山乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1146.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.59万元，减少0.91%,主要原因项目减少资金减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出586.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.13%。主要用于人大事务13.12万元、政府办公室及相关机构事务464.99万元、财政事务44.69万元、群众团体事务13.20万元、党委办公室及相关机构事务50.05万元； 

2.文化旅游体育与传媒支出（类）支出18.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于文化和旅游18.59万元； 

3.社会保障和就业支出（类）支出137.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于人力资源和社会保障管理事务 44.32万元、民政管理事务1.02 万元、行政事业单位养老支出91.91万元、残疾人事业0.49万元； 

4.卫生健康支出（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于行政事业单位医疗65万元； 

5.城乡社区支出（类）支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于城乡社区管理事务18.95万元； 

6.农林水支出（类）支出266.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.23%。主要用于农业农村120.43万元、林业和草原57.18万元、水利37.05万元、扶贫25.00万元、农村综合改革26.60万元 ； 

7.住房保障支出（类）支出53.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房改革支出53.63万元； 

  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五顶山乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的100%。 决算数与预算数一致无变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.47万元，下降9.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.27万元，增长60.91%；公务接待费支出决算减少3.74万元，下降31.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约开支，导致经费支出减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占42.86%；公务接待费支出8万元，占57.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8万元。其中：

国内接待费支出8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次841人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

南华县五顶山乡2021年机关运行经费支出43.44万元，与上年对比减少35.36万元，减少44.87%,主要原因严格控制各项开支，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公室及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公室及相关机构事务支出。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县五顶山乡资产总额1299.99万元，其中：流动资产475.34万元，固定资产原值824.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.76万元，其中固定资产增加13.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	1299.99	475.34	824.65	675.73	43.96		104.96

  

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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