南华县五顶山乡人民政府2023年部门预算公开

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第一部分 南华县五顶山乡人民政府2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 南华县五顶山乡人民政府2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

                                                                       南华县五顶山乡人民政府2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字〔2011〕70号）精神，本单位主要职能职责是：   

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。   

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。   

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

（二）机构设置情况 

南华县五顶山乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

所属单位11个，其中：行政单位4个，事业单位7个。分别是： 

1.五顶山乡人民政府

2.五顶山乡党委

3.五顶山乡人大主席团

4.五顶山乡社团

5.五顶山乡财政所

6.五顶山乡社会保障服务中心

7.五顶山乡村镇规划建设服务中心

8.五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.五顶山乡农业农村服务中心

10.五顶山乡林业和草原服务中心

11.五顶山乡水务服务中心

（三）重点工作概述 

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届三次、州委十届四次、县委十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，推动高质量发展，全面深化改革开放，持续优化营商环境，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、惠民生、防风险、保稳定工作，大抓产业、大抓项目、大抓招商，推动经济运行整体好转。统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展经济社会发展成果，统筹发展和安全，主动融入国家和省州县改革发展战略，抢抓发展机遇，着力优化生产力空间布局，突出基础建设，加快产业转型升级，全面不断壮大全乡经济综合实力，确保实现“十四五”良好开局。着力抓好八个方面的工作：

1.用更大功夫推动乡村振兴。围绕党的十九届五中全会提出的“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的要求，认真落实“四个不摘”要求，落实好防返贫监测帮扶和易地搬迁群众后续扶持机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，防止新的致贫返贫。

2.用更实举措推动产业就业。围绕振兴烟草、劳务、光伏、特色种养殖四大产业，充分利用立体气候优势，科学合理的优化产业布局，努力打好特色产业发展和多元化就业“组合拳”，实现群众增收致富。

3.用更大力度打牢基础支撑。结合乡村振兴战略实施，围绕补齐产业发展、基础设施、公共服务、生态环境等方面的短板，谋划储备一批项目。

4.用更强担当守护绿水青山。坚持绿水青山就是金山银山理念，大力推进生态文明建设，促进经济社会发展全面绿色转型。

5.用更大魄力推进深化改革。积极融入新发展格局，不折不扣完成好党中央、省州县党委部署的各项改革任务，推动更深层次改革，实行更高水平开放。

6.用更高标准保障民生福祉。紧紧围绕群众最关心、最直接、最现实的民生问题，全力保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

7.用更实举措维护社会稳定。积极深入贯彻总体国家安全观，树牢底线思维，统筹好发展与安全，做到两手抓、两手硬。

8.用更高要求推进党建工作。围绕抓基层党建促发展这一中心，以强化功能为根本，以发挥作用为关键，突出对标建强、示范带动、整体提升，推动基层党组织在突出问题上补短板，在强化引领上抓典型，着力提升党组织建设制度化、规范化和科学水平。

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制24人，事业编制38人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。 

车辆编制3辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1181.96万元，其中：一般公共预算1181.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比增加77.61万元，增幅7.03%，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1181.96万元，其中：本年收入1181.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1181.96万元（本级财力1181.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加77.61万元，增幅7.03%，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出1181.96万元。财政拨款安排支出1181.96万元，其中：基本支出1155.36万元，与上年对比增加77.61万元，增幅7.20%，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高；项目支出26.60万元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010101行政运行：14.09万元，主要用于人大人员工资、津贴及日常办公支出；

2、2010301行政运行：403.41万元，主要用于政府人员工资、津贴及日常办公支出、村组织财政补助支出；

3、2010650事业运行：35.21万元，主要用于财政所人员工资、津贴及日常办公支出;

4、2012901行政运行：14.15万元，主要用于团委人员工资、津贴及日常办公支出；

5、2013101行政运行：42.93万元，主要用于党委人员工资、津贴及日常办公支出；

6、2070109群众文化：19.85万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴；

7、2080101行政运行：58.85万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴；

8、2080501行政单位离退休：23.56万元，主要用于行政单位退休人员经费支；

9、2080502事业单位离退休：21.42万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：90.19万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；

11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：14.81万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费；

12、2080801死亡抚恤：3.51万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

13、2101101行政单位医疗：15.58万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费；

14、2101102事业单位医疗：26.07万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费；

15、2101103公务员医疗补助：23.48万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费；

16、2101199其他行政事业单位医疗支出：5.47万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

17、2120101行政运行：18.47万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴；

18、2130104事业运行：150.13万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴；

19、2130204事业机构：67.48万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴；

20、2130317水利技术推广：44.34万元，主要用于水务服务中心人员工资及津贴；

21、2130705对村民委员会和村党支部的补助：26.6万元，主要用于村委会及村民小组日常办公支出；

22、2210201住房公积金：62.36万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、30101基本工资：220.4万元；

2、30102津贴补贴：152.9万元；

3、30103奖金：63.63万元；

4、30107绩效工资：205.61万元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费：90.19万元；

6、30109职业年金缴费14.81万元；

7、30110职工基本医疗保险缴费：41.65万元；

8、30111公务员医疗补助缴费：23.48万元；

9、30112其他社会保障缴费：7.5万元；

10、30113住房公积金62.35万元；

11、30201办公费：6.5万元；

12、30206电费：1万元；

13、30207邮电费：3万元；

14、30211差旅费：7万元；

15、30215会议费：6万元；

16、30216培训费：1.7万元；

17、30217公务接待费：8万元；

18、30226劳务费：12.3万元；

19、30228工会经费：7.5万元；

20、30231公务用车运行维护费：9万元；

21、30239其他交通费用：18.9万元；

22、30299其他商品和服务支出：0.63万元；

23、30302退休费44.35万元；

24、30305生活补助：146.96万元；

25、项目支出26.60万元，其中：30201办公费：26.60万元。

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。 

（三）经济社会事业发展事项 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

南华县五顶山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加3万元，增长21.43%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

南华县五顶山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

南华县五顶山乡人民政府2023年公务接待费预算为8万元，较上年无变化，国内公务接待批次为116次，共计接待872人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

南华县五顶山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加3万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9万元，较上年增加3万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

增加原因是本年度大力开展乡村振兴、人居环境整治、招商引资等工作，公务用车增多，同时油价和车辆维修保养费用上涨，导致本年度公务用车运行维护费增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2023年度部门预算绩效涉及资金26.6万元，为项目支出，具体情况如下：

（一）村党组织和村委会工作经费18万元。

绩效目标情况：用于全乡6个村委会和村党组织正常运转办公经费。标准：每个村委会每年3万元，全乡6个村委会合计18万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费8.6万元。

绩效目标情况：用于全乡134个村民小组正常开展工作所需经费。标准：每个村民小组每年0.1万元，全乡86个村民小组合计86万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。 

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

南华县五顶山乡人民政府2023年机关运行经费安排56万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析：按照1.00万元/人/年的标准，较上年减少1万元，2023年较上年在编在职人员减少1人。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，南华县五顶山乡人民政府资产总额967.11万元，其中，流动资产549.04万元，固定资产净值418.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.69万元，其中固定资产减少16.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。 

监督索引号53232400556100111