监督索引号53232400556101000
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党代表大会的决议。
（2）负责讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）负责领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（4）负责加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（5）负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻五顶山乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（6）负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
（7）负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
（8）完成上级单位部署的其他各项任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
经济发展迸发新活力。积极应对经济下行不利形势，抢抓机遇，苦干实干，主要经济指标呈现出健康发展的良好态势。全乡全年实现农村经济总收入4.05亿元，同比增长15%；完成一般公共预算收入1185.38万元，同比增长3.4%；农村常住居民人均可支配收入达17447.7元，同比增长14%；实现固定资产投资4.99亿元，完成任务数4.1亿元的121.7%；金融机构存贷款余额分别达1.77亿元和7544万元。圆满完成既定目标，高质量发展的良好态势更加凸显。
乡村振兴接续推进。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”的要求，坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，千方百计促进群众持续增收。注重从产业、政策、治理等方面入手，找准脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的着力点，着力强化就业培训和技能指导，采取“党支部+基地+合作社+农户”等产业扶贫模式，带动脱贫户持续增收，全乡5个村集体经济收入达到10万元以上，1个村集体经济收入达5万元以上。认真贯彻南华县“一平台三机制”，严格落实乡村组三级防止返贫致贫监测制度，提前发现并识别存在返贫致贫风险的人口，采取有针对性的帮扶措施，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。
项目建设有序推进。主动服务和融入国家和省州县发展战略，积极主动向上争取资金，狠抓项目建设，全面补齐基础设施短板。投资3500万元的红土坡至五顶山四改三公路建设五顶山段全面推进；投资1800余万元的高标准农田建设项目即将完工；投资1244万元涉及4个村委会13.94公里的农村公路路面硬化项目全面实施；投资400万元的农村电网改造项目正在实施；投资120万元的力苴到鼠街7.5公里通村机耕路建设完成；牛丛至鼠街半山公路全线贯通；投资780万元的力苴片区以工代赈项目顺利推进。全乡交通水利等基础设施得到较大改善。
产业发展蓄势赋能。突出“一头牛、一片烟、一粒豆、一棵药、一只鹅”“五个一”，巩固提升传统产业，持续壮大新兴产业，不断推进特色产业。全乡种粮面积1.77万亩，实现粮食产量596.4万公斤；种植蔬菜2067亩，实现产量274.8万公斤；种植烤烟3860亩，完成烟叶收购51万公斤，在第二批开磅乡镇中率先完成县下达任务。肉牛养殖逐步发力。全乡肉牛饲养量达5954头，养殖户达1167户，新发展肉牛产业养殖示范社1个。全乡刺头菜林下连片种植28000余株、荷包豆种植400亩、中药材种植3000余亩、魔芋2000余亩、沃柑1200多亩、多籽南瓜1000亩、玉米套种大豆500亩、烤烟套种萝卜500亩、种植榆黄菇100亩，投资239.2万元建设500亩块菌（松露）保育促繁科技示范基地全面完成。
农村人居环境持续向美。持续推进农村人居环境整治，乡村面貌焕然一新。扎实推进“五个五”工作机制，以“五级联动”抓提升，坚持“五长共治”抓长效，聚合“五支队伍”抓保障，落实“周五定期整治”抓整治和“五个一”工作法，积极开展“红黑榜”评比和“美丽庭院”创建，农村人居环境向绿向美。年内，45户获县级“美丽庭院”，组织全乡87个村民小组安装村名石，完成户厕改造150座。结合实际，采取干部职工捐一点、业主投一点、政府出一点的方式，更换集镇铺面招牌130块。安装摄像头42个，警示音柱10套，电子显示大屏3.19㎡，划定停车泊位110个，新建绿化带260米，栽植行道树272棵。
科教文卫蓬勃发展。始终坚持以人为本，着力统筹兼顾，推动社会事业全面进步。做好新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，依靠科技进步，提高经济效益，促进农民增收。2022年农函大招生申报种养殖业初级职称12人，中级职称1人，开展科普知识宣讲12场次，注册新增科技员32人。着力提升教育教学质量，“两基”和“控辍保学”成果进一步巩固。2022年，投资700余万元五顶山乡幼儿园完工并投入使用，兑现“两免一补”资金52.98万元，学龄前适龄儿童入园、九年义务教育入学率均达100%，2022年被表扬为教育工作集体。农村文化事业繁荣发展，完成38个农村应急广播安装并投入使用，建成民族体育活动场广场、党建文化活动广场和党建引领民族团结文化活动广场3个。全面完成五顶山乡卫生院和王家村卫生室大病不出县“行走的医院村卫生室一体化建设项目”及五顶山慢病管理中心建设任务，2022年办理合作医疗和大病报销13.78万元，申报医疗救助1.64万元，激活医保电子凭证6725人。
安全生产抓实抓牢。深入开展各类安全生产隐患大排查大检查，及时排除道路交通安全、森林防火、校园安全、食品安全、消防安全等隐患。2022年以来，乡级各站所、各村统筹力量入户化解矛盾纠纷40余次，开展社会治理、安全生产宣传160余场次，发放宣传材料3000余份。全乡7个治保会、6个交通劝导站、2支护校队责任全面压实。安装各类安全警示标牌45条块，集中开展食品药品监督检查7场次。全覆盖完成自建房及宗教活动场所风险隐患排查2765栋，全面共治、齐抓共管的社会治理格局逐步完善；组织开展覆盖全乡87个村民小组152个自然村3000余名群众参与的2022年防汛减灾应急避险实战演练。
社会治理持续加强。全面贯彻落实总体国家安全观，市域社会治理现代化试点工作深入开展，扎实推进打击整治养老诈骗、风险隐患排查、特殊人群服务管理、命案防控“四个专项行动”，常态化开展扫黑除恶工作，持续保持对各类违法犯罪的高压态势。严格落实“1257”命案防控机制责任，细化落实“两型二十四字诀”工作要求，深入开展家庭风险评估，以家庭为单位，开展4次精准摸排、完成风险评估，排查出风险户120户，边排查边化解风险户101户，确保风险等级下降，风险点清零。认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，进村入户开展“点对点”普法宣传2000余人次，微信推送反诈小课堂等信息50余条。
民生福祉持续改善。认真落实党在农村的各项惠农政策，按时足额兑现各种补贴，让广大人民群众得到实惠。2022年兑付森林生态效益补偿金57.68万元、退耕还林补贴30.55万元；兑付耕地力保护补贴144.58万元、草原生态补助18.18万元、种粮补贴三次合计44.84万元、农机补贴1.84万元；发放民政对象各类救灾救济款、补助金21万元，发放救济粮1.35万公斤、寒衣40套、寒被90床、发放爱心被褥温暖包30套，农村低保资金84.82万元，五保资金35.63万元，兵役优抚金46.52万元。发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（补助）12.32万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：
1.五顶山乡党委
2.五顶山乡人大
3.五顶山乡社团
4.五顶山乡财政所
5.五顶山乡农业和农村服务中心
6.五顶山乡林业和草原服务中心
7.五顶山乡水务服务中心
8.五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心
9.五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心
10.五顶山乡社会保障和为民服务中心
（二）决算单位构成
纳入南华县五顶山乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.五顶山乡党委
2.五顶山乡政府
3.五顶山乡人大
4.五顶山乡社团
5.五顶山乡财政所
6.五顶山乡农业和农村服务中心
7.五顶山乡林业和草原服务中心
8.五顶山乡水务服务中心
9.五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心
10.五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心
11.五顶山乡社会保障和为民服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县五顶山乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业编制0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
南华县五顶山乡人民政府2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。南华县五顶山乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县五顶山乡人民政府2022年度收入合计32,623,569.09元。其中：财政拨款收入11,853,792.84元，占总收入的36.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入20,769,776.25元，占总收入的63.66%。与上年相比11,461,809.08元，收入合计增加21,161,760.01元，增长184.63%。其中：财政拨款收入增加391,983.76元，增长3.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加20,769,776.25元，增长100%。主要原因是项目资金增加，导致收入增加。
二、支出决算情况说明
南华县五顶山乡人民政府2022年度支出合计27,133,120.02元。其中：基本支出10,151,196.94元，占总支出的37.41％；项目支出16,981,923.08元，占总支出的62.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年11,461,809.08元相比，支出合计增加15,671,310.94元，增长136.73%。其中：基本支出减少399,182.34元，下降3.78%；项目支出增加16,070,493.28元，增长1,763.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是项目支出增加，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄州南华县五顶山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,151,196.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,474,617.66元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676,579.28元，占基本支出的6.67％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄州南华县五顶山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,981,923.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出6085615.22元，文化旅游体育与传媒支出79074.07元，社会保障和就业支出400720.2元，卫生健康支出97704元，节能环保支出308800元，城乡社区支出116000元，农林水支出9732539.79元，住房保障支出100000元，灾害防治及应急管理支出61469.8元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州南华县五顶山乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,853,792.84元,占本年支出合计的43.69%。与上年11,461,809.08元相比，增加391,983.76元，增长3.42%,主要原因是项目支出增加，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,619,517.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.41%。主要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出124,493.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,601,719.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、在职、退休人员养老保险等支出；
9.卫生健康（类）支出720,344.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生服务所及计生办人员经费支出；
10.节能环保（类）支出308,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于退耕还林还草及生态护林员人员经费；
11.城乡社区（类）支出111,937.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；
12.农林水（类）支出2,718,145.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.93%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
19.住房保障（类）支出648,835元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为140,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,000元，占总支出决算的42.86%；公务接待费支出决算80,000元，占总支出决算的57.14%，具体是国内接待费支出决算80,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县五顶山乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为140,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为8,0000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年决算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人居环境提升、乡村振兴、日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次843人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年美丽村庄建设、人居环境建设、污水处理、征地租地等重点项目以及上级部门调研考察工作的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州南华县五顶山乡部门2022年机关运行经费支出651,079.28元，增加216,727.63元，增长49.9%,主要原因是人员增加、项目增加导致落实重点项目的相关费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄州南华县五顶山乡部门资产总额13,864,740.52元，其中，流动资产5,490,449.07元，固定资产8,374,291.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年12999959.59元相比，本年资产总额增加864780.93元，其中固定资产增加127778.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额50,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出50,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2022年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
监督索引号53232400556101111
滇公网安备53232402000313号 
