南华县五顶山乡人民政府2023年度部门决算公开

主动融入全县“五个一”产业发展布局，巩固好粮烟传统产业，全面完成粮经作物种植面积63390亩，完成计划种植面积的100%，建立健全联系包保制度，实现水稻、玉米、大豆示范种植800余亩，抓实示范样板种植，水稻、玉米黄豆套种150 亩，大豆带状示范种植100亩实现稳产高效；种植烤烟3860亩，51万公斤收购指标超额完成，烟叶收购考核全县第四，山区片均价第一、进度第二，户均烤烟收入达6.4万元。新兴产业持续壮大。发展壮大肉牛产业，6个村委会整合村集体经济资金入股成立五顶山乡肉牛养殖专业合作社，与楚雄州富彝种业集团有限公司合作全面推进肉牛代养。目前，已代养肉牛105头，全乡肉牛存栏10312头，同比增长77%；出栏4357头，同比增长110%；发放肉牛贷款2758万元，肉牛保险816头，重大动物疫病集中强制免疫整乡推进成效显著，动物疫病防治排名全县第三。突出做强巨菌草产业。采取党总支示范种一片、合作社绿化种一线、养殖户零散种一块发展模式，“龙头企业+种植户+养殖户”形成产业链全面推进巨菌草种植，全乡共发展巨菌草种植5654亩，新村村党总支成立村办企业顶胜青贮饲料加工厂，带动农户种植2000余亩。巨菌草种植居全县第一，南华县巨菌草推广种植现场会在我乡召开。

突出产业发展重心抓招商，着力肉牛产业发展，提前谋划，精准对接。年内共“走出去”招商3次，“请进来”开展招商引资工作13次。聚焦肉牛产业链式发展抓招商，引入楚雄巨丰农业发展有限公司投资570万元建设的石格拉养牛厂已投入使用，肉牛养殖走在全县前列，完成1个“肉牛+光伏”项目，居全县第二。聚焦优势土地资源抓招商，引进云南林丰种业有限公司在荒田小组流转300亩土地开展玉米制种。聚焦沿江蔬菜种植产业抓招商，盘活沿江耕地占补平衡项目740余亩，与云南九润农业开发有限公司等企业合作开展蔬菜反季种植和制种。项目建设提速增效。实施全长7.8公里的牛丛至鼠街机耕路建设，撬动上级投资2580万元实施高标准农田和力苴片区开发以工代赈2个项目，实施道路硬化28公里、新建蓄水池14个、20000立方米坝塘2座、架设输水管网23.7公里，目前牛丛至鼠街环线连接5个村委会的道路已经全部硬化贯通。红土坡至五顶山“四改三”建设项目已全面通车。

认真落实巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接相关制度机制，采取有针对性的帮扶措施，防止脱贫人口返贫、边缘人口致贫。通过动态监测新识别纳入边缘易致贫户2户4人，新识别突发严重困难户1户6人，消除风险户1户1人。技能培训有力有效。针对脱贫人口和监测对象实际情况，开展多形式的技能培训。组织烤烟种植培训68期2511人次、巨菌草种植培训6期315人次，肉牛养殖培训5期156人次、民间手工艺培训2期52人次，农村电商培训1期15人次，通过技能培训，帮助脱贫人口和监测对象提高生产技能和生活本领。产业帮扶成效明显。

深入学习浙江“千万工程”经验，扎实推进“五个五”工作机制，积极开展“红黑榜”评比和“美丽庭院”创建，共组织乡村干部开展农村环境卫生集中整治150余次，参与人数达5000余人次，清理生活垃圾800余吨。奖惩机制建立健全。建立健全87个村小组村规民约、村庄保洁、垃圾收费、红黑榜等制度，定期开展评比通报，以科学有效的奖惩机制推动农村人居环境整治提升常态化、制度化、持续化。网格管理落地见效。选聘乡村保洁员85名，推行“小组长+乡村保洁员+网格责任人”包保责任制，对全乡87个自然村实行网格化管理，逐一梳理整治清单，以清单化管理践行项目工作法。“两污”治理初显成效。人员密集村新建垃圾焚烧池10座、污水收集池3座，集镇污水处理厂、垃圾处理厂和农村污水治理整乡推进项目全面开展。乡村建设扎实推进。

抓普惠、强保障，民计民生增添新福祉。社会保障不断夯实。2023年春季学期“雨露计划”投入资金9.15万元、资助学生43名，秋季学期“雨露计划”投入资金7.3万元、资助学生41名。纳入城乡农村低保对象143户367人，临时困难群众11户44人，集中供养五保户6人，分散供养五保户37人，分别发放低保金125.83万元、救助金3.1万元、供养金及护理补贴48.49万元，发放“两项补贴”1942人次15.84万元，享受退役军人优抚补助84人，民政工作综合排名全县第一。就业服务稳步推进。组织职业技能培训12期975人次，收集发布岗位用工信息29期，实现农村劳动力转移就业4402人，其中省外转移就业1291人，省内转移就业3111人，给予临时就业岗位安置就业40人，兑付省外务工一次性交通补助305人30.5万元。

深入开展各类安全生产隐患大排查大整治，及时排除道路交通安全、森林防火、校园安全、食品安全、消防安全等隐患。2023年以来，每月开展1次安全生产隐患排查和发现问题整改，每季度开展一次安全生产大检查活动，做到安全生产工作逢会必讲，督促安全生产责任落实，全乡7个治保会、6个交通劝导站、2支护校队责任全面压实。落实防火“武装巡护”责任，开展常态化巡查巡护14000余人次，坚决遏制重大火情的发生。

坚持以政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把党的二十大精神贯彻落实到政府工作的各方面全过程。在依法行政上久久为功。加快转变政府职能，优化政府职责体系，基层整合审批服务执法力量改革工作有序推进，组建25人的综合行政执法队伍，筹资5万余元改造乡级便民服务中心，乡级便民服务中心进驻事项达92项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.五顶山乡党委

2.五顶山乡人大

3.五顶山乡社团

4.五顶山乡财政所

5.五顶山乡农业和农村服务中心

6.五顶山乡林业和草原服务中心

7.五顶山乡水务服务中心

8.五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心

9.五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心

10.五顶山乡社会保障和为民服务中心

（二）决算单位构成

纳入南华县五顶山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.五顶山乡党委

2.五顶山乡政府

3.五顶山乡人大

4.五顶山乡社团

5.五顶山乡财政所

6.五顶山乡农业和农村服务中心

7.五顶山乡林业和草原服务中心

8.五顶山乡水务服务中心

9.五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心

10.五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心

11.五顶山乡社会保障和为民服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五顶山乡人民政府2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

南华县五顶山乡人民政府2023年度无政府性基金收入及支出，《附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。南华县五顶山乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五顶山乡人民政府2023年度收入合计23148233.83元。其中：财政拨款收入22433233.83元，占总收入的96.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入715000元，占总收入的3.09%。与上年相比，收入合计减少9475335.26元，下降29.04%。其中：财政拨款收入增加10579440.99元，增长89.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20054776.25元，下降96.56%。主要原因是上年度我单位项目资金结余5243564.4元，本年度实施项目大部分为上年度未实施完成的项目，同时本年度项目相比上年减少且大多为财政拨款，所以本年总收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县五顶山乡人民政府2023年度支出合计28050912.71元。其中：基本支出11370352.28元，占总支出的40.53％；项目支出16680560.43元，占总支出的59.47％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加917792.69元，增长3.38%。其中：基本支出增加1219155.34元，增长12.01%；项目支出减少301362.65元，下降1.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度我单位实施了以工代赈示范工程项目，支出项目大多为上年度未实施完成项目，所以本年总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州南华县五顶山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11370352.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10430485.26元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费939867.02元，占基本支出的8.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州南华县五顶山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16680560.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务（类）支出5678926.5元，公共安全支出30000元，科学技术支出66486元，社会保障和就业支出130762.9元，卫生健康支出27200元，节能环保支出5800元，城乡社区支出16382元，农林水支出10354768.83元，交通运输支出318700元，灾害防治及应急管理支出51534.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五顶山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出22433233.83元,占本年支出合计的79.97%。与上年相比增加10579440.99元，增长89.25%,主要原因是本年度实施了以工代赈示范工程为财政拨款项目，所以本年财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6594692.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.4%。主要用于党政办（应急管理办）、人大、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

4.公共安全（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于辖区内扫黑除恶、社会治安维护等支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

6.科学技术（类）支出66486元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于支持农村种养殖基础研究、技术开发、科学教育推广等方面支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出185869.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出2166791.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、在职及退休人员养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出577599.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、人员经费支出；

10.节能环保（类）支出5800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村环境综合整治、环境保护管理、环境监测与监察、退耕还林还草、污染减排等支出；

11.城乡社区（类）支出166994.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于城乡社区规划、改善行政村基础设施及公共服务，提高群众生活水平；

12.农林水（类）支出11700283.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.16%。主要用于农业中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出；

13.交通运输（类）支出318700元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，主要用于农村道路维修养护、交通秩序维护、劝导、宣传等交通安全支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

19.住房保障（类）支出592717元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

22.灾害防治及应急管理（类）支出27300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于地质灾害防治、监测点人员工资、应急救援等方面支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%(无相关支出情况)。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为294996.90元，完成年初预算的173.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为125000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.37%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为90000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.51%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为79996.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.12%，完成年初预算的99.99%，具体是国内接待费支出决算79996.90元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五顶山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为294996.90元，完成年初预算的173.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为125000元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为90000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为80000元，决算为79996.90元，完成年初预算的99.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费支出决算数大于年初预算数，是因为2023年初未编制公务用车购置费年初预算，但是年中由于原使用公务用车报废处理，追加公务用车购置费预算125000元，新购置1辆公务用车，导致公务用车购置费全年预算数增加125000元，支出增加；公务接待费支出决算数小于年初预算数，是因为认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加154996.9元，增长110.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加125000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加30000元，增长50%；公务接待费支出决算减少4.00元，下降0.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费支出增加，是因为2023年初未编制公务用车购置费年初预算，但是年中由于原使用公务用车报废处理，追加公务用车购置费预算125000元，新购置1辆公务用车，导致公务用车购置费全年预算数增加125000元，支出增加；公务用车运行维护费支出增加，是因为原有公务用车使用年限较长，维修维护成本增加；公务接待费支出减少，是因为认真贯彻落实厉行节约的各项要求，接待费有减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有车辆使用年限较长，存在安全隐患，因此新购一辆公务用车用于保障乡镇日常运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人居环境提升、乡村振兴、日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次836人（其中：外事接待人次836人）。主要用于人居环境建设、污水处理等重点项目以及上级部门调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五顶山乡人民政府2023年机关运行经费支出689867.02元，比上年增加38787.74元，增长5.96%,主要原因是人员增加、项目增加导致落实重点项目的相关费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县五顶山乡人民政府资产总额65399990.31元，其中，流动资产939867.02元，固定资产10398001.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1975200.00元，无形资产0元（净值），其他资产52086921.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51535249.79元，其中固定资产增加6359353.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额50000元，其中：政府采购货物支出20000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000元。授予中小企业合同金额50000元，其中：授予小微企业合同金额50000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232400556101111