南华县人民政府办公室2015年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

南华县人民政府办公室是对外联系的窗口，是南华县人民政府的综合协调办事机构，也是机关内部运行的枢纽，处于承上启下、联系左右、沟通内外的中心环节，具有精心辅政、服务全局、协调各方的关键作用。主要任务是全面贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县人民政府决策部署；在县人民政府的领导下，为本级政府、各部门和人民群众服务，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为政府对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。南华县人民政府办公室是独立核算单位，执行行政单位会计制度。

二、部门基本情况

南华县政府办2015年度末实有人员编制35人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制9人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员9人）。

离退休人员17人。其中：离休2人，退休15人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县政府办2015年度收入合计4769992.86元，同比减少33.28％，其中：财政拨款收入4489992.86元，占总收入的94.13％；其他收入280000元，占总收入的5.87％。

二、支出决算情况说明

南华县政府办2015年度支出合计10025535.48元。其中：基本支出3783472.05元，占总支出的37.74％；项目支出6,242,063.43元，占总支出的62.26％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3,783,472.05元，同比增加44.11％。主要原因是：几次大的工资调整以及彝州津贴的发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3735392.6元占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出48079.45元占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,242,063.43元，同比增加39.07％，主要原因：一是2014年12月底拨入款项3,950,740元在2015年支付，二是物价上涨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款总支出10025535.48元，其中：基本支出3783472.05元，占总支出的37.74％；项目支出6,242,063.43元，占总支出的62.26％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3411434.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.03％。主要用于行政运行2214611.45元、一般行政管理事务1196823.43元。

2.其他科学技术支出79600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79％。

3.社会保障和就业支出1191899.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89％。主要用于财政对工商保险基金的补助6529.77元、未归口管理的行政单位离退休1185369.24元。

4.医疗卫生与计划生育支出217616.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17％。主要用于行政单位医疗136151.19元、公务员医疗补助81465.40元。

5.农林水支出4965640元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.53％。主要用于其他农业支出2697340元、对村级一事一议补助1014900元、其他农林水支出1253400元。

6.住房保障支出159345元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：会议费支出114,468.72元，同比减少3％；公务车维护费用支出520878.56元，同比增加30％；公务接待费359,965元，同比增加11％。与上年相比经费支出有所增加，主要原因一是车辆使用年限长，维修费增加，二是物价上涨势，接待点价格调高。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

南华县人民政府办公室

2016年11月15 日