监督索引号53232400555901000

 

目录

第一部分  南华县罗武庄乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  南华县罗武庄乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.罗武庄乡人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．罗武庄乡党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.罗武庄乡人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4.罗武庄乡社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.罗武庄乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.罗武庄乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.罗武庄乡水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.罗武庄乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和艰巨繁重的工作任务，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示精神，全面落实县委县政府决策部署和乡党委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，克难奋进，全乡经济平稳健康发展，脱贫攻坚战取得全面胜利，疫情防控取得重大成果，“六稳”工作和“六保”任务高质量完成，乡第十二届人大四次会议确定的目标任务超预期实现，疫情防控和经济社会发展取得双胜利。

一年来，我们重点抓了以下工作：

1、坚持稳中有进，经济发展持续向好。

2、坚持生命至上，全力抗击新冠肺炎疫情。

3、坚持集中攻坚，全力攻克贫困壁垒。

4、坚持产业兴乡，全力走稳产业升级道路。

5、坚持补短强基，全力补齐发展短板。

6、坚持绿色发展，全力改善人居环境。

7、坚持普惠共享，全力增强民生福祉。

8、坚持平安共建，全力提升治理水平。

9、加强自身建设，持续提高政府效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县罗武庄乡2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.罗武庄乡党委

2.罗武庄乡人大

3.罗武庄乡人民政府

4.罗武庄乡财政所

5.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

6.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.罗武庄乡社会保障服务中心

8.罗武庄乡农业农村服务中心

9.罗武庄乡林业和草原服务中心

10.罗武庄乡水务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县罗武庄乡2020年末实有人员编制60人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县罗武庄乡2020年度收入合计2062.49万元。其中：财政拨款收入2009.89万元，占总收入的97.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入52.61万元，占总收入的2.55%。与2019年度收入合计1250.41万元对比增加812.08万元，增加64.95%，主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加，收入增加。

 二、支出决算情况说明

南华县罗武庄乡2020年度支出合计2055.71万元。其中：基本支出937.43万元，占总支出的45.60%；项目支出1118.28万元，占总支出的54.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年度支出合计1240.14万元对比增加815.57万元，增加65.76%，主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加，支出增加。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障罗武庄乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出937.43万元。与上年对比增加31.12万元，增加3.43%，主要增加原因是人员工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.41万元，占基本支出的92.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.02万元，占基本支出的7.58%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障罗武庄乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1118.28万元。与上年对比增加了784.45万元，增加234.98%，主要增加原因是农村基础设施建设投资比上年增加，支出增加。主要项目如下：1、南财农〔2020〕15号2020年上海市对口帮扶罗武庄乡幸福养殖专业合作社二期建设项目专项资金640万元；2、南财预〔2020〕236号中国石油大学2020年定点帮扶项目资金260万元。以上项目都已完工，资金拨付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县罗武庄乡2020年度一般公共预算财政拨款支出2003.10万元，占本年支出合计的97.44%。与上年对比增加了807.13万元，增加67.49%，增加原因是2020年罗武庄乡增加了对农林水支出的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出552.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.61%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全乡车辆使用经费、事业发展支出经费、村（居）民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费、村组干部考核奖励资金等支出。

  2.公共安全（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于基层司法业务工作经费。

  3.科学技术（类）支出2.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于烟叶生产专项资金。

  4.文化旅游体育与传媒（类）支出18.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的人员经费、公用经费支出。

 5.社会保障和就业（类）支出95.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于乡社保中心人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费及义务兵优待支出。

  6.卫生健康（类）支出55.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于行政事业单位医疗支出。

  7.城乡社区（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出。

  8.农林水（类）支出1214.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.62%。主要用于乡农科站，乡林业站、乡水管站等人员经费、公用经费等基本支出和农村基础设施建设，生产发展和扶贫工作经费补助等扶贫项目支出。

  9.住房保障（类）支出45.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于对个人和家庭的住房补助。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县罗武庄乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为4.78万元，完成预算的86.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的72.73%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的14.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是“三公”经费以实际支出来核算，2020年一般公共预算支出实际支出比预算数少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20.46万元，下降81.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.58万元，下降83.04%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降53.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格按照中央八项规定精神坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占83.68%；公务接待费支出0.78万元，占16.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。我乡本着厉行节约的原则，接待尽量安排在政府食堂接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县罗武庄乡2020年机关运行经费支出71.02万元，与上年对比减少39.71万元,减少35.86%，主要原因是人均机关运行经费减少，部门机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务支出。 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县罗武庄乡资产总额1202.35万元，其中，流动资产640.10万元，固定资产562.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少566.76万元，其中固定资产增加6.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值390.31万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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