南华县罗武庄乡2022年预算公开

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南华县罗武庄乡2022年预算公开目录

第一部分 南华县罗武庄乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县罗武庄乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县罗武庄乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，罗武庄乡主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

纳入南华县罗武庄乡2022年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.罗武庄乡党委

2.罗武庄乡人大

3.罗武庄乡人民政府

4.罗武庄乡财政所

5.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

6.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.罗武庄乡社会保障服务中心

8.罗武庄乡农业农村服务中心

9.罗武庄乡林业和草原服务中心

10.罗武庄乡水务服务中心

乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议及省、州、县党代会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。立足罗武庄乡区位条件、资源禀赋、产业基础等优势，以主动服务和融入国家省州县战略为方向，坚定不移推进罗武庄乡“一轴三带四区”建设，紧紧围绕把罗武庄建成“柑橘之乡、绿色食品之乡和生态牧业之乡”的发展定位，深入贯彻落实省州县党委政府决策部署，更加注重统筹发展与安全，优化生产力空间布局，突出重点开好头，狠抓落实起好步，全面提升罗武庄发展质量，奋力在危机中育先机、于变局中开新局，确保圆满完成各项目标任务。我们将从以下五个方面着力：1、全力提升经济发展质效。2、加速推进乡村振兴。3、全面改善农村人居环境。4、全面提升群众幸福指数。5、全力营造和谐稳定社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制24人，事业编制36人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入997.93万元，其中：一般公共预算997.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入 1046.61万元对比，减少48.68万元，主要原因分析：实有在职人员较上年减少，工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入997.93万元，其中:本年收入997.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款997.93万元（本级财力997.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入 1046.61万元对比，减少48.68万元，主要原因分析：实有在职人员较上年减少，工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 997.93万元。财政拨款安排支出 997.93万元，其中：基本支出967.93万元，与上年对比减少48.68，主要原因分析：实有在职人员较上年减少，工资预算减少；项目支出30万元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2010101.行政运行15.55万元；2010301.行政运行312.98万元；2010601.行政运行41.07万元；2013101.行政运行133.36万元；2070109.群众文化20.44万元；2080101.行政运行55.70万元；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出60.63万元；2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.35万元；2101101.行政单位医疗15.57万元；2101102.事业单位医疗21.06万元；2101103.公务员医疗补助21.53万元；2120101.行政运行18.51万元；2130104.事业运行116.45万元；2130204.事业机构40.08万元；2130317.水利技术推广42.18万元；2130705.对村民委员会和村党支部的补助30万元；2210201.住房公积金45.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。1、基本支出按经济科目分类情况：30101.基本工资165.38万元；30102津贴补贴198.70万元；30103奖金101.66万元；30107绩效工资110.54万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费60.63万元；30109 职业年金缴费7.35万元；30110职工基本医疗保险缴费34.10万元；30111公务员医疗补助缴费21.53万元；30112其他社会保障缴费4.43万元；30113住房公积金45.47万元；30201办公费9.92万元；30202印刷费0.5万元；30206电费2.5万元；30207邮电费1.98万元；30211差旅费3万元；30215会议费3.5万元；30216培训费1.5万元；30217公务接待费0.5万元；30226劳务费15万元；30228工会经费5.5万元；30231公务用车运行维护费6万元；30239其他交通费用19.8万元；30299其他商品和服务支出0.5万元；30305生活补助147.34万元；31002办公设备购置0.6万元。2、项目支出按经济科目分类情况：30201办公费30万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元（台式计算机0.6万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年增加1.5万元，增长30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县罗武庄乡2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

南华县罗武庄乡2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为39次，共计接待114人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县罗武庄乡2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加2万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比，无变动；公务用车运行维护费6万元，较上年增加2万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：人居环境提升、乡村振兴等重点工作增多，公务用车运行维护费有增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村党组织和村委会工作经费21万元

绩效目标：保障罗武庄乡7个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为3万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。

（二）村民小组工作经费9万元

绩效目标：保障罗武庄乡90个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡2022年公用经费安排51万元，与上年对比减少3万元，主要原因分析：按照1万元/人/年的标准，2022年在职在编人员减少，减少经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县罗武庄乡资产总额1674.50万元，其中，流动资产1128.94万元，固定资产724.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加615.71万元，其中固定资产增加162.35万元。增加主要原因为流动资产增加，新购入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232400555900111