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南华县罗武庄乡2021年度部门决算
目录
第一部分 南华县罗武庄乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县罗武庄乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.罗武庄乡人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。
2．罗武庄乡党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。
3.罗武庄乡人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。
4.罗武庄乡社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
5.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。
6.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
7.罗武庄乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。
8.罗武庄乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。
9.罗武庄乡水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。
10.罗武庄乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年是中国共产党成立100周年，是全面开启“十四五”规划建设的关键之年，在县委、县人民政府和乡党委的正确领导和上级各部门的关心支持下，罗武庄乡人民政府团结带领全乡广大干部群众，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记重要指示批示精神及省、州、县党委全会精神，全面贯彻落实省州县党委、政府决策部署和工作安排，坚持以经济建设为中心、以改善民生为重点，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，进一步对标对表，压实责任，精准发力，全力抓好乡村振兴、项目建设、农业生产、生态环境、民生保障、社会事业、安全维稳等各项工作，全乡经济持续健康发展、社会更加和谐稳定。
一年来，乡人民政府主要做了以下工作：
（一）稳增长，经济运行稳中向好。
（二）调结构，产业布局不断优化。
（三）抓落实，乡村振兴稳步推进。
（四）强保障，民生福祉持续增进。
（五）抓项目，农村基础更加夯实。
（六）优环境，乡村面貌全面改善。
（七）重治理，社会大局和谐稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县罗武庄乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.罗武庄乡党委
2.罗武庄乡人大
3.罗武庄乡人民政府
4.罗武庄乡财政所
5.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心
6.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心
7.罗武庄乡社会保障服务中心
8.罗武庄乡农业农村服务中心
9.罗武庄乡林业和草原服务中心
10.罗武庄乡水务服务中心
本单位内设机构为：（1）党政办公室（应急管理办公室）；（2）经济发展办公室；（3）社会事务办公室；（4）社会治安综合治理办公室；（5）乡村振兴办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县罗武庄乡2021年末实有人员编制60人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县罗武庄乡2021年度收入合计1257.22万元。其中：财政拨款收入1136.72万元，占总收入的90.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入120.50万元，占总收入的10.59%。与2020年度收入合计2062.49万元对比减少805.27万元，减少39.04%，主要减少原因是农村基础设施建设投资相对比上年减少，收入减少。
二、支出决算情况说明
南华县罗武庄乡2021年度支出合计1274.27万元。其中：基本支出925.10万元，占总支出的72.60%；项目支出349.17万元，占总支出的27.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出合计2055.71万元对比减少781.44万元，减少38.01%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障罗武庄乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出925.1万元。与上年对比减少12.33万元，减少1.32%，主要减少原因是人员退休、调动造成基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出852.4万元，占基本支出的92.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.7万元，占基本支出的7.86%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障罗武庄乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349.17万元。与上年对比减少了769.11万元，减少68.78%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少，支出减少。罗武庄乡2021年县级预算安排的全部项目共23个，主要涉及县乡两级人大换届选举、村委会两委换届、农村种养殖生产发展、水污染防治、乡村振兴、人居环境提升等多项工作，其中，用于一般公共服务支出共175.71万元，农村基础设施建设和生产发展等农林水支出共156.65万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县罗武庄乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1148.77万元，占本年支出合计的90.15%。与上年对比减少了854.33万元，减少42.65%，减少原因是2021年罗武庄乡减少了对农林水支出的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出533.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.48%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全乡车辆使用经费、事业发展支出经费、村（居）民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费、村组干部考核奖励资金等支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心的人员经费、公用经费支出。
3.社会保障和就业（类）支出124.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。主要用于乡社保中心人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费及义务兵优待支出。
4.卫生健康（类）支出57.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于行政事业单位医疗支出。
5.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%.主要用于水污染防治支出。
6.城乡社区（类）支出16.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出。
7.农林水（类）支出342.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.79%。主要用于乡农科站，乡林业站、乡水管站等人员经费、公用经费等基本支出和农村基础设施建设，生产发展和扶贫工作经费补助等扶贫项目支出。
8.住房保障（类）支出46.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于对个人和家庭的住房补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
罗武庄乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制三公经费的开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.72万元，增加35.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.50万元，增加37.50%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增加28.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡公务用车使用年限较长，维修次数增多，同时上级部门较为关心和支持我乡发展，到我乡开展指导和调研次数增多，因此接待费用小幅增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.50万元，占84.62%；公务接待费支出1.00万元，占15.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.00万元。其中：
国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。我乡本着厉行节约的原则，接待尽量安排在政府食堂接待。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县罗武庄乡2021年机关运行经费支出45.70万元，与上年对比减少25.32万元,减少35.65%，主要原因是人均机关运行经费减少，部门机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，南华县罗武庄乡资产总额1747.31万元，其中，流动资产1022.72万元，固定资产724.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加544.96万元，其中固定资产增加162.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
1747.31 |
1022.72 |
724.59 |
545.07 |
74.95 |
0 |
104.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232400555901111
滇公网安备53232402000313号 
