南华县罗武庄乡2023年部门预算公开

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南华县罗武庄乡2023年预算公开目录

第一部分 南华县罗武庄乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县罗武庄乡2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县罗武庄乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字〔2011〕70号）精神，罗武庄乡主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

罗武庄乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，其中：行政单位3个，事业单位7个，分别是：

1.罗武庄乡党委

2.罗武庄乡人大

3.罗武庄乡政府

4.罗武庄乡财政所

5.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

6.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.罗武庄乡社会保障服务中心

8.罗武庄乡农业农村服务中心

9.罗武庄乡林业和草原服务中心

10.罗武庄乡水务服务中心

（三）重点工作概述

1.学习宣传贯彻党的二十大精神。

目标任务：紧扣学懂弄通党的二十大精神这条全年工作主线，结合工作实际，动员全乡上下原原本本学、原汁原味学，讲心得、谈体会、谋工作，切实用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，推动学习贯彻党的二十大精神在罗武庄乡走深走实。

2.抓招商引资。

目标任务：持续优化营商环境，提升服务意识，主动对接服务企业，强化要素保障，全面增强招商吸引力和竞争力，年内引进优质企业3家以上，并推动招引项目落地见效。

3.抓产业发展。

目标任务：持续巩固烤烟为主的传统产业，发展壮大肉牛、红花、巨菌草、绿色果蔬等特色产业，不断优化产业布局，持续促进农业增效、农民增收。

4.抓项目建设。

目标任务：保质保量完成当前在建项目，立足全乡实际，结合投资政策导向，力争明年谋划争取投资100万元以上项目3个以上，投资500万元以上项目3个以上，投资1000万元以上项目1个以上。

5.抓社会维稳。

目标任务：通过齐抓共管，实现全乡“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，经济社会和谐稳定。

6.抓干部作风建设。

目标任务：持续推动全乡上下转作风、提效能，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，让“马上就办、马上反馈”成为工作常态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制24人，事业编制34人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1153.62万元，其中：一般公共预算1153.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入997.93万元对比增加155.69万元，主要原因分析：实有在职人员较上年增加，工资预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1153.62万元，其中:本年收入1153.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1153.62万元（本级财力1153.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年收入997.93万元对比增加155.69万元，主要原因分析：实有在职人员较上年增加，工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1153.62万元。财政拨款安排支出1153.62万元，其中：基本支出1123.62万元，与上年支出967.93万元对比增加155.69万元，主要原因分析：实有在职人员较上年增加，工资预算增加；项目支出30.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010101行政运行：14.96万元，主要用于人大在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

2.2010301行政运行：365.78万元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、印刷费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务等）；

3.2010650事业运行：17.64万元，主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

4.2013101 行政运行：139.39万元，主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

5.2070109群众文化：18.65万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

6.2080101行政运行：55.79万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

7.2080501行政单位离退休：36.41万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

8.2080502事业单位离退休：19.37万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.66万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：7.25万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

11.2080801死亡抚恤:2.89万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

12.2101101行政单位医疗：15.62万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

13.2101102事业单位医疗：22.30万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

14.2101103公务员医疗补助：23.30万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

15.2101199其他行政事业单位医疗支出：5.44万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；

16.2120101行政运行：18.51万元，主要用于国土和村镇规划服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

17.2130104事业运行：133.05万元，主要用于农业农村服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

18.2130204事业机构：41.52万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

19.2130317水利技术推广43.96万元，主要用于水务服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助：30万元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；

21.2210201住房公积金：58.14万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出1123.62万元，其中：30101基本工资：191.30万元；30102津贴补贴：156.41万元；30103奖金：69.78万元；30107绩效工资：186.47万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：83.66万元；30109职业年金缴费：7.25万元；30110职工基本医疗保险缴费：37.92万元；30111公务员医疗补助缴费：23.30万元；30112其他社会保障缴费：7.18万元；30113住房公积金：58.14万元；30201办公费：11.00万元；30202印刷费：0.50万元；30206电费：3.50万元；30207邮电费：2.00万元；30211差旅费：5.00万元；30215会议费:3.00万元；30217公务接待费：0.50万元；30226劳务费：22.00万元；30228工会经费：5.50万元；30231公务用车运行维护费：8.00万元；30239其他交通费用：20.70万元,30299其他商品和服务支出：1.78万元；30302退休费：55.00万元；30305生活补助：163.74万元。

项目支出30.00万元，其中：30201办公费：30.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年增加2万元，增长30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县罗武庄乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县罗武庄乡2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，增长0%，国内公务接待批次为39次，共计接待114人次。

无增减变化，严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县罗武庄乡2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长原因：其中一张公务用车使用年限较久，维修费用高，且人居环境提升、乡村振兴等重点工作增多，公务用车运行维护费有增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村党组织和村委会工作经费21万元

绩效目标：保障罗武庄乡7个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为3万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。

（二）村民小组工作经费9万元

绩效目标：保障罗武庄乡90个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡2023年公用经费安排56万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析：按照1万元/人/年的标准，2023年在职在编人员增加，增加经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县罗武庄乡资产总额9858.15万元，其中，流动资产655.74万元，固定资产9202.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8183.65万元，其中固定资产增加8477.81万元，增加主要原因为补录交通基础设施、新购入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.46万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400555900111