南华县罗武庄乡人民政府2022年度部门决算公开

监督索引号53232400555901000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.罗武庄乡人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．罗武庄乡党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.罗武庄乡人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4.罗武庄乡社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.罗武庄乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.罗武庄乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.罗武庄乡水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.罗武庄乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。党的第二十次全国代表大会胜利召开，擘画了推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，为我们指明了发展方向。

一年来，我们承压奋进、破局突围，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，深入开展作风革命“五大行动”，以拼的姿态、闯的劲头、实的作风，全力抓好乡村振兴、农业生产、项目建设、疫情防控、安全维稳等各项工作，全乡经济持续健康发展、社会和谐稳定。重点抓了以下九个方面的工作：

（一）稳增长促转型，增强发展后劲。

（二）巩固脱贫成果，推进乡村振兴。

（三）优化产业格局，推进产业兴旺。

（四）狠抓项目建设，夯实农村基础。

（五）改善人居环境，提升乡村颜值。

（六）推动绿色发展，共建生态文明。

（七）抓好服务保障，增进民生福祉。

（八）紧绷责任之弦，维护社会稳定。

（九）加强自身建设，转变工作作风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：（1）党政办公室（应急管理办公室）；（2）经济发展办公室；（3）社会事务办公室；（4）社会治安综合治理办公室；（5）乡村振兴办公室。所属单位9个。分别是：

1.罗武庄乡党委

2.罗武庄乡人大

3.罗武庄乡财政所

4.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

5.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.罗武庄乡社会保障服务中心

7.罗武庄乡农业农村服务中心

8.罗武庄乡林业和草原服务中心

9.罗武庄乡水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入南华县罗武庄乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.罗武庄乡党委

2.罗武庄乡人大

3.罗武庄乡人民政府

4.罗武庄乡财政所

5.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

6.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

7.罗武庄乡社会保障服务中心

8.罗武庄乡农业农村服务中心

9.罗武庄乡林业和草原服务中心

10.罗武庄乡水务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县罗武庄乡人民政府2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县罗武庄乡人民政府2022年度收入合计50791309.97元。其中：财政拨款收入17490843.77元，占总收入的34.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入33300466.20元，占总收入的65.56%。与上年相比，收入合计增加38219154.32元，增长304.00%。其中：财政拨款收入增加6123652.12元，增长53.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加32095502.20元，增长2663.61%。主要原因是农村人居环境整治、推进乡村振兴等重点工作任务增多，大额项目建设投资经费相对比上年增加，收入增长较多。

二、支出决算情况说明

南华县罗武庄乡人民政府2022年度支出合计44233899.59元。其中：基本支出8924294.97元，占总支出的20.18％；项目支出35309604.62元，占总支出的79.82％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加31491215.26元，增长247.13%。其中：基本支出减少326686.68元，下降3.53%；项目支出增加31817901.94元，增长911.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员调出及退休，基本支出减少；农村人居环境整治、推进乡村振兴等重点工作任务增多，大额项目建设投资相对比上年增加，项目支出增长较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障罗武庄乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8924294.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8332939.97元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费591355.00元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障罗武庄乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35309604.62元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。南华县罗武庄乡2022年县级预算安排的全部项目共35个，主要涉及项目前期规划、耕地占补平衡、烟叶产业扶持、民生保障、乡镇财政公共服务能力提升、疫情防控、人居环境整治、村组道路硬化、肉牛养殖产业发展、衔接推进乡村振兴等多项工作，具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出27656068.62元；社会保障和就业服务支出85670.00元；卫生健康支出117166.00元；节能环保支出278400.00元；农林水支出6342300.00元；自然资源海洋气象等支出90000.00元；住房保障支出40000.00元；其他支出700000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县罗武庄乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出16790843.77元,占本年支出合计的37.96%。与上年相比增加5303123.44元，增长46.16%,主要原因是农村人居环境整治、推进乡村振兴等重点工作任务增多，项目建设投资相对比上年增加，支出增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5498538.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.75%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全乡车辆使用经费、事业发展支出经费、村（居）民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费、村组干部考核奖励资金等支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出127108.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于农村文化建设、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出1294759.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于乡社保中心人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费等支出；

4.卫生健康（类）支出674708.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生补贴及计生办人员经费支出；

5.节能环保（类）支出278400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于污水处理支出；

6.城乡社区（类）支出124333.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出；

7.农林水（类）支出8197979.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.82%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、衔接乡村振兴、基础设施等专项经费支出；

8.自然资源海洋气象等（类）支出90000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于地质灾害应急演练、工具购买、监测员补助等支出；

9.住房保障（类）支出505015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99655.00元，支出决算为99655.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算95000.00元，占总支出决算的95.33%；公务接待费支出决算4655.00元，占总支出决算的4.67%，具体是国内接待费支出决算4655.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县罗武庄乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99655.00元，支出决算为99655.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为95000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4655.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制三公经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34655.00元，增长53.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加35000元，增长58.33%；公务接待费支出决算减少345元，下降6.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是其中一辆公务用车使用年限较久，修理维护费增加，同时因人居环境整治、推进乡村振兴等重点工作任务较重，下村次数增多，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年未购置新的车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于罗武庄乡人民政府日常下村开展工作、罗武庄乡林业和草原服务中心森林防灭火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、经责审计等重点工作以及上级部门调研考察工作接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县罗武庄乡人民政府2022年机关运行经费支出510000.00元，增加53000.00元，增长11.60%,主要原因是人居环境整治、推进乡村振兴、招商引资等工作任务重，乡镇日常运转保障需求增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县罗武庄乡人民政府资产总额17345913.29元，其中，流动资产6557410.38元，固定资产10788502.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1872774.85元，其中固定资产增加3542521.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值44602.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额99450.00元，其中：政府采购货物支出99450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232400555901111