南华县罗武庄乡人民政府2024年预算公开

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南华县罗武庄乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 南华县罗武庄乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县罗武庄乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县罗武庄乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字〔2011〕70号）精神，南华县罗武庄乡人民政府主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室，所属单位9个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.罗武庄乡党委

2.罗武庄乡人大

3.罗武庄乡财政所

4.罗武庄乡国土和村镇规划建设服务中心

5.罗武庄乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.罗武庄乡社会保障和为民服务中心

7.罗武庄乡农业农村服务中心

8.罗武庄乡林业和草原服务中心

9.罗武庄乡水务服务中心

（三）重点工作概述

1.强化系统性思维认真谋划产业发展。巩固传统产业。推进现代烟草产业建设，提高烟叶生产标准化水平，助推烟叶生产提品质、创品牌，进一步巩固提升烤烟支柱地位。培强优势产业。坚持“龙头企业+合作社+农户”的发展模式，加大畜禽品种改良，强化动物疫病防控，提高畜禽出栏率和商品率，推动全乡生猪、肉牛、肉羊及山窝鸡养殖产业规模化发展。全面推行“保险+金融+肉牛”模式，力争创成全县肉牛养殖示范乡镇。做优特色产业。充分发挥低热河谷地带气候优势，强化农业招商实效，探索发展集热带果蔬种植、加工、生态农业体验为一体的产业链。通过“党建+公司+合作社+农户”的模式，培强做大巨菌草种植产业，串起“青储饲料+肉牛养殖+蚯蚓养殖+有机肥”的生态环保养殖链，促进农户增收，壮大村集体经济。大力实施品牌培育行动，加强“三品一标”申报认证，持续打造“一村一品”示范村。

2.强化项目谋划争取夯实发展基础。加强项目储备。树立“项目为王”的理念，聚焦交通、水利、社会民生、公共文化服务等基础设施重点项目，精准谋划项目，扩大有效投资。谋划争取礼舍江低热河谷流域综合治理项目、罗武庄烟叶站标准化站点迁建项目、羊成水库扩容项目，以及木巴拉、老别郎、羊歇地村光伏提水，民族团结示范村建设及美丽乡村建设等一批重点项目，持续增强发展后劲。加快项目建设。强化时间观念、节点意识，在保障工程质量和安全的前提下，推动阿脑村以工代赈项目、树密鲊肉牛养殖小区建设及石头窝、三家村、德苴抗旱应急工程等在建项目尽快建成、投入使用。加快项目前期工作，尽快启动1万亩高标准农田建设和涉及祭龙山、树密鲊、臧当3个村委会9公里道路硬化项目。加大招商引资。坚持招商引资“一号工程”“一把手工程”不摇动，充分挖掘全乡的自然资源优势，理清招商重点，精准谋划招商项目，找到地方与企业合作的切入点、共赢的平衡点，积极谋划引进带动能力强且符合全乡产业发展定位的项目。强化内培外引，实施“归雁”行动，吸引罗武庄籍企业家返乡投资兴业。

3.抓实农业农村工作推动乡村振兴。推动有效衔接。健全防止返贫动态监测和分层分类帮扶机制，重点帮扶监测户和低收入人口，加大帮扶力度，强化兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫底线。推促人才培育。实施农村优秀人才回引计划，培养一支“思想有高度、带富有路子、治理有方法、群众有口碑、发展有潜力”的乡村振兴人才队伍，燃旺创新创业“燎原之火”。推进乡村建设。高标准推进乡村振兴“个十百”示范工程和农村人居环境整治提升五年行动、绿美乡村三年行动，提高绿色含量，争创绿美乡镇、绿美村庄、美丽村庄、宜居宜业和美乡村。

4.强化政策落实着力改善民生。加大稳岗就业力度。以稳岗增收为导向，完善乡村两级就业服务体系，落实好就业创业各项政策措施，加强劳动力就业技能培训，组织农村剩余劳动力外出务工，提高劳动力转移就业率。落实社会保障政策。严格落实各项惠民政策，加大低保、特困供养、残疾人和孤儿基本生活保障力度，做到应保尽保，力争养老保险和医疗保险覆盖率均达100%。提高教育医疗水平。聚焦就读就医等重点，精准落实政策，抓好控辍保学工作，推进教育医疗事业健康发展。继续争取“雨润计划”项目支持，改善办学条件。紧盯创建基层中医药工作示范县契机，争取将各村卫生室创建成“中彝医阁”，提高医疗水平。

5.扛牢压实社会维稳工作责任。抓牢安全生产。严格落实安全生产“一岗双责”责任，全力抓好道路交通、校园、食品药品、消防等领域安全监管工作，严防各类事故发生。强化宣传引导和应急演练，不断完善应急物资储备体系建设，筑牢安全生产底线防线。抓好基层治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真落实矛盾纠纷多元化解和源头治理工作机制，实行网格责任和领导包案制度，加强矛盾纠纷源头预防、前端化解、关口把控，从源头上解决问题。抓创平安建设。深入开展“八五”普法及普法强基补短板专项行动，推进扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪活动，深入推进道路交通安全、禁毒防艾人民战争，创建平安乡镇、平安村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1130.24万元，其中：一般公共预算1130.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1153.62万元对比减少23.38万元，主要原因分析：实有在职人员和退休人员较上年均减少，相应预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1130.24万元，其中:本年收入1130.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1130.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1153.62万元对比减少23.38万元，主要原因分析：实有在职人员和退休人员较上年均减少，相应预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1130.24万元。财政拨款安排支出1130.24万元，其中：基本支出1093.77万元，与上年1123.62万元对比减少29.85万元，主要原因分析：实有在职人员和退休人员较上年均减少，相应预算减少；项目支出36.47万元，与上年30万元对比增加6.47万元，主要原因分析：增加人大代表工作经费、县政协委员视察经费、农村老党员定期生活补助经费、乡镇武装工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010101行政运行：15.06万元，主要用于人大在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

2.2010108代表工作：1.80万元，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出。

3.2010205委员视察：0.66万元，主要用于政协委员视察及活动开支；

4.2010301行政运行：367.19万元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

5.2010302一般行政管理事务：1.01万元，主要用于发放农村老党员定期生活补助。

6.2010650事业运行：27.05万元，主要用于财政所在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

7.2013101行政运行：141.00万元，主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

8.2030607民兵：3.00万元，主要用于乡镇武装工作支出；

9.2070109群众文化：18.90万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

10.2080101行政运行：57.14万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

11.2080501行政单位离退休：32.13万元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

12.2080502事业单位离退休：21.51万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.22万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

14.2080801死亡抚恤:3.51万元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

15.2101101行政单位医疗：12.08万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

16.2101102事业单位医疗：16.15万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

17.2101103公务员医疗补助：23.05万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

18.2101199其他行政事业单位医疗支出：2.08万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；

19.2120101行政运行：18.84万元，主要用于国土和村镇规划服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

20.2130104事业运行：123.83万元，主要用于农业农村服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

21.2130204事业机构：42.35万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

22.2130317水利技术推广：31.22万元，主要用于水务服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

23.2130705对村民委员会和村党支部的补助：30万元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；

24.2210201住房公积金：57.46万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出1093.77万元，其中：30101基本工资：187.78万元，30102津贴补贴：158.48万元，30103奖金：70.45万元，30107绩效工资：179.26万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：83.22万元，30110职工基本医疗保险缴费：28.23万元，30111公务员医疗补助缴费：23.05万元，30112其他社会保障缴费：6.34万元，30113住房公积金：57.46万元，30201办公费：11.20万元，30206电费：3.00万元，30207邮电费：2.00万元，30211差旅费：3.00万元，30215会议费：3.00万元，30217公务接待费：0.50万元，30226劳务费：22.00万元，30228工会经费：5.50万元，30231公务用车运行维护费：7.80万元，30239其他交通费用：20.70万元，30299其他商品和服务支出：0.75万元，30302退休费：52.89万元，30305生活补助：167.16万元。

2.项目支出36.47万元，其中：30201办公费：34.00万元，30215会议费：1.46万元，30305生活补助：1.01万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.30万元，较上年8.50万元减少0.20万元，下降2.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县罗武庄乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县罗武庄乡人民政府2024年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平，国内公务接待批次为34次，共计接待123人次。

无增减变化，严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县罗武庄乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.80万元，较上年8.00万元减少0.20万元，下降2.50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.80万元，较上年8.00万元减少0.20万元，下降2.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，合理规划使用公务用车，控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费21万元

绩效目标：保障罗武庄乡7个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为3万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。

（二）村民小组工作经费9万元

绩效目标：保障罗武庄乡90个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

（三）县政协委员视察经费0.66万元

绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为0.11万元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

（四）农村老党员定期生活补助经费1.01万元

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障38名65岁以上及2名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（五）乡镇武装工作经费3万元

绩效目标：保障2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元，项目资金来源为财政拨款，主要用于罗武庄乡武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。

（六）人大代表工作经费1.80万元

绩效目标：保障罗武庄乡12名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡人民政府2024年机关运行经费安排52万元，与上年56万元对比减少4万元，主要原因分析：按照1万元/人/年的标准，2024年在职人员减少，经费支出减少，同时从运行经费中调整出3万元作为乡镇武装工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县罗武庄乡人民政府资产总额9599.67万元，其中，流动资产389.46万元，固定资产9210.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少258.48万元，其中固定资产增加7.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400555900111