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南华县红土坡镇人民政府2023年预算公开

南华县红土坡镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分南华县红土坡镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县红土坡镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县红土坡镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇作为处于我国政府体系的最低层次的基层政府,直接面向社会基层,具体负责贯彻、落实党和国家的各项方针政策，负责本乡镇的社会管理，经济发展工作，具体是：

1．贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和协四个放面全面履行职能。

2．把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导农村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

南华县红土坡镇人民政府共设置10个内设机构，包括：行政单位3个，其他事业单位7个。镇人民政府内设党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个,分别是：

1.红土坡镇政府

2.红土坡镇党委

3.红土坡镇人大

4.红土坡镇财政所

5.红土坡镇社会保障服务中心

6.红土坡镇村镇规划建设服务中心

7.红土坡镇农业农村服务中心

8.红土坡镇林业和草原服务中心

9.红土坡镇水务服务中心

10.红土坡镇文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述

2023年经济和社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入年均增长9%左右，农村常住居民人均可支配收入年均增长10%左右，固定资产投资年均增长15%左右，一般公共预算收入完成县级下达任务。围绕今年目标任务，要重点做好以下六个方面的工作：抓经济、稳增长、持续增强发展后劲；育人才、促振兴，全面推进乡村振兴；优生态、守底线，着力改善人居环境；重保障、惠民生，不断提升幸福指数；除隐患、保安全，促进社会和谐稳定；谋实干，转作风，切实提高政府效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1337.35万元，其中：一般公共预算1337.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加118.17万元，增长9.69%，主要原因是2022年新招录公务员2名、事业单位人员5名、退伍安置2名，人员录入数比调出数多，人员工资预算增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1337.35万元，其中:本年收入1337.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1337.35万元（本级财力1337.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加118.17万元，增长9.69%，主要原因是2022年新招录公务员2名、事业单位人员5名、退伍安置2名，人员录入数比调出数多，人员工资预算增多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1337.35万元。财政拨款安排支出1337.35万元，其中：基本支出1296.75万元，与上年对比增加118.17万元，增长10.03%，主要原因是2022年新招录公务员2名、事业单位人员5名、退伍安置2名，人员录入数比调出数多，人员工资预算增多；项目支出40.60万元，与上年对比相等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2010101行政运行”预算支出14.73万元；主要用于职工（人大）基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用支出。

2. “2010301 行政运行”预算支出528万元;主要用于职工（政府）基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、生活补助支出。

3. “2010650 事业运行”预算支出30.1万元;主要用于职工（财政所）基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

4. “2013101 行政运行”预算支出72.9万元;主要用于职工（党委）基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用支出。

5. “2070109 群众文化”预算支出20.43万元;主要用于职工（文化广播电视服务中心）基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

6. “2080101 行政运行”预算支出46.83万元;主要用于职工（社会保障服务中心）基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

7. “2080501 行政单位离退休”预算支出27.98万元；主要用于行政单位退休人员经费支出。

8. “2080502事业单位离退休”预算支出19.37万元；主要用于事业单位退休人员经费支出。

9. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出97.02万元;主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

10.“2080801 死亡抚恤”预算支出2.26万元；主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

11.“2101101 行政单位医疗”预算支出17.68万元;主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

12.“2101102 事业单位医疗”预算支出26.94万元;主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.“2101103 公务员医疗补助”预算支出24.94万元；主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出

14.“2101199 其他行政事业单位医疗”预算支出5.96万元;主要用于单位在职和退休人员大病医疗保险和工伤保险支出。

15.“2120101 行政运行”预算支出19.25万元；主要用于职工（村镇规划建设服务中心）基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出.

16.“2130104 事业运行”预算支出168.27万元;主要用于职工（农业农村服务中心）基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

17.“2130204 事业机构”预算支出67.96万元;主要用于职工（林业和草原服务中心）基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

18.“2130317水利技术推广”预算支出38.71万元;主要用于职工（水务服务中心）基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员失业保险支出。

19.“2130705对村民委员会和村党支部的补助”预算支出40.60万元;主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

20.“2210201住房公积金”预算支出67.42万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出1296.75万元，其中:30101基本工资230.02万元；30102津贴补贴176.65万元；30103奖金73.55万元；30107绩效工资215.29万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费97.02万元；30110职工基本医疗保险缴费44.62万元；30111公务员医疗补助缴费24.94万元；30112其他社会保障缴费8.06万元；30113住房公积金67.42万元；30201办公费7.15万元；30205水费0.20万元；30206电费1.80万元；30207邮电费2.00万元；30211差旅费4.00万元；30215会议费5.00万元；30216培训费3.00万元；30217公务接待费6.85万元；30226劳务费23.50万元；30228工会经费6.50万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30239其他交通费用23.28万元；30299其他商品和服务支出0.66万元；30302退休费46.69万元；30305生活补助216.55万元。

项目支出40.60万元，其中：村党组织和村委会办公费（30201）30万元，村民小组办公费（30201）10.60万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位年初无此项预算，不涉及此类资金

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位年初无此项预算，不涉及此类资金

（三）经济社会事业发展事项

本单位年初无此项预算，不涉及此类资金

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县红土坡镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.85万元，较上年10.89万元增加7.96万元，增长73.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县红土坡镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县红土坡镇人民政府2023年公务接待费预算为6.85万元，较上年减少0.04万元，下降0.58%，国内公务接待批次为175次，共计接待1380人次。

减少原因是严格执行公务接待管理制度，规范公务接待审批，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县红土坡镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加8万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年增加8万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是3辆公务用车中的2辆使用年限较久，维修费用高，且人居环境提升、乡村振兴等重点工作增多，公务用车运行维护费有增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度部门预算绩效涉及资金40.60万元，为项目支出，具体情况如下：

村党组织和村委会工作经费30.00万元。

资金用途：用于全镇10个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：3.00万元每个村委会，全镇10个村委会合计30.00万元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村委会日常工作运转；提升村委会为群众服务能力；全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

（二）村民小组工作经费10.60万元。

资金用途：用于全镇106个村民小组正常开展工作所需经费；标准：0.10万元每个村委会，全镇106个村民小组合计10.60万元；

资金来源：财政拨款；

绩效目标：保证村组日常工作运转；提升村组为群众服务能力；全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县红土坡镇人民政府2023年机关运行经费安排63万元，与上年60万元对比增加3万元，主要原因是在职人员比上年增加3人，人均公用经费增加3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县红土坡镇人民政府资产总额9003.24万元，其中，流动资产1138.08万元，固定资产7865.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7519.47万元，其中固定资产增加7391.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232400556000111