南华县一街乡2021年度部门决算

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目录

第一部分南华县一街乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分南华县一街乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。本部门主要职能：

1. 负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2. 负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 负责领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 负责加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县人民政府部署的其他各项任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：

1.用更大功夫推动乡村振兴。围绕党的十九届五中全会提出的“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的要求，认真落实“四个不摘”要求，落实好防返贫监测帮扶和易地搬迁群众后续扶持机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，防止新的致贫返贫。

2.用更实举措推动产业就业。围绕振兴烟草、劳务、光伏、特色种养殖四大产业，充分利用立体气候优势，科学合理的优化产业布局，努力打好特色产业发展和多元化就业“组合拳”，实现群众增收致富。

3.用更大力度打牢基础支撑。结合乡村振兴战略实施，围绕补齐产业发展、基础设施、公共服务、生态环境等方面的短板，谋划储备一批项目。

4.用更强担当守护绿水青山。坚持绿水青山就是金山银山理念，大力推进生态文明建设，促进经济社会发展全面绿色转型。

5.用更大魄力推进深化改革。积极融入新发展格局，不折不扣完成好党中央、省州县党委部署的各项改革任务，推动更深层次改革，实行更高水平开放。

6.用更高标准保障民生福祉。紧紧围绕群众最关心、最直接、最现实的民生问题，全力保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

7.用更实举措维护社会稳定。积极深入贯彻总体国家安全观，树牢底线思维，统筹好发展与安全，做到两手抓、两手硬。

8.用更高要求推进党建工作。围绕抓基层党建促发展这一中心，以强化功能为根本，以发挥作用为关键，突出对标建强、示范带动、整体提升，推动基层党组织在突出问题上补短板，在强化引领上抓典型，着力提升党组织建设制度化、规范化和科学水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县一街乡2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.一街乡党委

2.一街乡人大

3.一街乡政府

4.一街乡财政所

5.一街乡社会保障和为民服务中心

6.一街乡国土和村镇规划建设服务中心

7.一街乡文化和旅游广播电视体育服务中心

8.一街乡农业农村服务中心

9.一街乡水务服务中心

10.一街乡林业和草原服务中心

内设机构12个，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县一街乡2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县一街乡2021年度收入合计1943.93万元。其中：财政拨款收入1362.47万元，占总收入的70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入581.46万元，占总收入的30%。2021年度收入与上年度收入数对比减少368.16万元，减少15.92%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县一街乡2021年度支出合计1983.93万元。其中：基本支出1052.63万元，占总支出的53.05％；项目支出931.30万元，占总支出的46.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年度支出与上年度支出数对比减少308.16万元，减少13.44%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1052.63万元。与上年对比减少85.03万元，减少7.47%，主要减少原因是人员调出，人员经费减少，公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出968.73万元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.90万元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出931.30万元。与上年对比减少223.13万元,，减少19.33%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少，支出减少。主要项目如下：1.南财行〔2021〕22号2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费3.8万元；2.南财行〔2021〕45号县乡两级人大换届选举专项经费3.78万元；3.南财预〔2021〕287号2020年村（社区）干部及村委监督委员会主任绩效补贴21.7686万元；4.南财预〔2021〕258号一街乡污水收集及处理项目专项资金20.00万元；5.南财预〔2021〕279号一街乡返还2021年上缴存量专项资金58.6737万元；6.南财预〔2021〕291号一街乡项目前期工作经费15.00万元；7.南财预〔2021〕65号乡镇财政事业发展经费3.00万元；8.南财社〔2021〕16号一街乡村“两委”换届工作经费1.9829万元；9.南财社〔2021〕14号2021年残疾人联络员州级补助资金0.972万元；10.南财农〔2021〕50号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10.80万元；11.南财预〔2021〕1号村委会及村小组办公经费48.5万元。以上项目都已完工，资金拨付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县一街乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1317.47万元,占本年支出合计的66.40%。与上年对比减少742.03万元，减少36.03%，主要减少原因是农村基础设施建设投资比上年减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出681.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.76%。主要用于镇党委、政府、人大、社团、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出133.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于社会保障和为民服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及养老保险和职业年金等各类社保经费支出。

9.卫生健康（类）支出65.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于行政事业单位医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农村环境保护支出。

11.城乡社区（类）支出16.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于国土和村镇规划服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12.农林水（类）支出349.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.51%。主要用于农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出和村（社区）及村小组工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县一街乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为11.20万元，完成预算的74.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.78万元，完成预算的109.75%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的34.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本部门厉行节约，减少“三公”经费支出，导致经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.60万元，下降18.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降8.54%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降42.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本部门厉行节约，减少“三公”经费支出，导致经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.78万元，占78.39%；公务接待费支出2.42万元，占21.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.42万元。其中：

国内接待费支出2.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县一街乡2021年机关运行经费支出59.00万元，与上年对比减少1.00万元，减少1.67%，减少主要原因是人员调出，导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于人大事务支出，政府办公厅（室）及相关机构事务支出，财政事务，党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县一街乡资产总额5733.35万元，其中，流动资产1648.35万元，固定资产118.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产3966.05万元。与上年相比，本年资产总额增加4779.81万元，其中固定资产减少17.21万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产53项，账面原值21.35万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5733.35	1648.35	118.95	45.53	19.80	0	53.62	0	0	0	3966.05

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额236.27万元，其中：政府采购货物支出236.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400555801111