南华县一街乡2023年部门预算公开

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南华县一街乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 一街乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分一街乡2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县一街乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村振兴发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

一街乡共设置5个内设机构，分别是：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是：

1.一街乡党委

2.一街乡政府

3.一街乡人大

4.一街乡财政所

5.一街乡林业和草原服务中心

6.一街乡农业综合服务中心

7.一街乡水利服务中心

8.一街乡国土和村镇规划建设服务中心

9.一街乡文化广播电视服务中心

（三）重点工作概述

按照“生态立乡、产业富民，红色南山、幸福家园”的总思路，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，攻坚克难、主动作为。着力抓好以下六方面的工作：

1、紧盯产业发展，铆足干劲见实效。加快产业结构调整，优化产业布局，实现产业增收富民。充分利用立体气候优势，在低海拔地区打造蔬菜产业示范带，在中海拔地区打造经济林果示范带，在高海拔地区打造高山经济作物示范带。振兴金色烟叶产业，积极探索构建“以烟为主、多业协同”的“烟叶+”产业集群，实现“烟叶强、烟区美、烟农富”。修复绿色生态业，全面加强一街河流域综合治理和生态修复，扩大万亩华山松生态效益。扩大银色光伏产业，全力推进分散式屋顶光伏和一街乡陆家垭口、独田箐集中式光伏发电等一批光伏项目，做优做强绿色能源产业。开发蓝色温泉产业，立足“温泉、生态、乡村”三宝优势，加大招商引资力度，精心打造“温泉+乡村旅游”“温泉+红色文化”独具一街特色复合型旅游产业。升级黑色煤炭产业，支持配合永顺无烟煤开发有限公司野猪塘煤矿和一街乡无烟煤开发有限责任公司改扩建，加快煤炭资源开发利用步伐。

2、着眼项目建设，千方百计谋发展。继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，不断充实项目储备，提升入库项目质量，全力挖掘潜在的各类资源，扩增项目储备量积极打通跨州跨县相连乡镇公路建设，陆续完成乡域内村组公路硬化，解决危险路段公路安防建设，新建修缮烤烟种植区、粮食生产区机耕路建设，基本实现一河两岸道路四通八达。按期实现黑泥田水库顺利供水，积极争取实现葫芦口水库、硬把河水库工程启动实施；加强高效节水工程、农村饮水安全巩固提升工程和“五小水利”项目争取力度，实现田间高效节水改造10000亩，解决群众饮水安全问题；争取实施水土流失治理及生态修复工程，完成25平方公里水土流失治理，建立完善水土保持监测系统，确保供水水源地水质达标率达到100%。持续加大农村电网改造升级力度，加快推进电网基础设施建设，打造安全可靠、经济合理的农村电网，满足农村用电需求。

3、办好为民实事，想方设法惠民生。着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，让发展成果更多更公平地惠及广大人民群众。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力解决突出民生问题。完善社会保障机制，落实国家和省州县基本养老保险制度，积极健全重大疾病医疗保险和救助制度、退役军人工作体系和保障制度、分层分类的社会救助体系，保障困难群众基本生活。加快村级普惠性幼儿园建设，加强师德师风建设，重视青少年身体素质和心理健康教育，推进“智慧教育”工程，深化同步课堂建设，提升教育品质和教育教学质量。常态化推进疫情防控，落细落实防控措施，保障人民群众生命安全和身体健康。健全公共卫生应急管理体系和医疗应急保障体系，完善公共卫生服务项目，实现基本公共卫生服务均等化。加强就业技能培训，利用东西部协作等平台组织劳动力转移输出就业，增加中低收入群体收入。

4、立足深化改革，坚定不移闯新路。坚持用改革破解发展瓶颈，提升乡域发展效能。持续推进“放管服”改革，大力优化营商环境。健全乡村两级政务服务体系，抓实“一件事一次办”，全面提升政务服务效能。深化农村集体产权制度改革，打造一批集体产权制度改革示范村。探索农村土地“三权分置”有效实现形式。全力推进“大招商、招大商”，强化全要素、全链条、全过程服务保障，力促项目早落地、早见效。坚持问题导向，在谋划改革发展思路、解决突出矛盾问题、激发创新活力上下功夫，着力推动重点领域、关键环节、薄弱方面取得实质性进展和突破。

5、坚持绿色发展，持之以恒优环境。认真践行习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面推进生态文明建设，让一街大地天更蓝、水更清、地更绿。加快推动乡村污水处理设施建设，全面落实河（湖）长制工作，加快推进礼社江流域水污染防治项目，加强森林资源培育和耕地保护，推进水土流失综合治理，强化地质灾害防治。以村庄规划编制、垃圾治理、污水治理、“厕所革命”、村容村貌提升、完善长效管护机制六项任务为重点，持续推进农村人居环境综合整治，严格执行农村建房“一户一宅”审批制度，积极开展“美丽乡村”“美丽庭院”创建工作，着力建设“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽一街。

6、勤政务实担当，自身建设求实效。强化政治引领，始终把抓落实作为政府工作首要职责，对照一流、拉高标杆，不折不扣贯彻落实中央、省、州、县各项决策部署，努力打造对发展有贡献度、让群众有获得感、在全县有影响力的工作亮点。加快政府作风转变和效能提升，建立完善相关工作机制，落实工作清单制度，激发干部职工干事创业、担当作为的精气神，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”，让“抓铁有痕、踏石留印”的工作作风成为政府的鲜明底色。加强法治政府建设，坚持用法治思维和法治方式推动工作、制定政策、解决问题。自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，加大政府信息公开力度，着力提升政务公开水平。高标准落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法，严控“三公”经费支出，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，加强政府系统廉政风险防控，努力营造干净干事的政务环境、风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位1个、事业单位6个。分别是：

1.一街乡党委

2.一街乡人大

3.一街乡政府

4.一街乡财政所

5.一街乡社会保障和为民服务中心

6.一街乡国土和村镇规划建设服务中心

7.一街乡农业农村服务中心

8一街乡林业和草原服务中心

9.一街乡水务服务中心

10.一街乡文化和旅游广播电视体育服务中心

截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1406.45万元，其中：一般公共预算1406.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加136.39万元，主要原因是在职实有人数比上年增加2人，因此2023年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1406.45万元，其中:本年收入1406.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1406.45万元（本级财力1406.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加136.39万元，主要原因是在职实有人数比上年增加2人，因此2023年部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1406.45万元。财政拨款安排支出1406.45万元，其中：基本支出1357.95万元，与上年对比增加136.39万元，主要原因是在职实有人数比上年增加2人，人员经费预算增加，导致基本支出增加；项目支出48.5万元，与上年对比无变化，主要原因是项目支出只预算村委会办公经费及村民小组办公经费两个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010101行政运行：15.63万元，主要用于人大人员工资及津贴支出；

2、2010301行政运行：561.64万元，主用于政府人员工资、津贴、日常办公及村组织财政补助支出；

3、2010650事业运行：59.88万元，主要用于财政所人员工资及津贴支出；

4、2013101行政运行：70.08万元，主要用于党委人员工资及津贴支出；

5、2070109群众文化：18.55万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴支出；

6、2080101行政运行：50.25万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴支出；

7、2080501行政单位离退休：29.99万元，主要用于行政单位退休人员支出；

8、2080502事业单位离退休：21.42万元，主要用于事业单位退休人员支出；

9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：96.94万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

10、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：8.21万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

11、2080801死亡抚恤：6.97万元，主要用于死亡抚恤支出；

12、2101101行政单位医疗：20.31万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出；

13、2101102事业单位医疗：24.93万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

14、2101103公务员医疗补助：25.87万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；

15、2101199其他行政事业单位医疗支出：6.00万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

16、2120101行政运行：20.28万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴支出；

17、2130104事业运行：145.15万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴支出；

18、2130204事业机构：62.74万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴支出；

19、2130317水利技术推广：45.25万元，主要用于水务服务中心人员工资及津贴支出；

20、2130705对村民委员会和村党支部的补助：48.5万元，主要用于村委会及村民小组日常办公支出；

21、2210201住房公积金：67.88万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出1357.95万元，项目支出48.5万元）：

1.基本支出1357.95万元，其中：30101基本工资236.61万元，30102津贴补贴192.00万元，30103奖金71.63万元，30107绩效工资198.60万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费96.94万元，30110职工基本医疗保险缴费45.24万元，30111公务员医疗补助缴费25.86万元，30112其他社会保险缴费7.94万元，30109职业年金缴费8.21万元，30113住房公积金67.88万元，30201办公费12.2万元，30206电费1.2万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费7.00万元，30215会议费7.50万元，30216培训费1.00万元，30217公务接待费7.00万元，30226劳务费8.8万元，30228工会经费7.30万元，30231公务用车运行维护费14.00万元，30239其他交通费用25.08万元，30299其他商品和服务支出0.72万元，30305生活补助262.82万元，30302退休费50.69万元。

2.项目支出48.5万元，其中30201办公费48.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.32万元，其中：政府采购货物预算5.82万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县一街乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.00万元，较上年增加6.00万元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县一街乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

南华县一街乡2023年公务接待费预算为7.00万元，较上年无变化，公务接待批次为70次、700人。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县一街乡2023年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年增加6.00万元，增长42.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加6.00万元，增长42.86%，增加原因为根据2023年部门预算基本支出核定方案要求，预算增加6.00万元车辆使用经费，导致公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村（居）民小组工作经费12.5万元。

用途：用于村民小组必要的日常开支，测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

（二）村委会工作经费36万元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村委会日常工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县一街乡2023年机关运行经费安排62.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因是在职人员比上年增加2人。

一街乡农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心为事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排62.00万元，与上年对比增加2.00万元，主要原因是在职人员比上年增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额766.48万元，其中，流动资产661.73万元，固定资产104.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少97.27万元，其中固定资产减少14.21万元，减少原因是固定资产按月计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

监督索引号53232400555800111