南华县一街乡2018年度部门决算

目录

第一部分一街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 一街乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。本部门主要职能：

一、公共财政服务职能。落实公共财政政策，提供乡镇及村

级范围内的财政政策协调服务，促进农村经济和社会建设事业发展。

二、预决算编制管理职能。负责乡镇财务收支计划、预算编制和执行、预算调整、决算编制。及时做好财政预决算信息公开。

三、协税护税职能。积极配合税收征管部门做好协税护税工作，保证非税收入及时足额入库。

四、资金核算职能。（一）负责乡镇所属单位财务核算；（二）负责村级财政补助资金的拨付；（三）负责各项支农资金、涉农补贴资金、政策性补贴资金的兑付；（四）负责专项资金的核算。

五、财政监督职能。做好乡镇财政资金监管工作，规范方法流程，确保信息通达，强化抽查巡查，加强公开公示，加强反馈落实，严格落实责任。

六、票据管理职能。负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销及资金的解缴。

七、国有资产管理职能。管理乡镇单位国有资产，对资产购置、登记、处置进行管理；参与建设项目的论证和实施工作，办理政府集中采购事项。

八、债务管理职能。对乡镇债务进行清理核实，摸清债务底数、健全账目、锁定旧债，严格控制债务规模，建立债务预警机制，规范乡镇债务管理。

九、乡镇财政信息化建设职能。充分利用现代化的管理手段来提高预算管理水平，加强预算编制、指标管理、工资统发、财务核算、财政供养等财政管理信息化平台的建设。

十、项目申报和管理职能。加强乡镇项目库建设，积极向上申报项目，强化项目资金管理。做好乡镇基层政权建设项目的上报、资金的管理监督以及项目的总结验收。

十一、财经政策执行职能。贯彻落实党和国家财经政策，严格执行财政法规和财经制度，负责监督和指导乡镇范围内各单位的财务活动，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

十二、负责做好乡镇党委政府、县财政局交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

深入贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，以及省委九届十二次、州委八届九次、县委十二届六次全会、镇第九次党代会精神，紧紧围绕“十三五”基本思路，按照中央和省州县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“产业富民、工业强镇”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，打好精准脱贫攻坚战，不断壮大镇域经济实力。重点抓好以下工作：一是抓实“三农”工作，着力增加群众收入。二是抓实工业经济，着力建设开放新龙川。三是抓实项目工作，着力增强发展后劲。四是抓实城乡统筹，着力建设美丽龙川。五是抓实社会事业，着力保障和改善民生。六是抓实精准扶贫，着力改变贫困面貌。七是抓实民主法治，着力构建和谐龙川。八是抓实社会管理，着力维护社会稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入一街乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

00001. 行政单位：一街乡党委、一街乡政府、一街乡人大、一街乡社团。

00002. 参照公务员法管理的事业单位：一街乡财政所。

00003. 其他事业单位：一街乡社会保障服务中心、一街乡文化广播电视服务中心、一街乡国土和村镇建设服务中心、一街乡农业综合服务中心（农业）、一街乡农业综合服务中心（林业）、一街乡农业综合服务中心（水利）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

一街乡人民政府2018年度末实有人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人；在职实有人员117人，其中：在职人员71人，其他人员49人（其中：三职干部35人，遗属14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一街乡2018年度收入合计21195063.94元。其中：财政拨款收入20383075.94元，占总收入的96.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入284658元，占总收入的3.84%。收入比2017年增加9165763.94元，其中：财政拨款收入比2017年增加8353775.94元，增加主要原因是：农村基础设施建设和脱贫攻坚相关扶贫项目经费投入增加。其他收入比2017年减少146967元，减少原因主要是：2017年根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，涉及人员工资改革性调整收入进行追加，人员经费收入增加，而2018年收入维持2017年追加后标准，导致2018年收入同比减少。

2018年度与2017年度收入决算情况对比（单位：元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
收入合计	12029300	21195063.94	增加
其中：财政拨款收入	12029300	20383075.94	增加
其他收入	431625	284658	减少

二、支出决算情况说明

一街乡2018年度支出合计14990063.94元，其中：基本支出10334772.34元，占总支出的68.94％；项目支出4655291.6元，占总支出的31.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年12260822.81元对比，支出增加2729241.13元，增加原因主要是：政策性调资和人均公用经费标准提高。

2018年度与2017年度支出决算情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
支出合计	12260822.81	14990063.94	增加
其中：基本支出	10008800.81	10334772.34	增加
项目支出	2252022	4655291.6	增加

（一）基本支出情况

2018年度用于保障一街乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10334772.34元,2017年基本支出10008800.81元，与上年对比支出增加,主要原因是人员调入，人员经费增加，脱贫攻坚工作，公用经费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95％。

2018年度与2017年度基本支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
基本支出	10008800.81	10334772.34	增加
其中：人员经费	6988662.44	9410233.23	增加
公用经费	256978.4	620000	增加

（二）项目支出情况

2018年度用于保障一街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4655291.6元，2017年度用于专项业务工作的经费支出2252022元，与上年对比支出增加，主要原因是上年部分项目未完工，造成资金结转，支出增加。

2018年度与2017年度项目支出情况对比（单位：万元）

	2017年度	2018年度	2018年较2017年增减情况
项目支出	2252022	4655291.6	增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一街乡2018年度一般公共预算财政拨款支出13805405.94元,占本年支出合计的65.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6656640.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.21%。主要用于人大事务支出141730.18元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出4830028.96元，统计信息事务支出16416元，财政事务支出298863元，群众团体事务支出128950元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出824990.21元，组织事务支出415662.36元。

2.公共安全类支出10400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，用于基层司法业务支出10400元；

3.文化体育与传媒（类）支出157111.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，用于文化支出157111.92元；

4.社会保障和就业（类）支出1537476.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.1%；

5.医疗卫生与计划生育（类）支出663601.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%；

6.农林水（类）支出4371362.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.66%；

7.住房保障（类）支出520977元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：元）

功能类	科目名称	支出数	支出数占一般公共预算财政拨款支出比重
201	一般公共服务（类）支出	6656640.71	48.21%
204	公共安全支出	10400	0.08%
207	文化体育（类）与传媒支出	157111.92	2.36%
208	社会保障（类）和就业支出	1537476.47	23.1%
210	医疗卫生（类）与计划生育支出	663601.41	9.97%
213	农林水（类）支出	4371362.99	65.66%
221	住房保障（类）支出	520977	7.83%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一街乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为152000元，支出决算为151000元，完成预算的99.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为80000元，完成预算的52.98%；公务接待费支出决算为72000元，完成预算的47.68%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因规范管理三公经费，节约资金。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加36108元，增长23.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加8000元，增长10.12%；公务接待费支出决算增加28108元，增长65.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是18年重点工作增加，导致经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出79000元，占52.31%；公务接待费支出72000元，占47.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出79000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出72000元。其中：

国内接待费支出72000元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次1440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

一街乡2018年机关运行经费支出740000元，与上年对比增加150100元,增加原因主要是：政策性调资和人均公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，一街乡资产总额20033761.7元，其中，流动资产17501564.71元，固定资产2532196.99元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5513806.57元，其中固定资产增加1308898.56元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	20033761.7	17501564.71	2532196.99	1684100	128000				720096.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400555801111

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