南华县一街乡2019年部门预算公开

南华县一街乡2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县一街乡人民政府2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，本单位主要职能职责是：

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（三）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

本单位由4个行政单位、1个参公管理事业单位、6个事业单位组成，其中:一级预算单位1个，二级预算单位10个。分别是乡政府、党委、人大、社团、财政所、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业综合服务中心（农业）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的十九大、十九届二中三中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议和省委十届六次全会、州委九届四次全会、县委十三届四次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，把巩固、增强、提升、畅通作为管总的要求贯彻好、落实好。紧抓重要战略机遇期，主动服务融入国家和省州县改革发展战略，全面落实州委“1133”战略，继续打好“三大攻坚战”，深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，进一步稳就业、稳金融、稳投资、稳预期，围绕争当“五个示范标杆”，着力抓好脱贫巩固、乡村振兴、五网建设、人居环境、民生保障、改革创新、安全稳定七大项重点工作，奋力建设经济繁荣、环境优美、人民富裕、社会和谐的新一街，为全面建成小康社会打下决定性基础。

重点抓好7个方面的工作：

（一）围绕全面建成小康社会目标任务，打好脱贫攻坚战。

（二）深入实施“乡村振兴”战略，推动老区全面发展。

（三）扎实做好项目投资工作，夯实高质量发展基础。

（四）加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展。

（五）加快发展社会事业，更好保障和改善民生。

（六）深入实施创新驱动发展战略，增强发展活力优化营商环境。

（七）围绕和谐稳定大局，不断创新社会治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至 2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12412273.77元，其中：一般公共预算12412273.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12412273.77元，其中:本年收入12412273.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12412273.77元（本级财力12412273.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12412273.77元。本级财力安排支出12412273.77元，其中，基本支出11927273.77元，项目支出485000元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行：159168.96元；

2、2010301行政运行：4569221.24元；

3、2010601行政运行：320548.92；

4、2012901行政运行：141460.96；

5、2013101行政运行：920331.76；

6、2070109群众文化：192875元；

7、2080101行政运行：795525元；

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：935263.8元；

9、2082702 财政对工伤保险基金的补助：23381.62元；

10、2101101行政单位医疗：203166.34；

11、2101102事业单位医疗：253822.37元；

12、2101103 公务员医疗补助：233054.8元；

13、2120101行政运行：197452元；

14、2130104事业运行：1291010元；

15、2130204事业机构：570842元；

16、2130317水利技术推广：558992元；

17、2130705 对村民委员会和村党支部的补助：485000元；18、2210201住房公积金：561157元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11927273.77元，项目支出485000元）。

基本支出11927273.77元：

1、30101基本工资：1972008元；

2、30102津贴补贴：4345626.84元；

3、30103奖金：162339元；

4、30107绩效工资：684924元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费：935263.8元；

6、30110 职工基本医疗保险缴费:420868.71元;

7、30111 公务员医疗补助缴费:233054.8元;

8、30112其他社会保障缴费：59501.62元；

9、30113住房公积金：561157元；

10、30201 办公费:69000元;

11、30202 印刷费:3000元;

12、30206 电费:16000元;

13、30207邮电费：15000；

14、30211 差旅费:38000元;

15、30215 会议费:6000元;

16、30216 培训费:13000元;

17、30217 公务接待费:50000元;

18、30231 公务用车运行维护费:90000.00元;

19、30229其他交通费用：258600元；

20、30305 生活补助:1663930元；

21、31002办公设备购置：30000元；

22、31013公务用车购置：300000元。

项目支出485000元：

1、30201办公费485000元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金300000元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算440000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费50000元，公务用车购置及运行费390000元（其中：公务用车购置费300000元，公务用车运行费90000元）。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少56000 元，公务用车运行维护费增加90000元，原因是2018年度没有预算公务用车运行维护费，而现有车辆车况老化，维修成本逐年增加，且开展脱贫工作，车辆调度频繁，下村次数增加，燃油费支出增加。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年基本支出预算数11927273.77元，比2018年基本支出调整预算数11399874.45元增加527399.32元，增加主要原因是：2019年政策性增资导致基本支出预算增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

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2019年将原纳入基本支出预算的2130705.对村民委员会和村党支部的补助485000元纳入项目支出，2018年度未安排项目支出，2019年度项目支出为485000元，相比上一年度增加485000元。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

一街乡2019年部门预算机关运行经费安排情况为：按照10000元/人/年标准，机关运行经费630000元；比2018年增加35000万元，增加原因为：新招录人员及其他人员的调入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《楚雄州地方财政预算编制管理规范》、《南华县部门预算管理暂行办法》、《南华县2019年部门预算编制实施方案》和省州县财政部门关于地方财政预算标准化建设的要求，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，科学编制部门预算，牢固树立预算绩效管理理念，将预算绩效管理与预算执行及预算审查有机融合。

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附件：南华县一街乡2019年部门预算公开表

监督索引号53232400555800111

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