南华县一街乡人民政府2023年度部门决算

监督索引号53232400555801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。本部门主要职能：

1. 负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2. 负责讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 负责领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 负责加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委县人民政府部署的其他各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是攻坚克难防风险稳投资，经济发展呈现新局面。认真落实省州县稳经济政策措施，持续用力抓好产业培育、群众增收、经济发展，实现工农业生产总值72903 万元。

二是全力以赴抓项目促发展，项目建设取得新突破。千方百计大抓项目，强化要素保障，加快项目落地实施，筑牢经济发展基石。

三是凝心聚力抓产业促转型，产业发展迸发新活力。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，遏制耕地“非农化”，防止基本农田“非粮化”，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为。振兴烟草产业、巩固特色种养殖业、扩大光伏产业、提升煤炭产业、发展务工产业。

四是坚定不移抓巩固促衔接，乡村振兴取得新成果。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，严格落实“四个不摘”，把防止发生规模性返贫作为底线要求，时刻保持攻坚态势，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作落实落细。

五是坚持不懈抓保障优服务，营商环境到新优化。严格落实县委、县人民政府“三个大抓”部署， 认真谋划打好招商引资主动战，全面梳理招商资源、项目资源，发动各方面积极因素，围绕黑泥温泉、低热河谷果蔬等重点项目和重点产业开展靶向招商；抓实“四个改革”，全面提升政务服务和行政执法能力水平。

六是多措并举抓整治提品质，乡村面貌展现新气象。建立党委统筹、领导包村、党员带头、群众参与的工作模式，通过实施“6433”工作法，切实解决农村垃圾污水、厕所问题，扎实推进农村“厕所革命”。深入推进河湖长制，持续开展河湖“清四乱”行动；全面落实“林长制”，推动“林长治”，扎实抓好森林草原防灭火工作。着力解决农业面源污染问题，切实保护土壤环境、持续推进绿美乡村建设行动。

七是千方百计抓实事解难题，民生福祉彰显新成效。依托紧密型医共体建设，提升基本医疗服务能力。全面抓实城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险征缴工作。落实各类惠农补贴、落实义务教育阶段“两免一补”政策。退役军人服务、人民武装、共青团、征兵、统计、保密、档案、工作取得新进展，妇女儿童、残疾人、红十字、老龄等各项事业健康发展。

八是从严从实抓安全保稳定，治理效能实现新提升。坚持总体国家安全观，筑牢防线，守住底线，全力维护社会大局和谐稳定。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，强化消防、道路交通、危险化学品、在建项目等重点行业领域安全隐患排查整治。持续强化地质灾害隐患点日常监测和防汛减灾应急避险实战演练，做好防汛抗旱、森林草原防灭火等防灾减灾工作。深入推进“八五”普法和普法强基补短板专项行动激

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.一街乡党委

2.一街乡人大

3.一街乡财政所

4.一街乡社会保障服务中心

5.一街乡国土和村镇规划建设服务中心

6.一街乡农业农村服务中心

7.一街乡林业和草原服务中心

8.一街乡水务服务中心

9.文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入南华县一街乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.一街乡政府

2.一街乡党委

3.一街乡人大

4.一街乡财政所

5.一街乡社会保障服务中心

6.一街乡国土和村镇规划建设服务中心

7.一街乡农业农村服务中心

8.一街乡林业和草原服务中心

9.一街乡水务服务中心

10.文化和旅游广播电视体育服务中心

纳入南华县一街乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我乡所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县一街乡人民政府2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休1人，退休22人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县一街乡人民政府2023年度年初结转和结余13805651.45元，本年收入25540025.17 元。其中：财政拨款收入17927193.44元，占总收入的70.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入7612831.73元，占总收入的29.81%。与上年相比，收入合计减少3484352.62元，下降12%。其中：财政拨款收入增加2708467.1元，增长17.8%，主要原因是财政预算内项目增加，项目资金增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少6192819.72元，下降44.86%，主要原因是预算外项目减少，资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县一街乡人民政府2023年度支出合计31732844.89元。其中：基本支出12765580.54元，占总支出的40.23％；项目支出18967264.35元，占总支出的59.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16514118.5元，增长108.5%。增长原因：项目增多，检查增多，为保障重点工作推进，支出相应增多。其中：基本支出增加1059064.74元，增长9.04%；项目支出增加15455053.81元，增长440.03%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县一街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12765580.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11734461.49元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1031119.05元，占基本支出的8.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县一街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18967264.35元。其中：基本建设类项目支出0元。一般公共服务支出9126956.47元；公共安全支出50694.72元；科学技术支出278001.00元；城乡社区支出25000.00元；社会保障和就业支出1390610.88元；卫生健康支出43163.37元；农林水支出7653037.91元；交通运输支出298300.00元；自然资源海洋气象等支出70000.00元；灾害防治及应急管理支出31500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县一街乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出17902193.44元,占本年支出合计的56.42%。与上年相比增加2683467.1元，增长17.63%,主要原因是：财政预算内项目增加，项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7244797.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.47%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车燃油费、修理费、保险费、劳务费、办公设备购置等日常支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出266414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于绿色生态烟叶发展支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出124283.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

8.社会保障和就业（类）支出2245257.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%。主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、抚恤支出等；

9.卫生健康（类）支出636075.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于保障行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无节能环保支出；

11.城乡社区（类）支出189900.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于保障工作正常运转的人员工资、办公费；

12.农林水（类）支出6111491.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.14%。主要用于人员工资福利、农村公益事业、防汛、农田水利等支出；

13.交通运输（类）支出298300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于道路交通隐患排查、维修支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业等（类）支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出370000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于村庄规划项目支出；

19.住房保障（类）支出654173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于自然及意外灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000元，决算为279459.65元，完成年初预算的133.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000元，决算为139637.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.97%，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为139822.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.03%，完成年初预算的199.75%，具体是国内接待费支出决算139822.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县一街乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210000元，支出决算为279459.65元，完成年初预算的133.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为140000元，决算为139637.65元，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为70000元，决算为139822.00元，完成年初预算的199.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是在开展部门决算工作时，由于工作人员操作失误，重复取数，造成公务接待费双倍上报，导致“三公”经费超预算一街乡2023年度公务接待费实际支出为69941元，完成年初预算的99.92%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加129584.57元，增长86.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加59651.57元，增长74.58%；公务接待费支出决算增加69933元，增长100.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为一是公务用车使用年限增加，油耗增加，维修维护成本增加；二是在开展部门决算工作时，由于工作人员操作失误，重复取数，造成公务接待费双倍上报，一街乡2023年度公务接待费实际支出为69941元，比上年增加52元，增长0.07%，增长原因是2023年一街乡项目完工多、上级部门检查次数增多、导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于一街乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次1398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县相关部门来我镇开展乡村振兴、农村人居环境整治提升、农村集体产权制度改革、森林防火、民政救灾、农业农村、水利建设、春防秋防、安全生产等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县一街乡人民政府2023年机关运行经费支出731119.05元，比上年增加123670.33元，增长20.36%,主要原因为人员增加，用于办公费、水电费、会议费、劳务费、办公设备购置等部门机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县一街乡人民政府资产总额58666446.75元，其中，流动资产12390534.17元，固定资产6615434.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产39660477.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41995050.13元，其中固定资产增加3749689.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额153387.65元，其中：政府采购货物支出20350.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出133037.65元。授予中小企业合同金额153387.65元，其中：授予小微企业合同金额20350.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县一街乡人民政府2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400555801111