南华县五街镇人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  南华县五街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南华县五街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神五街镇主要职能职责是：

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，也是现代化和美五街建设起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省、州、县的决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，进一步夯实“生态环境美、建设环境优、干群关系好”三大发展基础，坚持生态优先与经济发展两条主线，抓好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，争当绿色发展排头兵，推进现代化和美五街建设。

经济社会发展的主要预期目标建议为：农村常住居民人均可支配收入增长12%以上，农村经济总收入增长11%以上。争取上级资金、固定资产投资、招商引资完成县级下达任务。

围绕2021年目标任务，要重点抓好七个方面的工作：

1.聚焦主线，全力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2.聚焦优势，全力发展壮大高原特色农业。

3.聚焦项目，全力加强基础设施建设。

4.聚焦宜居，全力推进生态文明建设。

5.聚焦民生，全力改善人民生活品质。

6.聚焦和谐，全力推动平安五街建设0

7.聚焦服务，全力提升政府治理能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县五街镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.五街镇人民政府

2.五街镇人大

3.五街镇党委

4.五街镇林业和草原服务中心

5.五街镇农业农村服务中心

6.五街镇水务服务中心

7.五街镇国土和村镇规划建设服务中心

8.五街镇社会保障和为民服务中心

9.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.五街镇财政所

五街镇人民政府共设置五个内设机构，分别是党政办、经济发展办、乡村振兴办、社会事务办、综治办。所属单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五街镇2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街镇2021年度收入合计4877.93万元。其中：财政拨款收入2724.19万元，占总收入的55.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2153.74万元，占总收入的44.15%。与上年收入合计3328.03万元对比增加1549.9万元，增加46.57%，分别为：财政拨款收入较上年增加1084.77万元，其他收入较上年增加465.13万元，主要增加原因为2021年项目增加。

二、支出决算情况说明

南华县五街镇2021年度支出合计4393.77万元。其中：基本支出1232.18万元，占总支出的28.04％；项目支出3161.59万元，占总支出的71.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计2908.66万元对比增加1485.11万元，增加51.06%，主要为项目支出（2021年度项目支出较上年增加1518.17万元），增加原因为2020年度未完成项目已在2021年内完工且2021年度部分新增项目已完工。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障五街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1232.18万元。与上年对比减少33.06万元，减少2.61%，主要原因为2021年人员变动较大部分职工在年末入职，因此基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1172.19万元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.99万元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障五街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3161.59万元。与上年对比增加1518.17万元，增加92.38%，主要原因为2020年度未完成项目在2021年内已完工，2021年存在新增项目且大部分项目已完工。具体项目开支用于商品和服务支出865.26万元，文化旅游体育与传媒支出2.28万元，社会保障和就业支出159.17万元，卫生健康支出32万元，节能环保支出560万元；城乡社区支出3万元，农林水支出1528.28万元，其他支出11.6万元。开展了县乡两级人大换届选举、村委会两委换届、人畜饮水、林政资源管护、乡村振兴、农业生产发展、健康卫生保障、文旅服务、节能环保、人居环境提升等多项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2147.09万元包括彩票公益金11.6万元）,占本年支出合计的49.13%。与上年对比增加520.42万元，增加31.77%，主要原因为2021年新增中央水污染防治项目资金及彩票公益金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出758.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.14%。主要用于五街镇党委、政府、人大、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出11.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出156.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于社会保障和为民服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费及五街镇养老保险和 职业年金等各类社保经费支出；

4.卫生健康（类）支出69.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于行政事业单位医疗补助支出；

5.节能环保（类）支出560万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.94%。主要用于老厂河水库周边保护区内村落污水收集处理、库尾湿地建设工程、一级保护区隔离工程及水源地监控系统建设工程支出；

6.城乡社区（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于五街镇国土和村镇规划服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

7.农林水（类）支出516.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.93%。主要用于农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出、五街镇扶贫支出和村委会、村民小组日常工作经费支出；

8.住房保障（类）支出57.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于五街镇机关及下属单位缴纳住房公积金；

9.其他（类）支出11.6万元（彩票公益金），占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，主要用于五街镇咪黑们村委会活动室建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五街镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.88万元，支出决算为20.87万元，完成预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.99万元，完成预算的99.91%；公务接待费支出决算为9.88万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为“三公”经费以实际支出来核算，并严格按照厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出，因此2021年一般公共预算支出实际支出比预算数少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.23万元，下降5.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降5.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我镇严格按照厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.99万元，占52.66%；公务接待费支出9.88万元，占47.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.88万元。其中：

国内接待费支出9.88万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次1095人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街镇2021年机关运行经费支出48.55万元，与上年对比减少41.46万元,主要原因为2020年机关运行经费将事业单位工作经费纳入机关运行经费，2021年的机关运行经费只包括行政单位及参照公务员管理事业单位工作经费和公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于行政及参照公务员管理事业单位日常工作经费及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县五街镇资产总额3204.77万元，其中，流动资产1723.51万元，固定资产828.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程652.97万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1210.29万元，其中固定资产增加119万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋184.96平方米，账面原值14.79万元，实现资产使用收入4.6万元。

 

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3204.77	1723.51	828.29	601.52	108.1	0	118.67		652.97	0	0

 

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29.13万元，其中：政府采购货物支出29.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232400555701111