监督索引号53232400555701000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.五街镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。
2．五街镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。
3.五街镇人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。
4.五街镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
5.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。
6.五街镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
7.五街镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。
8.五街镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。
9.五街镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。
10.五街镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）持之以恒抓产业，调优结构增效益。以“蔬香五街”建设为抓手，实现传统产业的提质增效，新兴产业的破题开篇。种植萝卜3.85万亩产值3.2亿元、洋芋1.5万亩产值5800万元、白芸豆5000亩产值3500万元；实施封山育菌20万亩，实现野生菌产量1450吨产值8500万元；实现核桃集散交易9500万吨交易额1.2亿元；新发展荷兰豆、芭蕉芋、贡菜1500亩，新发展大球盖菇、羊肚菌种植520亩；收购烤烟90.9万公斤产值3287.2824万元；完成萝卜、松茸等有机产品认证9个，成功申报“一村一品”示范村5个，建成冷链仓储设施7300立方。
（二）奋发有为抓项目，打牢基础惠民生。以大项目推动大发展，完成投资1078万元村组道路硬化、投资1080万元的老厂河水库环境整治工程、投资1200万元的高原特色农产品交易加工中心等项目建设，发展基础进一步打牢；推动了一批打基础惠民生的好项目，投资1200万元的高标准农田建设项目通过县级评审，投资3044万元35kV的输变电工程、投资1100万元的集镇污水及垃圾处理厂建设项目实现“破冰”，投资1050万元的集镇智慧农贸市场建设项目、投资600万元的以工代赈项目有序推进，投资2100万元的拉柴箐水库正在进行项目初设。
（三）全力以赴抓招商，培强主体聚活力。制定出台政商交往“三清单一制度”（政商交往正面清单、负责清单，清廉企业创建引导清单，班子成员联系重点企业制度），着力营造“清”“亲”的新型政商关系和高效优质的营商环境，表扬“爱心助学企业”5户，截至目前，新增市场主体289户，新增“四上”企业23户（其中规上工业2户），新增州级农业龙头企业2户全镇累计达5户，省级农业龙头企业1户。引进云南滇王驿公司落户五街并运营投产，实现了我县萝卜精深加工“零”的突破；引进云南长鲜荷公司发展荷兰豆种植，引进贵州黔货优品公司发展芭蕉芋种植，引进绍英农业科技公司发展羊肚菌种植。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：（1）党政办公室（应急管理办公室）；（2）经济发展办公室；（3）社会事务办公室；（4）社会治安综合治理办公室；（5）乡村振兴办公室。
所属单位9个，分别是：
1.五街镇党委
2.五街镇人大
3.五街镇财政所
4.五街镇国土和村镇规划建设服务中心
5.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6.五街镇社会保障服务中心
7.五街镇农业农村服务中心
8.五街镇林业和草原服务中心
9.五街镇水务服务中心
（二）决算单位构成
纳入南华县五街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.五街镇党委
2.五街镇人大
3.五街镇人民政府
4.五街镇财政所
5.五街镇国土和村镇规划建设服务中心
6.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心
7.五街镇社会保障服务中心
8.五街镇农业农村服务中心
9.五街镇林业和草原服务中心
10.五街镇水务服务中心
纳入南华县五街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县五街镇人民政府2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县五街镇人民政府2023年度收入合计19661735.98元。其中：财政拨款收入19661735.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少11624479.82元，下降37.16%。其中：财政拨款收入增加19661735.98元，下降37.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年财政下达我乡镇项目资金较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
南华县五街镇人民政府2023年度支出合计19661735.98元。其中：基本支出13496943.48元，占总支出的68.65％；项目支出6164792.50元，占总支出的31.35％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13963003.22元，下降41.53%。其中：基本支出增加1077967.15元，增长8.68%；项目支出减少15041924.05元，下降70.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年财政下达我乡镇项目资金较上年有所减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障南华县五街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13496943.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12613817.06元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883126.42元，占基本支出的6.54％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障南华县五街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6164792.50元。其中：基本建设类项目支出4974326.00元。南华县五街镇2023年县级预算安排的全部项目共63个，主要涉及烟叶产业扶持、“五经普”、行政执法改革、民生保障、水利救灾、森林生态保护、人居环境整治、公路维修保养、农业产业发展、衔接推进乡村振兴、城乡建设增减挂项目等多项工作，具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出950366.50元；公共安全支出20000.00元；科学技术支出68256.00元；社会保障和就业服务支出189800.00元；卫生健康支出50300.00元；城乡社区支出25000.00元；农林水支出3415270.00元；交通运输支出619300.00元；自然资源海洋气象等支出295000.00元；灾害防治及应急管理支出31500.00元；其他支出500000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县五街镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出19136735.98元,占本年支出合计的97.33%。与上年相比减少4623800.37元，下降19.46%,主要原因是2023年财政下达我乡镇项目资金较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7717111.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.33%，主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全乡车辆使用经费、事业发展支出经费、村民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费等支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于乡镇综治维稳工作；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出68256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于绿色生态烟叶生产发展；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出164173.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，主要用于农村文化建设、村级文体活动及乡镇文化中心人员经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出2949666.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%，主要用于乡社保中心人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费和民政等支出；
9.卫生健康（类）支出621132.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生补贴、医疗服务与保障能力提升支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出；
12.农林水（类）支出3415270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%，主要用于农业、林业、水利等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、驻村办公经费、衔接乡村振兴、农村基础设施建设等专项经费支出；
13.交通运输（类）支出619300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，主要用于农公路养护及道路交通管理工作；
14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出295000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，主要用于自然资源所、防雹点工作支出；
19.住房保障（类）支出602039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于冬春生活补助支出；
23.其他（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%；用于中村村委会农村综合活动场所建设。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费年初预算为173600.00元，决算为289689.48元，完成年初预算的166.87%，原因是根据工作需要年内购置了一辆防冰雹作业车120000.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.42%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为71089.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.54%，完成年初预算的94.79%；公务接待费年初预算为98600.00元，决算为98600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.04%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算98600.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县五街镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算173600.00元，支出决算为289689.48元，完成年初预算的166.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为120000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为71089.48元，完成年初预算的94.79%；公务接待费支出年初预算为98600.00元，决算为98600.00元，完成年初预算的98.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费支出增加，新购置防冰雹作业车1辆，公务用车运行维护费支出和公务接待费都是支出决算数小于年初预算数，是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车运行维护费和公务接待费的开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加135922.48元，增长88.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加120000.00元；公务用车运行维护费支出决算增加15922.48元，增长28.86%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费支出增加，新购置一辆防雹作业车，公务用车运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修费用有所增加，单未超出年初预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体是上级专项拨款新购置一辆防雹作业车，用于开展防雹作业，促进乡镇产业发展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村开展工作、外出招商引资、开展防雹作业、森林管护、森林防灭火工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高原特色农业产业宣传推介、人居环境整治、耕地流出整改等重点工作以及上级部门调研考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县五街镇人民政府2023年机关运行经费支出803126.42元，比上年增加143126.42元，增长21.69%,主要原因是人居环境整治、推进乡村振兴、耕地流出整改等工作任务重，乡镇日常运转保障需求增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务、公务员交通补贴费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，南华县五街镇人民政府资产总额27150350.37元，其中，流动资产5926338.30元，固定资产3724012.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程17500000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1173503.84元，其中固定资产减少1173503.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额203450.00元，其中：政府采购货物支出203450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额203450.00元，其中：授予小微企业合同金额203450.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53232400555701111
滇公网安备53232402000313号 
