南华县五街镇2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.五街镇人民政府：具体承担文秘、计生、民政、社保、残联、卫生、教育、土地、城建、科协、安全生产、综合协调等政府职能。

2．五街镇党委：具体承担党建、组织、人事、宣传、统战、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装、工会、共青团、妇联、信访等党务职能。

3.五街镇人大主席团：具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4.五街镇社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6.五街镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7.五街镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、动物疫病防治防控、农产品和动物产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理等工作。

8.五街镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9.五街镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10.五街镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，我们主要开展落实以下工作。

一是导向鲜明激活力，项目建设快速推进。全面推进实施投资1337.93万元的五街镇集镇供水基础设施建设项目和投资1080万元的老厂河水库环境整治工程已通过县级验收；投资266.5万元的“一县一业”野生菌保育促繁科技示范基地建设项目、投资100万元的芹菜塘村委会芹菜塘小组民族团结示范项目、投资53万元的农村抗震改造项目、投资40万元的五街镇高原特色农产品冷链仓库修复项目、投资15万元的政府篮球场修复项目、投资2万元的政府食堂提升改造项目已竣工验收并投入使用；投资800万元的五街镇高原特色农产品交易加工中心建设项目、投资80万元的敬老院提升改造项目、投资30万元的五街村委会彩票公益金建设项目和投资32万元的保障性住房提升改造项目竣工完成乡镇初验；投资77.08万元的15.4公里村组道路硬化项目快速推进。坚决守住耕地红线，划定5个行政村8个片区8.69公顷耕地占补平衡指标，完成旱改水52.49亩，补充耕地57.34亩。高质量完成石板河村委会笔掌箐小组、中村村委会苍浦箐小组以及大旺页岩砖厂3个地块54.6亩的空心村房屋拆除及土地平整工作，增加有效耕地45.76亩。

二是立足长远挖潜力，产业发展提质增效。持续培强传统产业，种植萝卜3.8万亩、产值突破3.2亿元，种植洋芋1.5万亩、产值达3000万元，种植白芸豆9000亩、产值达3000万元，种植魔芋3090亩、产值达5274万元。做好野生菌保育促繁工作，以百菌园为中心辐射周边带动全镇千家万户共计2万亩保育促繁基地野生菌产量稳定。全镇封山育林育菌面积达20万亩，封山育茸面积达10万亩、其中松茸核心区域5万亩，育茸示范基地5片8千多亩。引进云南长鲜荷公司发展荷兰豆种植600亩，产值360万元，种植农户户均增收2万元。引进上海爱到家公司发展玉米良种繁育500亩，进一步优化我镇玉米种植技术水平。立足野生菌资源优势和食用菌产业发展现状，种植人工食用菌120000棒。成功引进和试种完成甘肃甜百合种球18000余株，进一步拓宽群众增收渠道。发展贡菜种植500亩，产值525万元。推广烤烟套种萝卜5000亩，解决了烤烟采收后的农田闲置问题，让原本的“烟后闲田”实现“一地两收”。坚持强领导、早种植、重管理、稳收购的要求，经过46天的攻坚克难，10月6日，全面完成83万公斤的烟叶收购任务，实现产值2801.2632万元，超县下达任务29.8932万元，均价33.75元，超县下达任务0.36元，完成烟叶税收616.28万元，超县下达任务6.58万元，取得了全县第一家完成烟叶收购任务的好成绩。抓实“三品一标”认证工作，推进绿色优质农产品基地创建，成功通过松茸、牛肝菌、红葱、青头菌、萝卜、白芸豆6个产品的有机认证，成功申报松茸地理标识认证，大幅提高农产品附加值。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：（1）党政办公室（应急管理办公室）；（2）经济发展办公室；（3）社会事务办公室；（4）社会治安综合治理办公室；（5）乡村振兴办公室。所属单位9个。分别是：

1.五街镇党委

2.五街镇人大

3.五街镇财政所

4.五街镇国土和村镇规划建设服务中心

5.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.五街镇社会保障服务中心

7.五街镇农业农村服务中心

8.五街镇林业和草原服务中心

9.五街镇水务服务中心

（二）决算单位构成

纳入南华县五街镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.五街镇党委

2.五街镇人大

3.五街镇人民政府

4.五街镇财政所

5.五街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.五街镇社会保障服务中心

8.五街镇农业农村服务中心

9.五街镇林业和草原服务中心

10.五街镇水务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

五街镇人民政府2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街镇2022年度收入合计31286215.80元。其中：财政拨款收入24059758.22元，占总收入的76.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入7226457.58元，占总收入的23.10%。与上年相比，收入合计减少17493081.14元，减少35.86%，原因是上年度大量非财政拨款收入即风电补偿款在今年支付，故一般公共预算财政拨款较上年减少。其中：财政拨款收入减少3192095.78元，减少11.71%，主要是因为大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少14300985.36元，减少66.43%，主要是源于风电噪音补款项目实施扫尾阶段资金大部分已兑付，加之大部分项目支出要靠上级专项资金，年初预算县级未作安排，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差。

二、支出决算情况说明

南华县五街镇2022年度支出合计33624739.20元。其中：基本支出12419225.22元，占总支出的36.93％；项目支出21205513.68元，占总支出的63.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2288848.65元，增长7.30%。其中：基本支出增加97471.82元，增长0.35%；项目支出增加2191376.83元，增长11.52%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要是源于三保工作保障优先安排到位，基本支出标准本年度有所提高，故造成项目支出完成情况与年初预算存在差异。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障五街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12419225.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11592138.72元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费827086.50元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障五街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21205513.68元。其中：基本建设类项目支出11340533元。南华县五街镇2022年县级预算安排的全部项目共23个。1.南财预〔2022〕327号村（社区）干部绩效补贴补助资金34.42万元。2.南财预〔2022〕365号重点项目前期工作经费4.75万元。3.南财预〔2022〕499号2020年第二期云产卷烟原料保障扶持资金6万元。4.南财预〔2022〕99号省级绿色生态烟叶发展补助资金2.32万元。5.南财预〔2022〕269号乡镇财政事业发展补助经费3万元。6.南财预〔2022〕170号提升乡镇财政公共服务能力专项资金35万元。7.南财行〔2022〕27号廉洁楚雄建设启动专项经费补助资金5万元。8.南财社〔2022〕29号残疾人事业发展州级补助资金1.13万元。9.南财社〔2022〕77号困难群众救助中央补助资金11万元。10.南财社〔2022〕176号疫情防控工作补助资金4万元。11.财社〔2022〕100号计划生育转移支付补助资金5.23万元。12.南财社〔2022〕94号计划生育补助资金3.97万元。13.南财建〔2022〕62号省级生态护林员第二批补助资金30.88万元。14.南财预〔2022〕325号烟叶生产扶持补助资金1.67万元。15.南财农〔2022〕56号第一书记工作经费补助资金7万元。16.南财农〔2022〕87号2022年人居环境整治垃圾处置项目补助资金12万元。17.南财农〔2022〕17号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（五街镇芹菜塘小组民族团结示范项目）100万元。18.南财农〔2022〕50号五街镇老厂村委会蔬菜大棚修复项目补助资金4万元。19.南财农〔2022〕40号2022年上海市对口帮扶楚雄州项目补助资金800万元。20.南财预〔2022〕1号村党组织和村委会工作经费42万元。21.南财预〔2022〕1号村（居）民小组工作经费补助资金13.3万元。22.南财社〔2022〕90号农村危房改造补助资金29万元。23.南财综〔2022〕20号省级专项彩票公益金专项资金30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街镇2022年度一般公共预算财政拨款支出27472667.65元,占本年支出合计的93.33%。与上年相比增加97471.82元，增长0.35%,主要原因是主要是源于三保工作保障优先安排到位，基本支出标准本年度有所提高，支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7631972.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.24%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、事业发展支出经费、村（居）民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费、村组干部考核奖励资金等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出70760.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于农村文化建设、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1850336.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于乡社保中心人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出819405.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生补贴及计生办人员经费支出；

10.节能环保（类）支出3808800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于污水处理支出；

11.城乡社区（类）支出171871.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出；

12.农林水（类）支出12223111.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.63%。主要用于农推中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、衔接乡村振兴、基础设施等专项经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出90000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于地质灾害应急演练、工具购买、监测员补助等支出；

19.住房保障（类）支出896410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出454500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%；主要用于脱贫攻坚成效巩固和乡村振兴有效衔接教育扶贫支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为153767.00元，支出决算为153767.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算55167.00元，占总支出决算的35.88%；公务接待费支出决算98600.00元，占总支出决算的64.22%，具体是国内接待费支出决算98600.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五街镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153767.00元，支出决算153767.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55167.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为98600.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制三公经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54974.08元，减少26.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少54774.08元，减少49.82%；公务接待费支出决算减少200元，下降0.2%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步严格控制三公经费的开支。公务用车运行维护费较上年减少，主要是因为本年度公车运行良好大修少，无公务用车购置费，故公车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于镇党委政府提供公共服务执行公务运转中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境整治、经责审计等重点工作以及上级部门调研考察工作接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街镇2022年机关运行经费支出827086.80元，下降18404.28元，下降2.18%,主要原因是进一步规范和加强编外人员管理工作，劳务费使用有所减少。主要用于人居环境整治、推进乡村振兴、招商引资等工作任务重，乡镇日常运转保障需求增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县五街镇资产总额109364883.75元，其中，流动资产7219054.76元，固定资产38592525.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程19552710元，无形资产88000元，其他资产43912593.48元。与上年相比，本年资产总额减少10042423.24元，其中固定资产减少231477.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值231477.81元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额83450.00元，其中：政府采购货物支出83450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232400555701111