南华县五街镇人民政府2023年预算公开

南华县五街镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 南华县五街镇人民政府2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 南华县五街镇人民政府2023年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

  

  

南华县五街镇人民政府2023年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字〔2011〕70号）精神，本单位主要职能职责是：   

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。   

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。   

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

（二）机构设置情况 

南华县五街镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

所属单位10个，其中：行政单位3个，事业单位7个。分别是： 

1.五街镇人民政府

2.五街镇党委

3.五街镇人大主席团

4. 五街镇财政所 

5. 五街镇社会保障服务中心 

6. 五街镇村镇规划建设服务中心 

7. 五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8. 五街镇农业农村服务中心

9. 五街镇林业和草原服务中心

10. 五街镇水务服务中心

（三）重点工作概述 

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届三次、州委十届四次、县委十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，推动高质量发展，全面深化改革开放，持续优化营商环境，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、惠民生、防风险、保稳定工作，大抓产业、大抓项目、大抓招商，推动经济运行整体好转。统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，主动融入国家和省州县改革发展战略，抢抓发展机遇，着力优化生产力空间布局，突出基础建设，加快产业转型升级，全面不断壮大全镇经济综合实力。着力抓好七个方面的工作：

1. 全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明确了新时代新征程党和国家事业发展的目标任务。贯彻落实党的二十大精神，是当前和今后一个时期的首要政治任务。深刻认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重大意义，在全面学习、全面把握、全面落实上下真功见实效。深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想的长远指导意义，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。深刻领悟“两个确立”的决定性意义的，进一步增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。深刻领悟全面推进中国式现代化的中国特色、本质要求、重大原则和社会主义现代化建设战略部署，面对艰巨繁重任务和风险挑战，敢于斗争、担当作为，为党履职、为民尽责。认真履行全面从严治党。发挥领导干部在全面从严治党上的风向标作用，严于自我革命，领导干部带头遵规守纪作表率，保持解决大党独有难题的清醒和坚定，认真履行全面从严治党政治责任。 

2.全力以赴抓项目、稳投资，打造推动经济增长强力引擎。抓实项目谋划储备。秉承“抓大不放小”理念，积极抢抓中央、省州县重大政策机遇，围绕预算内资金、专项债、一般债重点支持和投放的行业领域，加快推进重大项目包装。持续完善重点项目库，科学谋划年度重点项目入库工作，完目标任务。强化要素服务保障。全面完善水、电、路等基础设施，优化金融环境，强化政企银合作，优化营商环境，持续深化“放管服”改革，为企业发展营造良好的投资环境。做好项目建设服务工作，主动作为，全力以赴解决项目建设过程中遇到的审批、资金等难题，加快推进项目建设，全力为项目建设创造条件。 

3.全力以赴促发展、提质效，持续加强增收致富造血能力。巩固烤烟、萝卜等传统优势产业成效，培强做大支柱产业。推动落实新发展荷兰豆种植、新发展芭蕉芋和贡菜种植、食用菌种植。注重高原特色农产品质量安全，推动松茸、萝卜、白芸豆等高原特色农产品品牌创建。培育做强工业企业。积极争取上海嘉定区政策资金支持，依托高原特色农产品交易加工中心项目，与“滇王驿”公司深入合作，建设酱菜、即食食品、预制菜、泡萝卜4条生产线，不断拓宽高原特色农产品产业链，提升农产品附加值。 

4.全力以赴固成果、促振兴，不断提供乡村振兴不竭动力。持续抓实动态监测。健全完善防止返贫致贫动态监测和农村低收入人口帮扶机制，加大特殊困难群体兜底保障和救助力度，坚决守住不发生规模性返贫的底线。增强乡村发展活力。深入推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。强力推动乡村振兴产业示范带建设，围绕萝卜、食用菌等优势特色产业，持续壮大村级集体经济规模，推动脱贫群众稳定就业、持续增收。聚焦技术人才，实施好招才引智行动和组织好干部规划家乡行动。持续举办“松茸开山节”，繁荣发展乡村文化，深入开展移风易俗。深入开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，持续改善农村人居环境质量。建强基层党组织，提升基层党组织凝聚力，充分发挥基层党组织在乡村振兴中的引领示范作用。 

5.全力以赴防污染、护生态，共建共享绿水青山美丽家园。深入推进生态保护。坚定不移推进生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”理念，正确处理好生态保护与经济发展的关系，厚植五街绿色生态底色。全面推行林长制，保护天然林69.54万亩，巩固退耕还林成果1.59万亩。全面落实河（湖）长制，压实各级河湖长常态化巡河、管河、治河责任，巩固河湖“清四乱”成果。持续加强污染防治。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续开展龙川江流域综合治理，加强土壤污染管控和修复，开展危险废物清理整治，确保空气质量、水环境、土壤环境质量等总体保持稳定。扎全力推进绿美乡村。深入践行绿色发展理念，通过党委领动、支部推动、示范带动、多方联动、分层级统筹推进绿美乡村建设，结合村庄基础条件，在绿美产业发展、农户庭院特色打造、提升群众幸福感上开展创造性转化、创新性发展，将绿美行动与乡村振兴紧密结合，突出生态宜居，提升文化内涵，夯实绿美底色，打造兼具经济性、生态性、景观性的绿色村庄，切实提升群众的幸福感和满意度。 

6.全力以赴惠民生、增福祉，切实提升人民群众幸福指数。持续提升政策落实水平。深化“放管服”改革，加快政府职能转变，营造良好发展环境。进一步简化审批程序、提高工作效率、缩短审批时限，最大限度降低企业、群众办事成本，加强站所协同办公、协同服务，不断提升政务服务水平。加强教育培训和监督管理，不断提升服务人员综合素质。持续提升公共服务水平。不断夯实学前教育基础，抓实控辍保学工作，推进义务教育优质均衡发展。完善公共卫生应急处置体系，坚决消除潜在风险隐患，加强群众健康管理，努力提升医疗质量和服务水平，切实提升人民群众生活品质。持续提升社会保障水平。 

7.毫不松懈抓实安全生产。常态化开展安全生产排查整治，全面推行行业安全生产清单制，突出抓好道路交通、建筑施工、油气行业、地质灾害防治、森林防灭火、消防等重点行业领域风险防控，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。健全完善自然灾害风险基础数据库，摸清灾害风险底数，强化风险源头管理。全面加强食品药品安全监管，加大产品抽检和专项整治力度，重点抓好野生菌中毒防控宣传，切实守护群众“舌尖上的安全”。毫不松懈抓实社会治理。深入开展“八五”普法，广泛开展法律“七进”活动，优化公共法律服务供给，持续推进法治五街建设。严格落实领导班子成员信访包案责任制，稳妥推进重点领域信访突出矛盾化解，依法打击非正常上访，力争化解疑难信访案件。充分发挥“雪亮工程”平台作用，持续完善社会治安防控体系。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，推动“平安五街”迈向更高水平。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制66人，其中：行政编制27人，事业编制39人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。 

按照《南华县公务用车管理领导小组办公室关于印发<南华县党政机关公务用车编制调整方案>的通知》（南公车办发〔2020〕1号文）下达我单位的公务用车车辆编制数为3辆。截至2022年12月，我单位实有公务用车2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入1460.81万元，其中：一般公共预算1460.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比增加65.31万元，增幅5.99%，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入1460.81万元，其中：本年收入1460.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1460.81万元（本级财力1460.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加65.31万元，增幅5.99%，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出1460.81万元。财政拨款安排支出1460.81万元，其中：基本支出1155.36万元，与上年对比增加65.31万元，增幅5.99%，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高；项目支出305.45万元，其中村组项目55.30万元，与上年对比无变化。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2010101行政运行”预算支出15.10万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金和公务交通补贴支出。 

2.“2010301行政运行”预算支出636.73万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴和商品和服务支出（办公费、水费、邮电费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、村组干部报酬等）。 

3.“2010650事业运行”预算支出20.55万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金支出。 

4.“2013101行政运行”预算支出43.94万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金和公务交通补贴支出。 

5.“2070109群众文化”预算支出18.35万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金支出。 

6.“2080101行政运行”预算支出52.79万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金支出。 

7.“2080501行政单位离退休”预算支出32.23万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。 

8.“2080502事业单位离退休”预算支出19.28万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。 

9.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出19.28万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

10.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出21.01万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。 

11.“2080801死亡抚恤”预算支出7.85万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。 

12.“2101101行政单位医疗”预算支出18.11万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出。 

13.“2101102事业单位医疗”预算支出26.73万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。 

14.“2101103公务员医疗补助”预算支出25.76万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。 

15.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出5.98万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病医疗保险缴费和工伤保险支出。 

16.“2120101行政运行”预算支出19.20万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金支出。 

 17.“2130104事业运行”预算支出168.88万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金支出。 

18.“2130204事业机构”预算支出60.82万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金支出。 

19.“2130317水利技术推广”预算支出46.48万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金支出。 

20.“2130705对村民委员会和村党支部的补助”预算支出55.30万元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出。 

21.“2210201 住房公积金”预算支出66.18万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于政府（2010301）在职人员月工资15.29万元，全年工资预算数183.43万元；人大（2010101）在职人员月工资0.84万元，全年工资预算数10.13万元；党委（2013101）在职人员月工资2.47万元，全年工资预算数29.61万元；财政所（2010650）在职人员月工资0.66万元，全年工资预算数7.89万元；社会保障和为民服务中心（2080101）在职人员月工资1.69万元，全年工资预算数20.22万元；国土和村镇规划建设服务中心（2120101）在职人员月工资0.57万元，全年工资预算数6.78万元；文化和旅游广播电视体育服务中心（2070109）在职人员月工资0.51万元，全年工资预算数6.08万元；农业农村服务中心（2130104）在职人员月工资5.81万元，全年工资预算数69.75万元；林业和草原服务中心（2130204）在职人员月工资1.92万元，全年预算数23.07万元；水务服务中心（2130317）在职人员月工资1.62万元，全年预算数19.42万元。年终一次性奖金预算数19.61万元：其中政府（2010301）年终一次性奖金预算数6.47万元；人大（2010101）年终一次性奖金预算数0.37万元；党委（2013101）年终一次性奖金预算数0.97万元；财政所（2010650）年终一次性奖金预算数0.61万元；社会保障和为民服务中心（2080101）年终一次性奖金预算数1.59万元；国土和村镇规划建设服务中心（2120101）年终一次性奖金预算数0.53万元；文化和旅游广播电视体育服务中心（2070109）年终一次性奖金预算数0.47万元；农业农村服务中心（2130104）年终一次性奖金预算数5.30万元；林业和草原服务中心（2130204）年终一次性奖金预算数1.79万元；水务服务中心（2130317）年终一次性奖金预算数1.51万元。乡镇工作岗位补贴月支出3.05万元，全年预算数为36.60万元：政府（2010301）乡镇工作岗位津贴月支出：其中1.05万元，全年预算数为12.6万元；人大（2010101）乡镇工作岗位津贴月支出0.05万元，全年预算数0.60万元；党委（2013101）乡镇工作岗位津贴月支出0.15万元，全年预算数1.80万元；财政所（2010650）乡镇工作岗位津贴月支出0.10万元，全年预算数1.20万元；社会保障和为民服务中心（2080501）乡镇工作岗位津贴月支出0.25万元，全年预算数3万元；国土和村镇规划建设服务中心（2120101）乡镇工作岗位津贴月支出0.10万元，全年预算数1.20万元；文化和旅游广播电视体育服务中心（2070109）乡镇工作岗位津贴月支出0.10万元，全年预算数1.20万元；农业农村服务中心（2130104）乡镇工作岗位津贴月支出0.75万元，全年预算数9万元；林业和草原服务中心（2130204）乡镇工作岗位津贴月支出0.30万元，全年预算数3.60万元；水务服务中心（2130317）乡镇工作岗位津贴月支出0.20万元，全年预算数2.40万元。在职人员月公务交通补贴1.91万元，全年预算数为22.92万元：其中政府（2010301）月公务交通补贴1.61万元，全年预算数为19.32万元；人大（2010101）月公务交通补贴0.075万元，全年预算数0.90万元；党委（2013101）月公务交通补贴0.23万元，全年预算数2.70万元。机关单位公务员基础绩效奖月发放3.89万元，全年预算数为46.61万元（①政府（2010301）全年预算数为38.64万元；②党委（2013101）全年预算数为5.90万元；③人大（2010101）全年预算数为2.06万元），年度考核奖全年预算数23.30万元（①政府（2010301）全年预算数19.32万元；②党委（2013101）全年预算数2.95万元；③人大（2010101）全年预算数1.03万元；）。事业人员2017年新增奖励性绩效工资月发放5.40万元，全年预算数为64.80万元（①社会保障和为民服务中心全年预算数为（2080101）9.00万元；②国土和村镇规划建设服务中心（2120101）全年预算数为3.60万元；③文化和旅游广播电视体育服务中心（2070109）全年预算数为3.60万元；④农业农村服务中心（2130104）全年预算数为27万元；⑤林业和草原服务中心（2130204）全年预算数10.80万元；⑥水务服务中心（2130317）全年预算数7.20万元；⑦财政所（2010650）全年预算数3.60万元）。事业人员奖励性绩效工资月发放7.28万元，全年预算数为87.33万元。其中社会保障和为民服务中心(2080101)全年预算数为12.39万元；国土和村镇规划建设服务中心(2120101)全年预算数为4.51万元；文化和旅游广播电视体育服务中心(2070109)全年预算数为4.41万元；农业农村服务中心(2130104)全年预算数为37.26万元；林业和草原服务中心(2130204)全年预算数13.62万元；水务服务中心（2130317）全年预算数10.45万元；财政所（2010650）全年预算数4.67万元。事业人员基础性绩效工资月发放3.86万元，全年预算数为46.27万元：其中社会保障和为民服务中心（2080101）全年预算数为6.31万元；国土和村镇规划建设服务中心（2120101）全年预算数为2.48万元；文化和旅游广播电视体育服务中心（2070109）全年预算数为2.50万元；农业农村服务中心（2130104）全年预算数为19.66万元；林业和草原服务中心（2130204）全年预算数7.61万元；水务服务中心（2130317）全年预算数5.25万元；财政所（2010650）全年预算数2.48万元。基本医疗保险金月支出3.74万元，全年预算数44.84万元；行政单位基本医疗保险全年预算数18.11万元，事业单位基本医疗保险全年预算数26.73万元。公务员医疗补助月支出1.66万元，全年预算数为19.93 万元。2023年大病补充保险预算数2.93万元；行政人员大病保险1.38万元，事业人员大病保险1.55万元。养老保险月支出7.26万元，全年预算数87.17万元；工伤保险月支出0.23万元，全年预算数为2.72万元：其中政府（2010301）工伤保险全年预算数为1.03万元；人大（2010101）工伤保险全年预算数0.60万元；党委（2013101）工伤保险全年预算数0.16万元；财政所（2010650）工伤保险全年预算数0.08万元；社会保障和为民服务中心（2080501）工伤保险全年预算数0.20万元；国土和村镇规划建设服务中心（2120101）工伤保险全年预算数0.07万元；文化和旅游广播电视体育服务中心（2070109）工伤保险全年预算数0.07万元；农业农村服务中心（2130104）工伤保险全年预算数0.65万元；林业和草原服务中心（2130204）工伤保险全年预算数0.23万元；水务服务中心（2130317）工伤保险全年预算数0.18万元；住房公积金月支出5.68万元，全年预算数68.18万元；事业人员失业保险月支出0.17万元，全年预算数为2.08万元；社会保障和为民服务中心（2080101）失业保险全年预算数为0.28万元；国土和村镇规划建设服务中心（2120101）失业保险全年预算数为0.10万元；文化和旅游广播电视体育服务中心（2070109）失业保险全年预算数为0.09万元；农业农村服务中心（2130104）失业保险全年预算数为0.91万元；林业和草原服务中心（2130204）失业保险全年预算数0.32万元；水务服务中心（2130317）失业保险全年预算数0.26万元；财政所（2010650）失业保险全年预算数0.11万元。

  

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无 

（三）经济社会事业发展事项 

无 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

南华县五街镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.36万元，较上年增加1.50万元，增长9.45%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

南华县五街镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

南华县五街镇人民政府2023年公务接待费预算为9.86万元，较上年增加0万元，增长0%，，国内公务接待批次为141次，共计接待1095人次。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

南华县五街镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加1.50万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加1.50万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

增加原因是本年度大力开展乡村振兴、人居环境整治、招商引资等工作，公务用车增多，同时油价和车辆维修保养费用上涨，导致本年度公务用车运行维护费增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2023年度部门预算绩效涉及资金55.30万元，为项目支出，具体情况如下：  

（一）村党组织和村委会工作经费42万元。  

绩效目标情况：用于全镇14个村委会和村党组织正常运转办公经费。标准：每个村委会每年3万元，全镇14个村委会合计42万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。  

（二）村民小组工作经费13.30万元。  

绩效目标情况：用于全镇133个村民小组正常开展工作所需经费。标准：每个村民小组每年0.10万元，全乡133个村民小组合计13.30万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。  

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。 

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

南华县五街镇人民政府2023年机关运行经费安排57万元，与上年对比减少6万元，主要原因分析：按照1.00万元/人/年的标准，较上年减少6万元，2023年较上年在编在职人员减少6人。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，南华县五街镇人民政府资产总额1076.22万元，其中，流动资产685.70万元，固定资产净值390.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.15万元，其中固定资产减少23.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。 

监督索引号53232400555700111