监督索引号53232400555600000
第一部分 南华县沙桥镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县沙桥镇人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
南华县沙桥镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字［2011］70号）精神，南华县沙桥镇主要职能职责是：
1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中国的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合法挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会茅盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
南华县沙桥镇设置5个内设机构，分别是党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位10个,其中：行政单位3个，事业单位7个。分别是：
1、沙桥镇人民政府
2、沙桥镇人大
3、沙桥镇党委
4、沙桥镇财政所
5、沙桥镇农业农村服务中心
6、沙桥镇林业和草原服务中心
7、沙桥镇水务服务中心
8、沙桥镇国土和村镇规划服务中心
9、沙桥镇社会保障服务中心
10、沙桥镇文化广播电视服务中心
（三）重点工作概述
今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委十一届三次、州委十届四次、县委十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，围绕“六个更好统筹”，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化沙桥开好局、起好步。
（一）聚焦经济提质，在动能转换中守牢高质量发展底线。大抓产业，增强经济发展动力。主动融入全县生产力空间布局和重点产业布局，培强做大以萝卜、洋芋为主的特色产业。发挥农业大学联系沙桥优势，主动对接，争取在农产品科技研究上给予支持，2023年积极争取天申堂萝卜“三品一标”认证，主动外出招商引资引智，2023年争取引进一家农产品企业落地沙桥，积极争取项目资金支持，在沙桥镇建成以萝卜、洋芋为主的农产品加工厂，实现农产品在原产地精深加工，提高萝卜、洋芋、白芸豆等农产品市场竞争力。培育壮大人工食用菌种植、肉牛养殖等新兴产业。培树全县人工食用菌种植新标杆。大抓项目，蓄势赋能高质量发展。全面深化农村公路管理养护体制改革，建立“精干高效、专兼结合、以专为主”的养护体系，积极探索“养护合作社+群众养护”的养护模式，实现群众就近就业增收和农村公路养护增效“双赢”。积极配合县专班推动凤山湖景区开发。
（二）聚焦乡村振兴，在固强补弱中走好乡村振兴“富足路”。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，在教育、医疗、基础设施、产业帮扶等政策措施上持续用力，坚决守住不发生规模性返贫底线；加强就业创业帮扶，建立利益联结机制，确保农村居民可支配收入和脱贫人口人均纯收入持续增长。一张蓝图绘到底。精心实施一批“乡村蝶变”民生实事项目，不断改善农村生态文明和人居环境，持续擦亮门户形象。汇聚党员、乡贤能人力量，探索全新发展模式，助推各村进一步找差距、晒进度、亮实绩，持续引导规范公序良俗，营造浓厚规划家乡氛围。持续推进“引凤还巢”。大力发展“回归经济”，加大新型职业农民、致富带头人培养力度。加快推进凤山湖旅游开发，着力打造风情旅游小镇，推动“休闲康旅”引领区建设。
（三）聚焦生态文明，在村域品质上打造人居环境“沙桥样板”。打好污染防治攻坚战。坚决全面彻底抓好各级反馈问题整改。深入推进河湖长制和长江十年禁渔工作，加强饮用水水源地管理，持续整治农业面源污染，扎实开展龙川江流域污染防治。完善生态治理体系。优化国土空间开发保护格局，持续实施国土绿化、天然林保护、退耕还林还草等重大生态工程。持续推进“美丽集镇”建设。持续开展农村人居环境整治提升，深入推进全镇垃圾收集、转运，加大黑臭水体和广告牛皮癣治理清理力度，不断提升镇村人居环境。大力推进精神文明建设，弘扬和践行社会主义核心价值观，推进移风易俗，倡导勤劳致富，全面提升乡村文明程度。
（四）聚焦民生改善，在实现普惠共享发展上发力。要把改善民生作为应尽之责，顺应民心期盼、办好民生实事，切实增强为民服务的预见性、系统性、精准性、普惠性，更好满足群众对美好生活的向往。切实提升教育质量。坚持立德树人，持续扩大教育投入，推动义务教育优质均衡发展，努力让每个孩子都能就近上好学，严格落实“双减”政策，全面压实控辍保学责任。切实保障人民健康。提升重点人群家庭医生签约率，保障好群众就医用药，着力保健康、防重症；健全镇村二级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系，大力推广中彝医药适宜技术，筑牢公共卫生安全屏障。切实提升公共文化服务水平。突出文化熏陶民众、推动发展的作用，持续释放群众文化创造力。组织开展丰富多彩的节庆文体活动，推出一批精品力作。深入挖掘和保护民俗传统和历史文脉，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，将古道文化、红色文化、民族文化等元素融入集镇建设、旅游开发等领域，实现社会效益和经济效益的最佳结合。切实加强社会保障。深入推进参保扩面，落实就业创业扶持政策，统筹做好重点群体就业工作，提高社会保障水平。强化以养老、医疗等社会保险为重点的基本保障，发展以商业保险为重点的补充保障。依法依规解决拖欠农民工工资问题，全力保障基本民生。全面落实社会救助政策，健全残疾人、老年人等弱势群体关心关爱服务体系，持续提升农村康养中心服务水平。
（五）聚焦共建共享，在基层经验中探索治理新路径。守住安全生产底线。树牢底线思维，增强忧患意识，推进高质量发展和高水平安全良性互动，加强涉危物品管控、网络舆情监测，统筹抓好道路交通、食品药品、非煤矿山等重点领域监管，全面排查整治安全生产薄弱环节和突出问题，坚决遏制各类安全事故发生。提高公共安全治理水平。加强社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶，依法严厉打击各类违法犯罪活动。深入推进“枫桥经验”，完善公共法律服务体系，深入开展信访源头治理、重复信访专项治理，加强和创新基层社会治理。全面推进民族团结进步。深入推进宗教工作“一网两单”制度，引导各族群众牢固树立“三个离不开”，不断增强“五个认同”，推动优秀民族民间文化传承保护。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、事业单位7个。2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制36人，事业编制53人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆,其中2辆为沙桥镇林业和草原服务中心车辆，属于特种专业技术用车，未占用政府公务用车编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2070.30万元，其中：一般公共预算2070.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加230.87万元，主要原因分析：因在职人员增加，基本支出预算增加，使得预算收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2070.30万元，其中:本年收2070.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2070.30万元（本级财力2070.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加230.87万元，主要原因分析：因在职人员增加，基本支出预算增加，使得预算收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2070.30万元。财政拨款安排支出2070.30万元，其中：基本支出1991.40万元，与上年对比增加230.87万元，主要原因分析：因在职人员增加，基本支出预算增加；项目支出78.90万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2010101行政运行14.97万元；2010301行政运行864.13万元；2010650事业运行34.06万元；2013101政运行88.50万元；2070109群众文化20.39万元；2080101行政运行63.20万元；2080501行政单位离退休53.86万元；2080502事业单位离退休28.03万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.14万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.25万元；2080801死亡抚恤14.80万元；2101101行政单位医疗25.44万元；2101102事业单位医疗39.78万元；2101103公务员医疗补助38.29万元；2101199其他行政事业单位医疗支出8.56万元；2120101行政运行19.48万元；2130104事业运行271.67万元；2130204事业机构87.06万元；2130317水利技术推广66.64万元；2210201住房公积金97.17万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于30201办公费17.12万元；30228工会经费10.00万元；30217公务接待费8万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30111公务员医疗补助缴费38.29万元；30215会议费9万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费139.14万元；30101基本工资353.55万元；30107绩效工资298.19万元；30103奖金96.28万元；30102津贴补贴237.11万元；30226劳务费23.88万元；30216培训费7.00万元；30239其他交通费用30.78万元；30299其他商品和服务支出4.14万元；30112其他社会保障缴费11.65万元；30305生活补助435.88万元；30302退休费80.75万元；30110职工基本医疗保险缴费65.22万元；30109职业年金缴费16.25万元；30113住房公积金97.17万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.50万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县沙桥镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县沙桥镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
南华县沙桥镇人民政府2023年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，国内公务接待批次为128次，共计接待900人次。
较上年增加的原因是因本年度乡村振兴、环境整治及大力发展产业、招商引资等工作安排增加，接待次数及人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县沙桥镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%。年末公务用车保有量为4辆。
较上年增加的主要原因是根据南财预〔2022〕338号南华县财政局关于印发《南华县2023年部门预算编制实施方案》的通知，车辆经费按照单位核定编制数及实有车辆数按每辆2.00万元标准纳入预算，根据南华县2023年行政事业单位车辆经费定额标准表，核定车辆经费为4.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）村委会工作经费57.00万元
绩效目标：保障沙桥镇19个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为3.00万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。
（二）村民小组工作经费21.90万元
绩效目标：保障沙桥镇219个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.10万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县沙桥镇人民政府2023年公用经费安排84.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：按照1.00万元/人/年的标准，较上年增加5.00万元，主要是因为2023年较上年在编在职人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南华县沙桥镇人民政府资产总额18162.48万元，其中，流动资产1038.13万元，固定资产426.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（交通基础设施-公路）16698.19万元。与上年相比，本年资产总额增加16661.46万元，主要是因为根据南交字（2022）3号开展公路资产专项清查工作，通过沙桥镇公路管理所对乡道、村道进行清查核实，县交通局审核后进行登记公路80条原值16698.19万元，使公共基础设施原值增加，资产总额增加；其中固定资产减少4.14万元，主要是在2022年报废固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.26万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53232400555600111
滇公网安备53232402000313号 
