南华县沙桥镇2023年度部门决算

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目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

       第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、中共沙桥镇委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、沙桥镇人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一、二、三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、沙桥镇人大主席团：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。

4、沙桥镇社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

7、沙桥镇农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、沙桥镇林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、沙桥镇水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、沙桥镇财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

主抓产业发展，促进乡村全面振兴。依托资源优势，发挥潜能，在传统优势产业上不断巩固提升，在特色重点产业上进一步提质增效。2023年全镇收购烟叶210万公斤，实现产值7719.60万元；在田心、沙桥、松树地、大冲、小河冲、山场6个村实施耕地占补平衡提质增效项目1788亩；在山场、索厂、田心三个食用菌种植基地推广食用菌与荷包豆套种生产模式，种植荷包豆203亩，建立凤山湖有机荷包豆品牌，增加菌农收入；依托烤烟种植，推广食用菌与烤烟协同发展模式，规划4000亩烤烟种植面积给大户烟农种植，按照每亩烤烟合同种植0.5亩食用菌，不断推动食用菌新增2000亩种植目标落地见效；丰富完善“党组织+公司+合作社+基地+飞地”模式，以现有1+4基地为示范点，组织19个村220个村民小组干部到食用菌种植基地参观学习，通过以点带面，逐步推广，带动辐射全镇其他村组和农户，打通从基地到农户的“最后一米”，打破地域限制，与罗武庄乡签订《人工食用菌种植入股分红协议》，合作共赢发展“飞地经济”共谋食用菌产业发展。围绕县委、县政府“五个一”产业部署要求，抢抓时间节点，迅速成立荷包豆种植产业工作专班，通过逐村分析研判，确定7个荷包豆种植适宜村，先行先试、形成效应；强化服务效率和技术支撑，组织农业农村中心相关工作人员率先学习荷包豆种植全流程技术要点，认真做好荷包豆种植全流程、全链条技术指导工作，确保荷包豆高质、高量、高收益，成为群众增收致富的拳头产业，目前共签订荷包豆种植合同1005亩。石桥河村虾青素蛋鸡养殖项目全面竣工并外包企业经营，每年将增加村集体经济收入24万元；鹅毛树片区观赏莲藕种植暨大闸蟹养殖基地投放中华绒大闸蟹6万只；毛板桥美丽家园·移民新村建设项目、星光帐篷营地项目、凤山湖开发前期工作及民宿建设稳步推进，一二三产有机衔接的产业链条正在逐步形成。

善抓民生改善，基层治理创新优化。坚持尽力而为、量力而行，不断提升公共服务水平，着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题。一是认真落实疫情防控常态化措施，全镇共接种疫苗68960针次，60岁以上人群第一剂疫苗接种率达99.80%，招募健康服务应急志愿者，有效做好疫情防控常态化工作。二是全面推进平安创建，扎实推进宗教工作“一网两单”制度落实，不定期开展专项整治、监督检查、隐患排查，排查出家庭矛盾纠纷风险户51户（高风险11户、中风险12户、低风险28户），已全部落实包保责任人和化解措施。三是扎实开展市域社会治理现代化工作，将“楚雄治理通”APP、“国家反诈中心”APP及一部手机办事通的管理使用融入市域社会治理现代化工作中，全镇安装“楚雄治理通”APP3663人，共收到上报事项1150件，办结1148件，办结率达99.8%，安装“国家反诈中心”APP7035人，有效加强群众的安全意识。四是做好为民服务工作，提高服务质量。认真执行好农村养老保险两个100%任务指标，全镇总参加养老保险人数15025人，目前已交1697人完成11.29%；医疗保险参合人数32180人，参合率为96.2%。政府代缴低保对象、重度残疾人、特困人员665人，做到所有符合政府代缴人员应保尽保。

常抓环境整治，建设美丽宜居乡村。一是广动员激动力，在调动群众主体形成大抓人居环境上合力。广泛宣传动员，引导群众积极参与，全镇220个村民小组1.3万户群众全部投入到农村人居环境整治提升行动中来。二是出重拳治乱象，在整治顽瘴痼疾回归美丽人居环境上破难。紧紧围绕南华县农村人居环境整治提升五年行动任务目标，以“三大革命”作为切入点，扎实推进“厕所革命”，完成户厕改造2000座，农村环境卫生突出问题整治取得实效，农村生活垃圾基本实现集中处理。三是重引领作标杆，在打造示范样板提供鲜活经验借鉴上攻坚。在石桥河、小古山、沙桥三个村委会率先各打造1个立得住、推得开、能示范的点，为全镇提供示范。投资466万元，撬动资金800万元，完成龙川江沿岸3个村委会45个村民小组1946户农户人居环境整治提升。四是筑堡垒强先锋，在转作风提效能展现干部担当作为上谋深。建立八个机制抓调度，围绕“一月见成效、二月出精品、三月换新颜”目标，79个党支部1700余名党员全员参与，成为人居环境整治提升的主力军。五是严考核重奖罚，在见贤思齐推动形成千帆竞发态势上聚力。每月集中2天时间对19个村委会开展评比，19个村前3名的，授红旗；倒数后3名，授黄旗。目前，共召开了18次现场观摩会，进一步提升了镇村组干部的工作积极性。

大抓基层基础，党的建设全面加强。一是加强队伍建设。全面推行村级组织“大岗位制”，做到人岗相符、分工协作、形成合力，按照“432”要求落实村干部待遇，进一步激发干事创业精气神。围绕强化党员干部党性教育和能力培育，以镇党校为主阵地，建成党员教育实训基地1个，开展“万名党员进党校”培训1期、学习宣传贯彻党的二十大精神主题活动2次。二是丰富党建载体。以擦亮“红色凤山、乡愁沙桥”“天下好萝卜、尽在天申堂”和“玩了沙溪 来沙桥吧”三块金字招牌为契机，充分发挥基层党组织和党员在产业发展、项目建设、招商引资中的先锋模范作用，着力构建起“党组织—党员示范户—普通党员—群众”四级联动创业带富机制。三是营造良好政治生态。牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，坚持问题导向，抓住工作重点，壮大主流思想文化，坚决守好传统阵地，创新治理网络空间，加强宣传队伍建设管理，切实将意识形态工作责任制落到实处。今年以来在县级以上媒体刊发信息文章425篇，其中县级297篇、州级82篇、省级30篇、国家级16篇。

狠抓作风革命，提振干事创业精气神。沙桥镇牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以“作风革命、效能革命”为抓手持续提振干部干事创业精气神。一是以人为镜，根治作风。择优推荐50余名干部参加外出培训、招商引资、干部大讲堂等，用好工作质效、人居环境整治提升、基层党建“红黑榜”，成立重点工作重大项目指挥部和20个工作专班，进一步压实责任，推动干部作风大转变。二是迎难而上，疏通堵点。开展向全镇13000户群众1700名党员广泛征求意见活动和全覆盖开展大调研大走访活动，倾听党员干部和群众心声，激励干部履职担当，察民情、听民意、帮民困、解民忧。三是引才回巢，招商兴镇。启动“英才回巢”计划，广发邀请函，有计划地召开企业家座谈会5场次，以“八个一”措施打造营商环境最优小镇，增强市场主体的发展信心和动力，推动各类企业协同并进、竞相发展。

精抓法治建设，全面提升行政效能。始终坚持党的全面领导，全面履行管党治党政治责任，认真贯彻中央八项规定精神和省州县党委实施办法，“基层减负年”工作要求全面落实，政府行政效能持续提升；加大民生投入，压缩“三公”开支，始终坚持依法行政，切实做到转变政府职能，强化公共服务，提高行政效率，发展环境不断优化。规范权力运行，建立政府法律顾问制度，严格招投标管理，行政监察和审计监督进一步加强；进一步完善综合绩效考核，加强公务员、事业人员、工勤人员队伍建设和管理，提高执行和落实能力；认真听取各方面意见，狠抓议案建议的办复率和满意率，主动回应群众关切，全力以赴办好顺民心、惠民生的实事，全镇干群关系进一步密切加强，满意度不断提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：（1）党政办公室（应急管理办公室）；（2）经济发展办公室；（3）社会事务办公室；（4）社会治安综合治理办公室；（5）乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是：

1、沙桥镇人大

2、沙桥镇党委

3、沙桥镇财政所

4、沙桥镇农业农村服务中心

5、沙桥镇林业和草原服务中心

6、沙桥镇水务服务中心

7、沙桥镇国土和村镇规划服务中心

8、沙桥镇社会保障服务中心

9、沙桥镇文化广播电视服务中心

（二）决算单位构成

纳入沙桥镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1、沙桥镇人民政府

2、沙桥镇人大

3、沙桥镇党委

4、沙桥镇财政所

5、沙桥镇农业农村服务中心

6、沙桥镇林业和草原服务中心

7、沙桥镇水务服务中心

8、沙桥镇国土和村镇规划服务中心

9、沙桥镇社会保障服务中心

10、沙桥镇文化广播电视服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沙桥镇2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员61人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

南华县沙桥镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沙桥镇2023年度收入合计38221875.08元。其中：财政拨款收入34846875.08元，占总收入的91.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3375000.00元，占总收入的8.83%。与上年相比，收入合计增加391994.49元，增长1.04%。其中：财政拨款收入减少2574767.51元，下降6.88%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2966762.00元，增长726.72%。主要原因是本年度资金通过其他方式下达，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

沙桥镇2023年度支出合计33539131.77元。其中：基本支出19861934.40元，占总支出的59.22％；项目支出13677197.37元，占总支出的40.78％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4168058.82元，下降11.05%。其中：基本支出增加2846768.21元，增长16.73%；项目支出减少7014827.03元，下降33.90%；上缴上级支出增加/0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费增加、运转经费增加、项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障沙桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19861934.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18467055.48元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1394878.92元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障沙桥镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13677197.37元。其中：基本建设类项目支出13677197.37元。具体开展了村组道路硬化项目、日间照料中心建设、沪滇项目、乡村振兴、人居环境提升等多项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沙桥镇2023年度一般公共预算财政拨款支出31243198.17元，占本年支出合计的93.15%。与上年相比减少5558444.42元，下降15.10%，主要原因是项目资金通过政府性基金下达，相比上年一般公共预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10814162.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.61%。主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全镇车辆使用经费、事业发展支出经费、村民小组党组织工作经费、村级党组织工作经费等支出；

2.公共安全（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡镇综治维稳工作；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）支出136120.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于群众文化；

4.社会保障和就业支出（类）支出3723350.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于镇社保中心人员经费，公用经费、事业单位离退休、基本养老保险、工伤保险缴费等支出；

5.卫生健康支出（类）支出952749.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生补贴、医疗服务与保障能力提升支出；

6.城乡社区支出（类）支出128450.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员经费、公用经费支出；

7.农林水支出（类）支出12110505.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.76%。主要用于农业、林业、水利等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、驻村办公经费、衔接乡村振兴、农村基础设施建设等专项经费支出；

8.交通运输支出（类）支出677424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于农村公路养护及道路交通管理工作；

9.住房保障支出（类）支出2639635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

10.灾害防治及应急管理支出（类）支出40800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于地质灾害监测、冬春生活补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，决算为439814.82元，完成年初预算的219.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为240339.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.65%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119475.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.16%，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.19%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算80000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沙桥镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元，支出决算为439814.82元，完成年初预算的219.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为240339.82元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119475.00元，完成年初预算的99.56%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为80000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年沙桥镇新购入公务用车一辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加277933.82元，增长171.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加240339.82元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加7594.00元，增长6.79%；公务接待费支出决算增加30000.00元，增长60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年沙桥镇新购入公务用车一辆。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体沙桥镇有公务用车空编一个，购置车辆七座商务车一辆，用于满足日常公务活动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于下村开展工作、外出招商引资、开展防雹作业、森林管护、森林防灭火工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人居环境提升、乡村振兴、日常工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沙桥镇2023年机关运行经费支出1204878.92元，比上年增加153778.92元，增长14.63%，主要原因是人居环境整治、推进乡村振兴、耕地流出整改等工作任务重，乡镇日常运转保障需求增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、物业管理费、委托业务等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，沙桥镇资产总额179557694.61元，其中，流动资产8556524.06元，固定资产4019241.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产166981929.18元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1765502.97元，其中固定资产增加59230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额349599.00元，其中：政府采购货物支出349599.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232400555601111