南华县雨露白族乡人民政府2025年部门预算

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南华县雨露白族乡人民政府

2025年预算公开

 

南华县雨露白族乡人民政府

2025年预算公开目录

第一部分 南华县雨露白族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县雨露白族乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

南华县雨露白族乡人民政府2025年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南财预[2024]262号《南华县财政局关于编制南华县2025-2027年中期财政规划和2025年部门预算的通知》文件规定，本部门主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记关于财政工作的重要论述,深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，紧紧围绕省委十一届五次全会、州委十届六次全会、县委十四届七次全会和县委、县政府的重大决策部署，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，做好重点支出财力保障，坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭节约办一切事业，继续严控一般性支出，从紧安排“三公”经费不放松。进一步完善项目库管理，把好项目立项关，强化绩效目标审核，全面开展预算评审。加快支出标准体系建设和应用，增强部门预算编制的精准性和严肃性，持续推动部门预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效，有效提升财政管理效能，推动财政高质量发展。

（二）机构设置情况

南华县雨露白族乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年是推进中国式现代化雨露实践的重要之年，是实现“十四五”规划、“3815”战略发展目标“三年上台阶”的收官之年，是“十五五”规划谋篇布局的关键之年，做好全年工作责任重大。‌

2025年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会、中央农村工作会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届七次、州委十届八次、县委十四届九次全会暨县委经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，锚定“3815”战略目标，按照“3244”发展思路，立足“生态立乡、文旅兴乡”定位，服务和融入南华发展大局，奋力冲刺“十四五”规划目标，为实现“十五五”规划良好开局打牢基础。

要实现上述目标，我们必须始终保持奋发有为的精神状态，勇于在思维观念上“破冰”、体制机制上“破题”、堵点难点上“破局”，观大势、谋长远，讲策略、重方法，坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，积小胜为大胜、以量变求质变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13977717.05元，其中：一般公共预算13977717.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14007312.75元对比减少29595.70元，主要原因分析：2024年在职员工存在调出情况，2025年减少了工资预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13977717.05元，其中:本年收入13977717.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13977717.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14007312.75元对比减少29595.70元，主要原因分析：2024年在职员工存在调出情况，2025年减少了工资预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13977717.05元。财政拨款安排支出13977717.05元，其中：基本支出13570437.05元，上年13584252.75元对比减少13815.70元，主要原因分析：实有在职人员较上年均减少，相应预算减少；项目支出407280.00元，与上年423060.00元对比减少15780.00元，主要原因分析：农村老党员定期生活补助经费预算有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010108.代表工作21000.00元，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出；

2. 2010205委员视察6600.00元，主要用于政协委员视察及活动开支，

3. 2010301.行政运行5702191.81元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

4. 2010302.一般行政管理事务13680.00元，主要用于发放农村老党员定期生活补助；  

5. 2013101.行政运行478683.24元，主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

6. 2030607.民兵30000.00元，主要用于乡镇武装工作支出；

7. 2080150.事业运行1236184.56元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

8. 2080501.行政单位离退休257997.6元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

9. 2080502.事业单位离退休237152.4元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

10. 2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出1056672.63元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

11. 2080506.机关事业单位职业年金缴费支出207111.00元，主要用于退休人员缴纳职业年金支出； ；

12. 2080801.死亡抚恤90189.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

13. 2101101.行政单位医疗149445.57元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

14. 2101102.事业单位医疗215156.56元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

15. 2101103.公务员医疗补助277982.87元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

16. 2101199.其他行政事业单位医疗支出24640.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；  

17. 2130104.事业运行2903607.09元，主要用于农业农村服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

18. 2130705.对村民委员会和村党支部的补助336000.00元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；

19. 2210201.住房公积金733422.72元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出13570437.05元，其中：30101基本工资：2540076.00元，30102津贴补贴：1899060.00元，30103奖金：836161.00元，30107绩效工资：2229903.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1056672.63元，30109职业年金缴费：207111.00元，30110职工基本医疗保险缴费：364602.13元，30111公务员医疗补助缴费：277982.87元，30112其他社会保障缴费：79809.50元，30113住房公积金：733422.72元，30201办公费：56900.00元，30206电费：50000.00元，30211差旅费：64000.00元，30215会议费：50000.00元，30216培训费：15000.00元，30217公务接待费：83000.00元，30226劳务费：80000.00元，30228工会经费：90000.00元，30231公务用车运行维护费：120000.00元，30239其他交通费用：241800.00元，30299其他商品和服务支出：45500.00元，30302退休费：488250.00元，30305生活补助：1961186.20元。

2.项目支出407280.00元，其中：30201办公费：393600.00元，30305生活补助：13680.00元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额72300.00元，其中：政府采购货物预算21000.00元、政府采购服务预算51300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县雨露白族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203000.00元，较上年减少21000.00元，下降8.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县雨露白族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县雨露白族乡人民政府2025年公务接待费预算为83000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.19%，国内公务接待批次为100次，共计接待980人次。

减少原因是根据“三公”经费管理要求，结合我乡实际情况，2025年严格控制财政拨款“三公”经费预算，坚决取消无实质内容的公务接待等活动，按照只减不增的原则将公务接待费缩减1000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县雨露白族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年减少30000.00元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费120000.00元，较上年减少30000.00元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，合理规划使用，控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇武装工作经费30000.00元 

绩效目标：保障2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3元，项目资金来源为财政拨款，主要用于雨露乡武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。

（二）农村老党员定期生活补助经费13680.00元 

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障99名65岁以上及15名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（三）县政协委员视察经费6600.00元 

绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为0.11元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

（四）村党组织和村委会工作经费210000.00元 

绩效目标：根据南华县财政局关于印发《南华县2024年部门预算编制实施方案》的通知，雨露白族乡于2024年申报村党组织和村委会工作经费项目，共21.00元，项目资金来源为财政拨款，拟达到“7个村党组织和村委会按时足额能领取补助”的目标。

（五）人大代表工作经费21000.00元 

绩效目标：保障雨露乡乡人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。

 （六）村民小组工作经费126000.00元 

绩效目标：保障雨露乡126个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县雨露白族乡人民政府2025年机关运行经费安排617500.00元，与上年对比减少42500.00元，主要原因分析2025年部门预算在职人员实有65人（不含离岗退养人员）与2024年相比减少1人，公用经费标准0.95元/人/年，全年公用经费预算数617500.00元。 主要用于单位日常开支，如电费、劳务费、办公费、会议费等支出。

农业农村发展服务中心为公益类类事业单位，无机关运行经费；2025年公用经费安排0元，与上年持平，主要原因分析公益类类事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县雨露白族乡人民政府资产总额82006855.09元，其中，流动资产1672535.79元，固定资产2788091.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产465228.29元，其他资产77081000.00元。与上年相比，本年资产总额减少390769.76元，其中固定资产减少43756.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

 

 

监督索引号53232400555500111