监督索引号53232400555401000
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第一部分 南华县龙川镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县龙川镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。南华县龙川镇主要职能：
1. 负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。
2.负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3. 负责领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4. 负责加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。
6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。
8.完成县委、县人民政府部署的其他各项任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年重点抓好以下四个方面的工作。
1.以巩固脱贫成果为重点，深入推进乡村振兴。按保持政策稳定、工作人员保持稳定、工作力量保持稳定“三个稳定”和摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶贫、摘帽不摘政策、摘帽不摘监管的“四个不摘”工作要求，建立健全一平台三机制，强化不稳定户、边缘户帮扶措施，强化动态管理，确保已脱贫人口不返贫、不发生新增贫困人口。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持把乡村振兴摆在更加突出的位置，着力推动脱贫攻坚与乡村振兴理念思路有机衔接、工作举措有机衔接、政策机制有机衔接，进一步巩固提升脱贫成效，全面补齐“三农”领域短板弱项，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。
2.以项目建设为重点，壮大镇域经济实力。继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，牢固树立“抓发展首先抓项目、抓经济转型必须抓项目带动”的理念，进一步完善固定资产投资目标考核责任制和镇党政班子领导挂钩重大项目责任制，实行一把手负责制，突出抓好重点项目建设，实现全镇固定资产投资工作稳步增长。不断充实项目储备，提升入库项目质量，全力挖掘潜在的各类资源，扩增项目储备量；建立固定资产投资统计联动机制，及时掌握项目建设情况，进一步强化统计协调工作；认真收集项目资料，精心组织进行编报，把好投资上报的最后一道质量关。进一步加强招商引资，利用外资，吸引民间投资工作，扩大固定资产投资，强化目标责任制。
3.以环境整治为重点，营造宜居优美环境。大力推进爱国卫生“7个专项行动”，持续创建国家卫生县城，持续加强环境治理保护，推进河长制的落实，积极争取17个村(社区)全部纳入城市垃圾集中处理管理范围，建立健全垃圾清运长效保洁机制。扎实开展“四治三改一拆一增”和“七改三清”人居环境提升行动，建立健全城乡环境治理体系。严格执行农村建房“一户一宅”审批制度，稳步实施殡葬制度改革，积极开展“美丽乡村”“美丽庭院”创建，着力建设“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽新龙川。
4.以安全稳定为重点，开创良好和谐新局面。切实做好应急救援管理和防灾减灾救灾工作，持续做好道路交通、食药品、非煤矿山安全监管，抓细抓实民房火灾和森林草原防灭火工作，确保不发生重大安全事故，切实保障人民群众生命财产安全。加强创新社会治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，继续打好禁毒防艾人民战争，依法打击各类违法犯罪，切实维护社会和谐稳定，确保群众安全感满意度有效提升。创新信访工作方式，做实做细矛盾纠纷排查和研判，依法应对和处置各类矛盾纠纷，落实好领导包案责任制，有效减少信访案件积压。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入南华县龙川镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1、龙川镇党委
2、龙川镇人民政府
3、龙川镇人大主席团
4、龙川镇社团
5、龙川镇财政所
6、龙川镇社会保障和为民服务中心
7、龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心
8、龙川镇国土和村镇规划建设服务中心
9、龙川镇农业农村服务中心
10、龙川镇水务服务中心
11、龙川镇林业和草原服务中心。
镇人民政府内设党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
龙川镇2021年末实有人员编制109人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分2021年度部门决算表
（详见附件）
南华县龙川镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县龙川镇2021年度收入合计7677.20万元。其中：财政拨款收入7103.72万元，占总收入的92.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入573.48万元，占总收入的7.47%。2021年度收入与上年度收入对比减少438.75万元，主要原因是基础设施建设投入比上年减少，收入较上年有所下降。
二、支出决算情况说明
南华县龙川镇2021年度支出合计8887.12万元。其中：基本支出2723.88万元，占总支出的30.65％；项目支出6163.24万元，占总支出的69.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年度支出与上年度支出对比增加2233.13万元，主要原因一是上年结转和结余部分在今年支出；二是加强项目管理，加快项目实施进度，及时拨付项目资金，故支出较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2723.88万元。2020年基本支出2759.25万元，与上年对比减少35.37万元，减少的主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2556.75万元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167.13万元，占基本支出的6.14％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障南华县龙川镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6163.24万元。与上年对比支出增加2268.5万元,主要原因一是上年结转和结余部分在今年支出；二是加强项目管理，加快项目实施进度，及时拨付项目资金，故支出较上年有所增加。主要项目如下：
1.南财综〔2020〕32号2020年省级彩票专项公益金资助专项资金120万元；
2.南财农〔2020〕59号2020年火星社区张合屯生态园建设项目专项资金100万元；
3.南财农〔2020〕59号2020年办公用房修缮及村级办公场所建设项目专项资金400万元；
4.南财农〔2021〕97号2021年中央省级和州级财政衔接推进乡村振兴补助资金241.86万元；
5.南财农〔2021〕102号2021年第八批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金58.14万元；
6.南财农〔2021〕23号2021年石门村生猪养殖小区建设资金608万元；
7.南财农〔2021〕23号2021年河硐村现代农产品产业基地建设资金1500万元；
8.南财农〔2021〕23号2021年河硐西兰花种植及冷链包装车间建设资金300万元；
9.南财农〔2021〕44号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金145万元；
10.南财建〔2020〕116号张合屯上官坝李家坝上屯坝除险加固工程项目资金300万元；
11.南财农〔2021〕27号农村人居环境整治工程资金250万元；
12.南财农〔2021〕57号2021年乡村振兴人居环境提升项目资金167万元；
13.南财建〔2021〕25号2021年中央水污染防治专项资金350万元；
14.南财社〔2021〕157号爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金64.4万元；
15.南财预〔2021〕17号“玉溪”高卷烟品牌烟叶建设生产措施资金46.91万元；
16.南财预〔2020〕571号云产卷烟专项资金451.88万元；
17.南财预〔2021〕318号石门生猪养殖小区建设项目资金70万元；
18.南财预〔2021〕189号河硐村委会现代特色农业基地建设项目资金30万元；
19.南财预〔2020〕629号乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金经费34万元；
20.南财社〔2021〕173号爱国卫生“七个专项行动”省级补助资金37万元；
21.南财农〔2021〕108号人居环境提升项目建设资金50万元；
22.南财农〔2021〕64号2021年上海市嘉定区对口支援楚雄州专项资金90万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县龙川镇2021年度一般公共预算财政拨款支出8193.64万元,占本年支出合计的92.20%。与上年对比增加1636.8万元，主要原因一是上年结转和结余部分在今年支出；二是加强项目管理，加快项目实施进度，及时拨付项目资金，故支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1737.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.2%。主要用于镇党委、政府、人大、社团、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出507.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于云产卷烟、“玉溪”高卷烟品牌烟叶建设生产等烟叶生产专项资金支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出17.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出291.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于社会保障和为民服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及龙川镇养老保险和职业年金等各类社保经费支出。
9.卫生健康（类）支出149.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于行政事业单位医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出350万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于水污染防治资金支出。
11.城乡社区（类）支出123.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于龙川镇国土和村镇规划服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出；
12.农林水（类）支出4894.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.74%。主要用于农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出和村（社区）及村小组工作经费支出。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出121.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于龙川镇机关及下属事业单位在职干部职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县龙川镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.8万元，支出决算为31.8万元，完成预算的110.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19万元，完成预算的118.75%；公务接待费支出决算为12.8万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是疫情防控、乡村振兴、创文创卫、人居环境提升等重点项目工作增加。二是公务用车老化，运行成本增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.8万元，增长17.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长11.76%；公务接待费支出决算增加2.8万元，增长28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是疫情防控、乡村振兴、创文创卫、人居环境提升等重点项目工作增加。二是公务用车老化，运行成本增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19万元，占59.75%；公务接待费支出12.8万元，占40.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出19万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出12.8万元。其中：
国内接待费支出12.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待174批次（其中：外事接待0批次），接待人次1392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县龙川镇2021年机关运行经费支出92.13万元，与上年对比减少81.58万元,主要原因是2020年机关运行经费将事业单位工作经费纳入机关运行经费，2021年机关运行经费只包括行政单位及参照公务员法管理的事业单位工作经费和公务交通补贴。机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位日常工作经费及公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，南华县龙川镇资产总额12101.27万元，其中，流动资产1062.88万元，固定资产634.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产10403.94万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9813.09万元，主要原因是2021年增加了公路资产。其中固定资产减少25.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
1 |
12101.27 |
1062.88 |
634.45 |
527.26 |
27.55 |
0 |
79.64 |
0 |
0 |
0 |
10403.94 |
报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
南华县龙川镇2021年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
监督索引号53232400555401111
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