南华县龙川镇人民政府2023年部门预算公开

监督索引号53232400555400000

 第一部分 南华县龙川镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县龙川镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

 

十五、新增资产配置表

 

十六、上级补助项目支出预算表

 

十七、部门项目中期规划预算表

南华县龙川镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，2023年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平经济思想，认真领会党的理论和路线方针政策，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神以及党中央、国务院和省委、省政府、州委、州、县政府稳住经济大盘的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，坚决扛牢稳经济保增长促发展政治责任，主动靠前担当、积极作为，加大市场主体纾困解难力度，主动靠前服务企业，切实把惠企政策落实到位；做好稳岗就业政策落实，兜牢基本民生底线，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘。加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出重点和结构；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，保持社会大局稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位11个，分别是：

1、行政单位：龙川镇党委 、龙川镇人民政府 、龙川镇人大主席团 、龙川镇社团

2、事业单位：龙川镇财政所 、龙川镇社会保障和为民服务中心、龙川镇国土和村镇规划建设服务中心、龙川镇农业农村服务中心、龙川镇林业和草原服务中心、龙川镇水务服务中心、龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（三）重点工作概述

按照中央和省州县党委的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，抢抓发展机遇，加快供给侧结构性改革，破解发展难题，厚植发展优势，着力优化生产力空间布局，深入实施“产业富民、工业强镇”战略，突出“五网”建设，促进产业转型升级，巩固提升脱贫成果，继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，牢固树立“抓发展首先抓项目、抓经济转型必须抓项目带动”的理念，进一步完善固定资产投资目标考核责任制和镇党政班子领导挂钩重大项目责任制，实行一把手负责制，突出抓好重点项目建设，实现全镇固定资产投资工作稳步增长。不断充实项目储备，提升入库项目质量，全力挖掘潜在的各类资源，扩增项目储备量；建立固定资产投资统计联动机制，及时掌握项目建设情况，进一步强化统计协调工作；认真收集项目资料，精心组织进行编报，把好投资上报的最后一道质量关。进一步加强招商引资，利用外资，吸引民间投资工作，扩大固定资产投资，把招商引资工作作为扩大固定资产投资的一项重要工作来抓，强化目标责任制。切实抓好招商引资项目协调服务，增加外来投资者的信心。把我镇建成“天蓝、地绿、水清、民富”的美丽新龙川。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。分别是镇人民政府、党委、人大、社团、财政所、社会保障和为民服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制46人，事业编制72人。在职实有120人，其中：财政全额补助供养120人，财政差额补助供养0人，非财政供养0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3289.04万元，其中：一般公共预算3289.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加374.97万元，主要原因是调整了养老保险基数、调整了增资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3289.04万元，其中:本年收入3289.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3289.04万元（本级财力3289.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款总收入增加374.97万元，主要原因是调整了养老保险基数、调整了增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3289.04万元。财政拨款安排支出3289.04万元，与上年对比财务总收入增加374.97万元，主要原因是调整了养老保险基数、调整了增资。其中：基本支出3140.54万元，与上年对比财务总收入390.9万元，主要原因是调整了养老保险基数、调整了增资；项目支出148.5万元，与上年对比减少了15.93万元，主要原因是网格管理员支出15.93万调入了基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2010101行政运行：30.09万元，主要用于人大人员工资及津贴支出；

2、2010301行政运行：1365.76万元，主用于政府人员工资、津贴、日常办公及村组织财政补助支出；

3、2010650事业运行：32.98万元，主要用于财政所人员工资及津贴支出；

4、2012901行政运行：27.91万元，主要用于社团人员工资及津贴支出；

5、2013101行政运行：85.37万元，主要用于党委人员工资及津贴支出；

6、2070109群众文化：21.68万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及津贴支出；

7、2080101行政运行：74.95万元，主要用于社会保障和为民服务中心人员工资及津贴支出；

8、2080501行政单位离退休：62.44万元，主要用于行政单位离退休员人员退休费支出；

9、2080502事业单位离退休：71.68万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；

10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：210.28万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；

11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：61.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

12、2080801死亡抚恤：18.78万元，主要用于退休人员死亡抚恤支出；

13、2101101行政单位医疗：35.39万元，主要用于在职行政及参公人员基本医疗保险缴费支出；

14、2101102事业单位医疗：63.47万元，主要用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

15、2101103公务员医疗补助：58.26万元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗保险缴费支出；

16、2101199其他行政事业单位医疗支出：12.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

17、2120101行政运行：22.03万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及津贴支出；

18、2130104事业运行：541.76万元，主要用于农业农村服务中心人员工资及津贴支出；

19、2130204事业机构：94.94万元，主要用于林业和草原服务中心人员工资及津贴支出；

20、2130317水利技术推广：101.69万元，主要用于水务服务中心人员工资及津贴支出；

21、2130705对村民委员会和村党支部的补助：148.5万元，主要用于村委会及村民小组日常办公支出；

22、2210201住房公积金：146.68万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出3140.54万元，项目支出148.50万元）：

1. 基本支出3140.54万元，其中：30101基本工资542.37万元，30102津贴补贴337.98万元，30103奖金139.31万元，30107绩效工资462.2万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费210.28万元，30109职业年金缴费支出61.56万元，30110职工基本医疗保险缴费98.87万元，30111公务员医疗补助缴费58.26万元，30112其他社会保险缴费17.79万元，30113住房公积金146.68万元，30199其他工资福利支出8.1万元，30201办公费21.91万元，印刷费1.2万元，30305水费0.98万元，30206电费3.65万元，30207邮电费2万元，30211差旅费3.5万元，30215会议费14万元，30216培训费6.5万元，30217公务接待费10.3万元，30226劳务费19.86万元，30228工会经费15万元，30231公务用车运行维护费24.5万元，30239其他交通费用41.34万元，30299其他商品和服务支出1.86万元，30302退休费132.25万元，30305生活补助753.29万元，30913公务用车购置5万元。

2.项目支出148.5万元，其中30201办公费148.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额38.93万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算38.93万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙川镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.8万元，较上年增加13.4万元，增加50.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，因公出国（境）0次0人。

（二）公务接待费

龙川镇2023年公务接待费预算为10.3万元，较上年增减少0.1万元，下降0.96%，国内公务接待批次为364次，共计接待2513人次。

减少的原因主要是我镇严格按上级有关要求压缩了不必要接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙川镇2023年公务用车购置及运行维护费为29.5万元，较上年增加13.5万元，增长84.382%，增加的原因一是油价和车辆维保费用上涨，二是计划购入新车一辆的燃油及维修保养费增加。其中：公务用车购置费5万元，较上年增加5万元，增长100%。公务用车运行维护费24.5万元，较上年增加8.5万元，增长53.13%。增加的原因一是油价和车辆维保费用上涨，二是计划购入新车一辆的燃油及维修保养费增加，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.村（居）民小组工作经费37.5万元。

用途：用于村（居）民小组必要的日常开支，测算标准为1000元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村（居）民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

2、村委会工作经费51万元。

用途：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

3、社区工作经费60万元。

用途：用于社区必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为5万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标确保村委会日常工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县龙川镇人民政府2023年机关运行经费安排119.4万元，较上年增加2.4万元，主要原因是在职实有人数比上年增加3人增加3万元，因有2人在县政务中心上班调出0.6万元公用经费到县政务中心。龙川镇农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心为事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排119.4万元，较上年增加2.4万万元，主要原因是在职实有人数比上年增加3人增加3万元，因有2人在县政务中心上班调出0.6万元公用经费到县政务中心。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额13040.24万元，其中，流动资产1634.85万元，固定资产634.45万元，公共基础设施（交通基础设施）10770.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10836.88万元，其中固定资产增加65.94万元，公共基础设施增加10770.94万元，增加原因为流动资产增加，新购入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.98万元；报废报损资产19项，账面原值18.68万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53232400555400111