南华县龙川镇人民政府2022年度部门决算公开

监督索引号53232400555401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县龙川镇主要职能：

1. 负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。

2.负责讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 负责领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 负责加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。

6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

7.负责社会治安综合治理和安全监管工作；配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

8.完成县委、县人民政府部署的其他各项任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点抓好以下几方面工作。

1.聚焦乡村振兴，久久为功夯基础。紧盯“两不愁三保障”及饮水安全，严格落实“四个不摘”要求，坚持“应扶尽扶、应纳尽纳”的动态监测帮扶机制，保持帮扶政策、资金、力量总体稳定。充分发挥防返贫致贫风险监测平台作用，重点关注重病、重残及脱贫不稳定户和边缘易致贫户等特殊群体，加大帮扶力度，强化兜底保障，坚决守住不发生规模性返贫底线。加大各类实用技术技能培训力度，培育新型职业农民和农村实用技术人才，规范管理公益性岗位。持续加大基础设施建设，在高标准农田、交通出行、供水保障、人居环境、综合服务设施建设、公共服务等方面持续用力，全面提升农村水、电、路等生产生活基础条件。

2.紧盯产业发展，铆足干劲见实效。继续实施大项目带动大发展战略，多渠道筹集资金，加强基础设施建设。完善项目投资工作机制，牢固树立“抓发展首先抓项目、抓经济转型必须抓项目带动”的理念，进一步健全完善“谋划开路、规划先行、项目编报、争取立项、投资合作、开工建设、监督管理、竣工验收”的工作机制，高度重视重大项目的申报、争取工作，力争我镇有更多更好的项目进入中央和省州县的规划盘子。始终把招商引资作为镇域经济发展的重要抓手，创新招商思路和招商机制，进一步增强服务意识，优化投资环境，切实提升招商引资的针对性、成功率。

3.着眼项目建设，千方百计求发展。进一步完善固定资产投资目标考核责任制和镇党政班子领导挂钩重大项目责任制，实行一把手负责制，突出抓好重点项目建设，实现全镇固定资产投资工作稳步增长。不断充实项目储备，提升入库项目质量，全力挖掘潜在的各类资源，扩增项目储备量；建立固定资产投资统计联动机制，及时掌握项目建设情况，进一步强化统计协调工作，认真收集项目资料，精心组织进行编报，严把投资上报的最后一道质量关。进一步加强招商引资，利用外资，吸引民间投资工作，强化目标责任制，切实抓好招商引资项目协调服务，增强外来投资者的信心。

4.立足深化改革，坚定不移闯新路。坚持用改革破解发展瓶颈，提升镇域发展效能。持续推进“放管服”改革，大力优化营商环境。健全镇村两级政务服务体系，抓实“一件事一次办”，健全完善“互联网+监管”等制度机制，全面提升政务服务效能。深化农村集体产权制度改革，打造一批集体产权制度改革示范村。深入实施创新驱动发展战略，支持大众创业、万众创新，全面激发创业创新活力。

5.坚持绿色发展，持之以恒优环境。加快推动农村污水处理设施建设，全面落实河（湖）长制工作，加快推进龙川江流域水污染防治项目，加强森林资源培育保护，抓实护林防火工作，全面推行林长制。推进水土流失综合治理，强化地质灾害防治。树立绿色发展理念，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。扎实开展“四治三改一拆一增”和“七改三清”人居环境提升行动，建立健全城乡环境治理体系。

6.加强自身建设，担当作为干实事。加快政府作风转变和效能建设，建立完善相关工作机制，落实工作清单制度，激发干部职工干事创业、担当作为的精气神，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三个工作法”，让“抓铁有痕、踏石留印”的作风成为龙川镇全体党员干部的鲜明特质。加大政府信息公开力度，着力提升政务公开水平，切实让权力在阳光下运行。始终把纪律和规矩挺在前面，高标准落实中央八项规定精神和实施细则，下大力气整治“四风”突出问题。严控“三公”经费支出，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，加强政府系统廉政风险防控，优化财政资金使用、工程项目建设等重点领域管理，努力营造干净干事的政务环境、风清气正的政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.龙川镇党委

2.龙川镇人大主席团

3.龙川镇社团

4.龙川镇财政所

5.龙川镇社会保障和为民服务中心

6.龙川镇国土和村镇规划建设服务中心

7.龙川镇农业农村服务中心

8.龙川镇林业和草原服务中心

9.龙川镇水务服务中心

10.龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（二）决算单位构成

纳入龙川镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.龙川镇党委

2.龙川镇人民政府

3.龙川镇人大主席团

4.龙川镇社团

5.龙川镇财政所

6.龙川镇社会保障和为民服务中心

7.龙川镇国土和村镇规划建设服务中心

8.龙川镇农业农村服务中心

9.龙川镇林业和草原服务中心

10.龙川镇水务服务中心

11.龙川镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙川镇人民政府2022年末实有人员编制109人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员79人（含行政工勤人员0人），事业人员121人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

南华县龙川镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川镇2022年度收入合计7898.20万元。其中：财政拨款收入6263.35元，占总收入的79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1634.85万元，占总收入的21%。与上年相比，收入合计增加221万元，增长2.9%。其中：财政拨款收入减少840.37万元，下降11.83%；其他收入增加1061.37万元，增长185.07%。主要原因是基础设施建设比上年投入增加，收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

南华县龙川镇2022年度支出合计6515.39万元。其中：基本支出2783.27万元，占总支出的42.7％；项目支出3732.12万元，占总支出的57.3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2371.73万元，下降26.7%。其中：基本支出增加59.39万元，增长2.18%；项目支出减少2431.12万元，下降39.45%。主要原因分析一是上年结转资金减少；二是项目还未完工，项目资金未拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2783.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2655.39元，占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.88万元，占基本支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县龙川镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3732.12万元。其中基本建设类项目支出3732.12万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.南财行〔2021〕22号2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费25.7万元；

2.南财预〔2022〕129号2020年高端卷烟及特殊品种种植示范补助93.77万元；

3.南财预〔2022〕147号关闭取缔非法砖瓦窑施工费13.5万元；

4.南财预〔2022〕164号2022年项目前期工作咨询费及耕地占补平衡项目工作经费15万元；

5.南财预〔2022〕253号2021年第一期云产卷烟保障扶持资金205.25万元；

6.南财预〔2022〕323号2022年县级项目前期工作经费200万元；

7.南财预〔2022〕327号2021年度（社区）干部绩效补贴8.63万元；

8.南财预〔2022〕99号2021年省州级绿色生态烟叶发展补助资金5.65万元；

9.南财预〔2022〕269号财政所工作经费3万元；

10.南财行〔2022〕27号纪委工作经费5万元；

11.南财社〔2022〕7号社区人员培训费1.8万元；

12.南财社〔2022〕29号残疾人联络员补助3.98万元；

13.南财社〔2022〕77号基层落实重点民生等转移支付资金11万元；

14.南财社〔2022〕20号困难群众救助4万元；

15.南财社〔2022〕176号疫情防控应急工作经费5万元；

16.南财社〔2022〕100号2022年计划生育奖励金20.5万元；

17.南财社〔2022〕94号2022年省级计划生育补助资金21.86万元；

18.南财建〔2021〕25号2021年中央水污染防治专项资金206.34万元；

19.南财建〔2022〕62号2022年省级生态护林员补助资金36.67万元；

20.南财综〔2022〕29号木竹庵拆迁征地补偿款3,96万元；

21.南财综〔2022〕6号脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接人居环境提升改造资金1,80万元；

22.南财预〔2022〕325号2021年州级烟叶生产扶持资金15.92万元；

23.南财预〔2022〕382号2021年州级烟叶资金5.2万元

24.南财预〔2022〕385号2021年州级烟叶资金5万元；

25.南财预〔2022〕500号2021年省级绿色生态烟叶发展补助资金8万元；

26.南财预〔2022〕99号2021年省州级烟叶发展补助资金15.6万元；

27.南财农〔2022〕56号第一书记工作经费6万元；

28.南财农〔2022〕87号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元

29.南财农〔2022〕10号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元；

30.南财农〔2022〕114号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金101万元；

31.南财农〔2022〕116号州级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元；

32.南财农〔2022〕130号2022年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金25.24万元；

33.南财农〔2022〕40号2022年上海市对口帮扶资金390万元；

34.南财农〔2022〕61号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金12万元；

35.南财农〔2022〕71号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金48.26万元；

36.南财农〔2022〕73号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金113.77万元；

37.南财农〔2022〕74号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金386.25万元；

38.南财农〔2022〕95号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元；

39.南财预〔2022〕1号村组干部报酬148.5万元；

40.南财社〔2022〕90号农村危房改造资金291万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川镇2022年度一般公共预算财政拨款支出5919.39万元,占本年支出合计的90.85%。与上年相比减少2274.25万元，下降27.76%,主要原因是上年结转结余资金减少，本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1977万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.4%。主要用于镇党委、政府、人大、社团、财政所基本工资、交通补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出323.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于社会保障和为民服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出及龙川镇养老保险和职业年金等各类社保经费支出。

9.卫生健康（类）支出196.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于行政事业单位医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出243.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于水污染防治资金支出。

11.城乡社区（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于龙川镇国土和村镇规划服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、等人员经费支出；

12.农林水（类）支出2718.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.92%。主要用于农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出和村（社区）及村小组工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出421.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于龙川镇机关及下属事业单位在职干部职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.4万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16万元，占总支出决算的60.61%；公务接待费支出决算10.4万元，占总支出决算的39.39%，具体是国内接待费支出决算10.4万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县龙川镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.4万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.4元，下降16.99%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少3万元，下降15.79%；公务接待费支出决算减少2.4万元，下降18.75%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是厉行节俭，严格控制三公经费；二是项目减少，三公经费也有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.4万元。其中：

国内接待费支出10.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川镇2022年机关运行经费支出117.05万元，与上年对比增加24.92万元,主要原因是2022年机关运行经费将事业单位工作经费纳入机关运行经费，2021年机关运行经费只包括行政单位及参照公务员法管理的事业单位工作经费和公务交通补贴。机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位日常工作经费及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县龙川镇资产总额13040.24万元，其中，流动资产1634.85万元，固定资产1102.07万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产10303.32万元。与上年相比，本年资产总额增加10836.88万元，其中固定资产增加65.94万元，公共基础设施增加10303.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.98万元；报废报损资产19项，账面原值18.68万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21.47万元，其中：政府采购货物支出21.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

南华县龙川镇2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400555401111