南华县自然资源局2021年度部门决算

监督索引号53232400732401000

目录

第一部分 南华县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实各级党委政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2020年度加大耕地保护力度，稳步推进土地整治；加强规划调整完善，增强规划引领作用；落实项目用地，不断提高保障发展的水平；多措并举，规范矿政管理；以人为本，持续深化地质灾害防治工作；严格监管，依法行政水平明显提高；全力推进不动产登记改革工作；强基固本，基础业务不断夯实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为南华县自然资源局；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。与上年相比无增减。内设机构12个，分别是综合办公室、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源开发利用和权益股、综合规划股、国土空间用途转用股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查和测绘地理信息股、执法监察大队、财务股、组织人事股。下属14个财政拨款事业单位，分别是南华县土地储备地产交易管理中心、南华县不动产登记中心、南华县土地开发整理中心、南华县规划服务中心、龙川国土资源所（不动产登记服务站）、沙桥国土资源所（不动产登记服务站）、雨露国土资源所（不动产登记服务站）、五街国土资源所（不动产登记服务站）、一街国土资源所（不动产登记服务站）、罗武庄国土资源所（不动产登记服务站）、红土坡国土资源所（不动产登记服务站）、五顶山国土资源所（不动产登记服务站）、马街国土资源所（不动产登记服务站）、兔街国土资源所（不动产登记服务站）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县自然资源局2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县自然资源局2021年度收入合计27788.70万元。其中：财政拨款收入20508.46万元，占总收入的73.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7280.23万元，占总收入的26.20%。总收入27788.70万元比去年的6745.30万元增加21043.40万元，增幅411.97%，其中：一般公共预算财政拨款17800.57万元比去年的2600.14万元增加15200.43万元，增幅684.60%，原因是一般公共预算财政拨款项目增加；政府性基金预算财政拨款2707.89万元比去年的2179.83万元增加528.06万元，增幅24.22%，原因是政府性基金预算财政拨款项目增加；其他收入7280.23万元比去年的1965.33万增加5314.90万元，增幅370.43%，原因是增加耕地占补平衡流转指标费及攀星收购资金。

二、支出决算情况说明

南华县自然资源局2021年度支出合计28317.55万元。其中：基本支出1101.98万元，占总支出的3.89％；项目支出27215.56万元，占总支出的96.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出28317.55万元比去年的6525.55万元增加21792万元，增幅433.95%，其中：基本支出1101.98万元比去年的1114.63万元减少12.65万元，减幅1.15%，原因是人员经费减少；项目支出27215.56万元比去年的5410.92万元增加21804.64万元，增幅502.97%，原因是项目增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1101.98万元。比去年的1114.63万元减少12.65万元，减幅1.15%，原因是人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1039.89万元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.09万元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27215.56万元。比去年的5410.92万元增加21804.64万元，增幅402.97%，主要原因：一是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目；二是重点项目经费支出增长。具体项目开支及开展情况：

1、2040219信息化建设3600000.00元，主要用于收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权，工作已完成当年工作目标。

2、2050202小学教育15000000.00元，主要用于收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权，工作已完成当年工作目标。

3、2050203初中教育16400000.00元，主要用于收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权，工作已完成当年工作目标。

4、2069999其他科学技术支出7000000.00元，主要用于收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权，工作已完成当年工作目标。

5、2110404生物及物种资源保护4000000.00元，主要用于收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权，工作已完成当年工作目标。

6、2120802土地开发支出7147177.12元，主要用于建设用地报批费用，工作已完成当年工作目标。

7、2120803城市建设支出399497.34元，主要用于建设用地报批费用，工作已完成当年工作目标。

8、2120806土地出让业务支出8232.53元，主要用于土地勘察费用，工作已完成当年工作目标。

9、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出20859002.90元，主要用途是：收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权20400000.00元，坝区耕地质量补偿费88788.00元，地质灾害防治专项资金370214.90元。各项工作均已完成当年工作目标。

10、2129999其他城乡社区支出49938095.29元，主要用于收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权，工作已完成当年工作目标。

11、2130504农村基础设施建设125000000.00元，主要用途是：收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权110000000.00元，耕地占补平衡项目专项经费15000000.00元。各项工作均已完成当年工作目标。

12、2200102一般行政管理事务3333083.81元，主要用途是：不动产登记工作经费417750.60元，县级发证采矿权行政审批中介服务费和前期技术资料编制经费78000.00元，第三次全国土地调查经费248400.00元，项目前期工作经费1961874.06元，观音洞砂场专项整治工作经费200000.00元，新增建设用地有偿使用费111566.00元，资源管理工作经费265493.15元，耕地占补平衡项目工作经费50000.00元。各项工作均已完成当年工作目标。

13、2200106自然资源利用与保护15264750.00元，主要用于耕地占补平衡流转指标费，工作已完成当年工作目标。

14、2200109自然资源调查与确权登记907979.26元，主要用于第三次全国土地调查尾款，工作已完成当年工作目标。

15、2200199其他自然资源事务支出188369.99元，主要用途是：执法工作经费115050.00元，卫星定位基准站运行维护经费18000.00元，中缅油气管道尾款53429.05元，代缴个人所得税办公费1890.94元。各项工作均已完成当年工作目标。

16、2240601地质灾害防治3109423.86元，主要用途是地质灾害防治及治理工程。各项工作均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支18177.06万元,占本年支出合计的64.19%。与上年2999.39万元对比对比增加15177.67万元,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出360万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权收购；

5.教育（类）支出3140万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权收购；

6.科学技术（类）支出700万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权收购；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出108.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于养老保险、工伤保险；

9.卫生健康（类）支出83.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权收购；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出11912.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.54%。主要用于攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权收购；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1090.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于项目前期工作及不动产登记工作；

19.住房保障（类）支出70.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出310.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于地质灾害防治及治理项目；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为10.87万元，完成预算的98.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.91万元，完成预算的98.20%；公务接待费支出决算为5.96万元，完成预算的99.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年12.09万元减少1.22万元，下降11.12%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长5.49%；公务接待费支出决算减少1.49万元，下降25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占45.17%；公务接待费支出5.96万元，占54.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.96万元。其中：

国内接待费支出5.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源管理各项检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县自然资源局2021年机关运行经费支出62.09万元，与上年62.71对比减少0.62万元,主要原因是在职人员退休，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费等日常公用经费以及交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县自然资源局资产总额2041.23万元，其中，流动资产1805.76万元，固定资产132.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产102.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2756.24万元相比，本年资产总额减少715.01万元，其中固定资产减少45.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	2041.23	1805.76	132.85	26.16	0.68	0	106.01	0	0	102.62	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额65.45万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出65.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

监督索引号53232400732401111