南华县自然资源局2022年度部门决算

监督索引号53232400732401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实各级党委政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度加大耕地保护力度，稳步推进土地整治；加强规划调整完善，增强规划引领作用；落实项目用地，不断提高保障发展的水平；多措并举，规范矿政管理；以人为本，持续深化地质灾害防治工作；严格监管，依法行政水平明显提高；全力推进不动产登记改革工作；强基固本，基础业务不断夯实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源开发利用和权益股、综合规划股、国土空间用途转用股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查和测绘地理信息股、执法监察大队、财务股、组织人事股。

所属单位15个，分别是：

1.南华县土地储备地产交易管理中心

2.南华县不动产登记中心

3.南华县土地开发整理中心

4.南华县规划服务中心

5.龙川自然资源所

6.沙桥自然资源所

7.雨露自然资源所

8.五街自然资源所

9.一街自然资源所

10.罗武庄自然资源所

11.红土坡自然资源所

12.五顶山自然资源所

13.马街自然资源所

14.兔街自然资源所

15.南华县自然资源综合行政执法大队

（二）决算单位构成

纳入南华县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位4个。分别是：

1.南华县自然资源局机关

2.南华县土地储备地产交易管理中心

3.南华县不动产登记中心

4.南华县土地开发整理中心

5.南华县规划服务中心

6.龙川自然资源所

7.沙桥自然资源所

8.雨露自然资源所

9.五街自然资源所

10.一街自然资源所

11.罗武庄自然资源所

12.红土坡自然资源所

13.五顶山自然资源所

14.马街自然资源所

15.兔街自然资源所

16.南华县自然资源综合行政执法大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县自然资源局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员44人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县自然资源局2022年度收入合计132896642.91元。其中：财政拨款收入127549486.94元，占总收入的95.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5347155.97元，占总收入的4.03%。与上年277886973.23元相比，收入合计减少144990330.32元，下降52.18%。其中：财政拨款收入比去年的205084644.87元减少77535157.93元，下降62.19%，原因是本年度无大型的基地国有土地使用权收购任务，财政拨款项目减少；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入比去年72802328.36元减少67455172.39元，下降92.66%，原因是其他项目减少。

二、支出决算情况说明

南华县自然资源局2022年度支出合计135285316.43元。其中：基本支出9843951.77元，占总支出的7.28％；项目支出125441364.66元，占总支出的92.72％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年283175463.85元相比，支出合计减少147890147.42元，下降52.23%。其中：基本支出9843951.77元比去年的11019851.75元减少1175899.98元，下降10.67%，原因是人员经费减少；项目支出125441364.66元比去年的272155612.10元减少146714247.44元，下降53.91%，原因是项目减少，项目资金支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9843951.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9125805.81元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718145.96元，占基本支出的7.3％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125441364.66元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2120801征地和拆迁补偿支出54105067.00元，主要用于征地拆迁工作，工作已完成当年工作目标。

2、2120802土地开发支出33771538.87元，主要用于建设用地报批费用，工作已完成当年工作目标。

3、2120805补助被征地农民支出8615610元，主要用于建设用地报批失地农民保障金支出，工作已完成当年工作目标。

4、2120806土地出让业务支出491643.73元，主要用于不动产登记工作，工作已完成当年工作目标。

5、2120814农业生产发展支出18133000.00元，主要用于耕地占补平衡指标流转，工作已完成当年工作目标。

6、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2778873.21元，主要用于地质灾害防治工作，工作已完成当年工作目标。

7、2129999其他城乡社区支出61904.71元，主要用于收购攀星野生菌产业项目基地国有土地使用权评估，工作已完成当年工作目标。

8、2130505生产发展417400.00元，主要用于实用性乡村规划编制工作，工作已完成当年工作目标。

9、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出877600.00元，主要用于实用性乡村规划编制工作，工作已完成当年工作目标。

10、2200102一般行政管理事务902402.11元，主要用途是：不动产登记工作经费120606.29元，国土资源管理工作经费468906.85元，项目前期工作经费227000.00元，耕地占补平衡项目工作经费49977.00元，城乡建设用地增减挂钩项目工作经费34962.00元，扣税工作经费949.97元。各项工作均已完成当年工作目标。

11、2200104自然资源规划及管理1000000.00元，主要用于国土空间规划编制工作，工作已完成当年工作目标。

12、2200106自然资源利用与保护500000.00元，主要用于项目前期工作经费，工作已完成当年工作目标。

13、2200109自然资源调查与确权登记3895.00元，主要用于第三次全国土地调查尾款，工作已完成当年工作目标。

14、2200112土地资源储备支出1567380.00元，主要用于征地拆迁工作，工作已完成当年工作目标。

15、2200199其他自然资源事务支出371450.00元，主要用途是：执法工作经费85950.00元，卫星定位基准站运行维护经费18000.00元，创文创卫网格区工作经费20000.00元，基层国土所省级补助经费30000.00元，国道320线改建工程建设用地报批经费217500.00元。各项工作均已完成当年工作目标。

16、2240601地质灾害防治1843600.00元，主要用于地质灾害防治及治理工程。各项工作均已完成当年工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出13650085.77元,占本年支出合计的10.89%。与上年181770611.76元相比减少168120525.99元，下降92.49%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出980428.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于养老保险、工伤保险；

9.卫生健康（类）支出720203.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1295000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，主要用于实用性乡村规划编制工作。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出8347046.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.15%。主要用于项目前期工作及不动产登记工作；

19.住房保障（类）支出663808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1643600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于地质灾害防治及治理项目；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为108647.16元，完成年初预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49129.16元，占总支出决算的45.22%；公务接待费支出决算59518.00元，占总支出决算的54.78%，具体是国内接待费支出决算59518.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为108647.16元，完成年初预算的98.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为49129.16元，完成年初预算的98.26%；公务接待费支出决算为59518.00元，完成年初预算的99.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少103.84元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.84元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次645人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源管理各项检查指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县自然资源局2022年机关运行经费支出718145.96元，比上年的620898元相比增加97247.96元，增长15.66%,主要原因是公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费等日常公用经费以及交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县自然资源局资产总额14384197.60元，其中，流动资产9264295.40元，固定资产4093713.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1026189.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8793339.00元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58119.50元，其中：政府采购货物支出13119.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出45000元。授予中小企业合同金额58119.50元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400732401111