第一部分南华县自然资源局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县自然资源局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
南华县自然资源局2023年部门预算编制明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据“三定方案”文件规定，本部门主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实各级党委政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源开发利用和权益股、综合规划股、国土空间用途转用股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查和测绘地理信息股、执法监察大队、财务股、组织人事股。
所属单位14个，分别是：
1.南华县土地储备地产交易管理中心
2.南华县不动产登记中心
3.南华县土地开发整理中心
4.南华县规划服务中心
5.龙川自然资源所
6.沙桥自然资源所
7.雨露自然资源所
8.五街自然资源所
9.一街自然资源所
10.罗武庄自然资源所
11.红土坡自然资源所
12.五顶山自然资源所
13.马街自然资源所
14.兔街自然资源所
（三）重点工作概述
一是坚守底线，切实保护耕地不越线；二是规划引领，统筹谋划促发展；三是支撑发展，提升土地利用效率；四是加强监管，合理开发利用矿产资源；五是保障民生，加强地质灾害综合防治体系建设；六是强化法治，提高执法监察水平；七是改革创新，推进不动产统一登记工作；认真抓好国家土地督察发现问题整改工作；八是坚持全面从严治党，加强党风廉政和队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制 7人，事业编制58人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4629.97万元，其中：一般公共预算976.06万元，政府性基金3653.91万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1167.69万元对比增加3462.28万元，主要原因是增加政府性基金项目。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4629.97万元，其中:本年收入4629.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.06万元（本级财力976.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3653.91万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1167.69万元对比增加3462.28万元，主要原因是增加政府性基金项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4629.97万元。财政拨款安排支出 4629.97万元，其中：基本支出976.06万元，与上年 1167.69万元对比减少196.63万元，主要原因是机构改革，事业人员分流减少；项目支出3653.91万元，与上年万元对比增加3653.91万元，主要原因是政府性基金项目增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080501行政单位离退休：54.73万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:86.19万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:30.25万元，2101101 行政单位医疗:26.62万元，2101102 事业单位医疗:13.19万元，2101103 公务员医疗补助:23.89万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：5.35万元，2120801征地和拆迁补偿支出：1500万元，2120802土地开发支出：2000万元，2120803其他国有土地使用权出让收入安排的支出：153.91万元，2200101 行政运行:671.57万元，2210201 住房公积金:64.27万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：基本支出976.06万元，其中：30101 基本工资210.68万元，30102 津贴补贴:186.46万元，30103 奖金:105.22万元，30107 绩效工资:109.35万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:86.19万元，30109 职业年金缴费:30.25万元，30110 职工基本医疗保险缴费:39.81万元，30111 公务员医疗补助缴费:23.88万元，30112 其他社会保障缴费:6.37万元，30113 住房公积金:64.27元，30201 办公费:3万元，30205 水费:0.5万元，30206 电费:2.5万元，30207 邮电费:1.4万元，30211 差旅费:3万元，30215 会议费:1.00万元，30217 公务接待费:6.00万元， 30228 工会经费:6.9万元，30231 公务用车运行维护费:5.00万元，30239 其他交通费用:29.52万元， 30299其他商品和服务支出0.75万元。项目支出3653.91万元，其中：30201 办公费:6.26万元，30202印刷费2万元，30211 差旅费:6万元，30215 会议费:14.92万元，30226劳务费14.2万元，30227委托业务费159.1万元，31005基础设施建设1951.43万元，31009土地补偿1500万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算4.3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年11万元对比，无变化。
（一）因公出国（境）费
南华县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元对比，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
南华县自然资源局2023年公务接待费预算为6.00万元，较上年6.00万元对比，无变化，国内公务接待批次为71次，共计接待705人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年5.00万元对比，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元对比，无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年5.00万元对比，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）征地拆迁补偿专项资金。绩效目标：完成罗家屯社区变电站、火星社区上东山加油站、岔河加油站、南永路中云石化加油站、斗山社区福岚山泉水厂等项目征地拆迁补偿。
（二）建设用地报批专项资金。绩效目标：完成集体建设用地报件的组件工作，顺利完成2023年建设用地批次用地报批。
（三）县级地质灾害防治专项资金。绩效目标：编印地质灾害群测群防宣传资料8000册，按照技术支撑单位服务合同约定全面完成地质灾害检查、应急调查、治理项目核查、应急处置等工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县自然资源局2023年机关运行经费安排59.57万元，与上年70.98万元对比减少11.41万元，主要原因是机构改革，事业人员分流减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南华县自然资源局资产总额1123.8万元，其中，流动资产926.43万元，固定资产94.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产102.62万元，其他资产0万元。与上年2041.23万元相比，本年资产总额减少917.43万元，其中固定资产减少38.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53232400732400111
滇公网安备53232402000313号 
