南华县公安局交通警察大队2022年预算公开

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云南省南华县公安局交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分 云南省南华县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省南华县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省南华县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省南华县公安局交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

（二）机构设置情况

云南省南华县公安局交通警察大队共1个行政单位，为一级预算单位，隶属于南华县公安局下设大队，南华县公安局交通警察大队内设中队7个，其中：内勤中队，秩序中队，车管中队，事故中队，城区中队，五街交警中队，五顶山交警中队。

（三）重点工作概述

为从源头上预防和减少道路交通事故，切实提高广大参与者的交通安全意识，交警大队以安全宣传月、全国交通安全日为契机，紧紧围绕尊法守规明礼、安全文明出行主题，精心组织、周密部署，采取多种形式开展社会宣传活动，营造安全、畅通、良好的道路交通安全氛围。通过采取悬挂横幅、设立咨询台、摆放宣传展板、散发宣传资料等形式，大力开展丰富多彩的宣传教育活动。一是将交通事故案例宣传教育展板摆上路面，展板上每一起血淋淋的事故案例吸引了众多过往群众驻足观看。二是在发放交通安全宣传资料的同时，结合宣传资料及事故展板上的交通违法行为，积极向人民群众进行讲解道路交通违法行为的危害，重点讲解了超速、超载、超员、酒驾、毒驾、闯红灯、飙车等一系列危险驾驶行为的严重后果，广泛宣传道路交通安全法律法规、安全行车常识；同时，针对老年人、农村交通参与者文化水平较低、接受能力较弱、宣传难到位等实际，还通过张贴挂图、发放宣传资料等形式开展宣传，并组织宣传文明志愿者开展交通安全文明劝导，教育群众过马路要多观察车辆，不得与机动车争道抢行，要在确保安全的情况下通过，不得乘坐超员车、农用车等，共同做好交通安全防范工作。三是深入辖区客货运企业，向广大乘客及驾驶员开展面对面交通安全宣传活动。四是依托阵地，注重实效。利用LED显示屏滚动播放交通安全宣传主题内容。要求路面执勤民警在查处交通违法时，对违法人首先进行现场警示教育，耐心讲解道路交通法规条款和应承担的法律责任，促驾驶人认识自身违法行为的危害，自觉摒弃抵制不文明、不安全的交通违法行为。利用交通安全服务站、加油站等地，采取悬挂标语、设立咨询台、摆放展牌图板等方式，对过往车辆驾人大力宣传疲劳驾驶、酒驾、超速、超员、超载、涉牌涉证、野蛮驾驶等交通违法行为的危害，宣传交通安全知识和恶劣天气行车常识，教育引导市民文明出行，不断提高遵守交通安全法律法规的意识。五是协同媒体，社会宣传。注重加强与媒体之间的交流沟通与合作，并邀请电视台记者进行宣传报道，力争通过电视播放在全县辖区形成广泛的舆论声势和营造浓厚的宣传氛围，积极争取广大人民群众对道路交通安全管理工作的理解、支持和配合，切实形成尊法守规明礼、安全文明出行的大格局。五、全力做好各类交通安保工作。不负使命，圆满完成元旦、春运、春节、全国两会、州两会、清明、五一、一带一路国际合作高峰论坛、火把节、中秋国庆、十九大等法定节假日、重大会议、民族节庆日、重大活动的交通安保工作。按照零差错的工作目标。圆满完成中国南华野生菌美食文化节文艺演出暨野生菌大会迎宾晚会的交通安保任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入587.55万元，其中：一般公共预算587.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年627.93万元对比减少40.38万元，减幅6.43%，主要原因人员减少及经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入587.55万元，其中:本年收入587.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.55万元（本级财力587.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年627.93万元对比减少40.38万元，减幅6.43%，主要原因人员减少及经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出587.55万元。财政拨款安排支出587.55万元，其中：基本支出472.55万元，与上年610.93万元对比减少138.38万元，减幅22.65%，主要原因：2022年辅警人员劳务费纳入特定目标类项目进行申报；项目支出115万元，与上年17万元对比增加98万元，增幅576.47%，主要原因：2022年辅警人员劳务费纳入特定目标类项目进行申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2040201 行政运行387.4万元，2040202一般行政管理事务93万元，2040220执法办案22万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.49万元，2101101行政单位医疗19.07万元，2101103公务员医疗补助9.22万元，2210201住房公积金24.37万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出472.55万元，分别为30101基本工资78.14万元，30102津贴补贴166.69万元，30103奖金86.51万元，30110职工基本医疗保险缴费18.28万元，30111公务员医疗补助缴费9.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元，30112其他社会保障缴费1.81万元，30113住房公积金24.37万元，30199其他工资福利支出17.04万元，30201办公费2.2万元，30205水费1.5万元，30206电费3.6万元，30239其他交通费用18万元，30228工会经费5.2万元，30217公务接待费1.15万元，30231公务用车运行维护费2.85万元，30207邮电费3万元，30211差旅费0.5万元。

项目支出115万元，分别为30201办公费3万元，30202印刷费1万元，30213维修（护）费2万元，30218专用材料费3万元，30227委托业务费10万元，30231公务用车运行维护费3万元，30226劳务费93万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省南华县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年4.1万元相比减少0.1万元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省南华县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省南华县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为1.15万元，较上年1.2万元相比减少0.05万元，下降4.17%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

与2021年相比减少的原因严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省南华县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年2.9万元相比减少0.05万元，下降1.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.05万元，下降1.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低公务用车运行费费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我大队无重点项目预算。

根据《南华县财政局关于编制部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单位2021年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。

我大队车辆管理工作经费补助资金和道路交通事故预防及处理工作经费、辅警人员劳务费补助资金、道路交通事故、违法处理鉴定经费补助资金4个项目，并对4个项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性以及绩效管理基础工作5个方面进行了论证，完善了绩效目标，并对项目预算信息文本信息进行公开。

道路交通事故预防及处理工作经费绩效目标，有效迅速处理交通违法及事故，有效预防减少道路交通事故，确保道路的安全畅通；

车辆管理工作经费补助资金绩效目标，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，紧紧围绕“抓基层、打基础、管长远、利全局”的要求，有效快速处理道路交通事故案件，有效预防减少道路交通事故，确保道路的安全畅通。

辅警人员劳务费补助资金绩效目标，有效快速处理交通事故案件，有效预防减少道路交通事故，确保道路的安全畅通。

道路交通事故、违法处理鉴定经费补助资金绩效目标，有效迅速处理交通违法及事故，有效预防减少道路交通事故，确保道路的安全畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省南华县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费安排20万元，与上年17.60万元，对比增加2.40万元，增加13.64%，主要原因分析是参照2021年机关运行经费支出情况，2022年增加了邮电费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县公安局交通警察大队部门资产总额255.02万元，其中，流动资产18.71万元，固定资产236.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.08万元，其中固定资产减少28.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产407项，账面原值129.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                                                                   云南省南华县公安局交通警察大队

                                                                                                 2022年3月1日

监督索引号53232400145100111