南华县公安局2023年部门预算公开

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南华县公安局2023年预算公开目录

第一部分南华县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责公安队伍政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及公务员（人民警察）的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理南华县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯刑罚执行。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在南华县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

16.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设16个内设机构，包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、法制大队、网安大队、反恐大队、政工监督室、纪检监察室、警务保障室、南华县看守所、南华县拘留所、交通警察大队。

下设11个派出机构，包括：森林警察大队、龙川派出所、沙桥派出所、雨露派出所、五街派出所、一街派出所、罗武庄派出所、红土坡派出所、五顶山派出所、马街派出所、兔街派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据《中华人民共和国人民警察法》的规定，南华县公安局肩负的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。南华县公安局忠诚践行习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展思想，以维护社会稳定为第一责任，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调,不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感，确保全县社会大局持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制175人，其中：行政编制175人，事业编制0人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4374.67万元，其中：一般公共预算4374.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加119.65万元，增长2.81%。主要原因分析：人员预算方案与去年无变化，只有在人员增减、工资及各项保障相应跟着变动，今年比去年增退休人员工资和医疗支出、辅警人员经费较去年有所提高。故与去年对比有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4374.67万元，其中:本年收入4374.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4374.67万元（本级财力4374.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加119.65万元，增长2.81%。主要原因分析：人员预算方案与去年无变化，只有在人员增减、工资及各项保障相应跟着变动，今年比去年增退休人员工资和医疗支出、辅警人员经费较去年有所提高。故与去年对比有所增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4374.67万元。财政拨款安排支出4374.67万元，其中：基本支出4320.67万元，基本支出与上年对比增加634.65万元，主要原因分析:今年退休人员工资和医疗支出在本局预算未转入退管中心，部分人员增资变动较去年提高，项目支出调整至基本支出；项目支出54.00万元，与上年对比减少515.00万元，主要原因分析项目支出调整至基本支出522.00万元，减少预算项目7.00万元。

两项增减变更后2023年财政预算支出比去年增长119.65万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1、公共安全支出3418.32万元，主要用于支付在职人员工资及机关运行费用。

2、社会保障和就业支出472.74万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出239.79万元，主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。

4、住房保障支出243.82万元，主要用于缴存住房公积金。

本级财力支出按经济科目分类情况。主要用于：

1、机关工资福利支出3887.50万元，主要用于支付机关在职人员工资及缴交各类保险。

2、机关商品和服务支出324.15万元，主要由于支付机关运行费用，其中：30201办公费:36.10万元,30204手续费:0.08万元,30205水费:8.00万元,30206电费:31.00万元,30209物业管理费:12.00万元,30211差旅费:10.00万元,30213维修（护）费:11.50万元,30215会议费:0.50万元,30217公务接待费:4.00万元,30226劳务费:16.00万元,30227委托业务费:19.72万元,30228工会经费:32.00万元,30239其他交通费用:141.48万元,30299其他商品服务支出1.77万元。

3、对个人和家庭的补助支出163.02万元，主要用于支付退休人员费用、遗属补助、看守所在押人员伙食费，其中：30302退休费126.42万元，30305生活补助:36.60万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.1万元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与去年一致，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与去年一致，无增减。

（二）公务接待费

南华县公安局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少0.1万元，下降2.44%，共安排国内公务接待54批次，接待人次416人。

减少原因：与2022年相比减少的原因是严格按中央八项规定，厉行节约、制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县公安局2023年公务用车购置0万元，公务用车运行维护费为0万元，与去年一致，无增减。南华县公安局编制执法执勤车辆31辆，公务用车1辆，因县级财力紧张，产生的公务用车购置和公务用车运行维护费依靠中央转移支付资金。年末公务用车保有量为32辆。

变化的原因：与去年一致，无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年南华县公安局预算项目支出3个，预算项目资金54.00万元。分别是：1.禁毒工作专项经费3.00万元；2.南华县看守所嫌疑人入所体检经费6.00万元；3.南华县看守所工作经费45.00万元。重点项目预算绩效目标：1.全社会共同参与，抢抓共管的禁毒工作机制，推动禁毒人民战争广泛深入开展。按照《云南省无毒社区（县级）考评办法》，落实“无毒县”创建工作标准，禁种铲毒工作成果进一步巩固，全民禁毒意识进一步增强，通过省级验收，社会公众对禁毒工作满意度达到90%。2.违法犯罪嫌疑人入看守所、拘留所必须进行五项体检，对嫌疑人入所体检，是为了确保在押人员的合法权益和监所安全，促进社会和谐稳定发展的需要。确保嫌疑人的合法权益及监所安全，执法和服务对象满意度达到95%。3.依法对刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人、被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯实施羁押和监管；依法对在押人员实施规范化管理；负责羁押人员的生活事务和监所建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县公安局2023年机关运行经费安排292.15万元，2022年机关运行经费安排291.34万元，与上年对比增加0.81万元，增长0.28%。主要原因分析：在职人员职级变动，其他交通费用标准提高，故比去年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南华县公安局资产总额7687.80万元，其中，流动资产753.67万元，固定资产6775.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52.69万元，无形资产105.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加309.19万元，增长4.19%。增长原因是：案件暂扣款、保证金存入，其中固定资产增加266.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值37.58万元；报废报损资产158项，账面原值156.11万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产3,915.88平方米，资产出租收入10万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53232400131200111