南华县公安局交通警察大队2022年度部门决算

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目 录

第一部分 南华县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 南华县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》，云南省南华县公安局交通警察大队为一级预算单位属行政单位，南华县公安局交通警察大队依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。在上级公安机关交通管理部门的业务指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，南华县公安局交警大队在县公安局党委的正确领导下，始终以党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，围绕党的二十大道路交通安保中心任务，按照“抓业务、促规范、树形象、保畅通、争一流”的工作思路，不忘初心、牢记使命，坚定不移走从严治警、素质强警之路，不断加强队伍规范化建设，紧紧围绕预防道路交通事故“减量”和“控大”的工作目标，树牢安全发展理念，全面落实道路交通事故预防，大力整治交通秩序，实现了“交通秩序好、交通事故少、人民群众满意”的工作目标。

从严管党治警，打造过硬交警队伍。结合我为“群众办实事”实践活动，充分发挥党支部的战斗堡垒和共产党员的先锋模范作用，以党建为引领，打造“服务有温度、办事有速度”的党建工作品牌。车驾管业务延伸办解决偏远山区摩托车学驾考试难和检车难的问题。年内，共送考下乡4次，服务群众460人，为群众节省开支约10.2万元；山区办理摩托车检测业务3364起，为群众节省开支约33.6万元；10个山区派出所开展驾驶证换证工作，换驾驶证63件。

紧盯主责主业，全力以赴抓好道路交通安全管理工作。一是加强隐患排查，夯实事故预防根基。共排查隐患56处，其中，大起底、大排查、大整治隐患点17处，已经全部整治完毕；十百千工程13处，省级挂牌整治1处，州级2处，县级10处；路口路段排查治理9处，其中部级2处，省级1处，州级4处，县级2处，其余17处为派出所排查上报，目前已全部整治完成。二是加强宣传警示，营造文明出行氛围。利用电视台、微信、微博曝光台曝光各类违法行为150余人次，开展交通安全宣传20场次，发放宣传资料2.1万余份，发布路况信息206余条，交通安全提示46条，发布“两公布一提示”12条。开展交通安全宣传工作共计61场次，发放宣传资料3.1万余份，利用微信公众号、微博、电子显示屏等形式发布路况信息245条、交通安全提示113条，节假日发布两公布一提示20条。年内，全县未发生一次死亡3人（含）以上较大道路交通事故，死亡事故起数和事故死亡人数实现了“双下降”，全县道路交通安全管理工作实现了行业主抓、部门联动、社会协同共治的平稳局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县公安局交通警察大队内设中队7个，分别是：内勤中队、秩序中队、车管中队、事故中队、城区中队、五街交警中队、五顶山交警中队。

（二）决算单位构成

纳入南华县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县公安局交通警察大队部门2022年度收入合计10,334,491.96元。其中：财政拨款收入7,549,961.96元，占总收入的73.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,784,530元，占总收入的26.94%。与上年相比，收入合计增加2,360,728.88元，增长29.61%。其中：财政拨款收入减少52,800.02元，下降0.69%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,413,528.9元，增长650.54%。主要原因为：2022年度增加南财预〔2022〕195号道路交通管理工作经费1,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

南华县公安局交通警察大队部门2022年度支出合计9,121,548.72元。其中：基本支出4,647,394.47元，占总支出的50.95%；项目支出4,474,154.25元，占总支出的49.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加366,221.01元，增长4.18%。其中：基本支出减少829,751.14元，下降15.15%；项目支出增加1,195,972.15元，增长36.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：1.缴纳的保险及住房公积金变动；2.项目支出中增加南财预〔2022〕195号道路交通管理工作经费1,500,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,647,394.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,254,908.19元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392,486.28元，占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,474,154.25元。其中：基本建设类项目支出0元。

2022年具体项目开支及开展工作情况：

南财预〔2022〕1号辅警人员工作经费929,967.66元；

1.南财预〔2022〕195号道路交通管理工作经费1,500,000.00元；

2.人社局拨入2021年公益性岗位保险及工资补贴101,691.36元；

3.南财预〔2022〕5号下达基础设施建设和人员缺口资金770,000.00元；

4.人社局拨入2022年公益性岗位保险及工资补贴324,530.00元；

5.南财预〔2022〕1号道路交通管理及车辆管理工作经费补助资金219,999.83元；

6.南财行〔2022〕7号2022年中央政法监察转移支付资金482,600.00元；

7.南财行〔2022〕39号2022年中央公安政法纪检监察转移支付资金100,000.00元；

8.烟草公司拨入烟草收购秩序维护费25,050.00元；

9.南财预〔2022〕534号道路交通管理工作经费专项资金20,315.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,210,277.36元，占本年支出合计的68.08%。与上年相比减少2,297,722.75元，下降27.01%，主要原因为辅警人员和道路交通管理等缺口资金从财政拨款预算收入变为其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出5,230,224.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于在职人员工资的发放、辅警人员工资发放及执法办案支出；

2.科学技术（类）支出20,315.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于执法办案工作相关办公支出；

3.社会保障和就业（类）支出354,829.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4 .卫生健康（类）支出314,785.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；

5.住房保障（类）支出290,121.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000元，支出决算为144,724.6元，完成年初预算的361.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算133,224.6元，占总支出决算的92.05%；公务接待费支出决算11,500元，占总支出决算的7.95%，具体是国内接待费支出决算11,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为144,724.6元，完成年初预算的361.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为133,224.6元，完成年初预算的467.45%；公务接待费支出决算为11,500元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为公务用车使用年限过长，车辆维修维护费增加，2022年度加大“两客一危一货一面一网”等重点车辆管控力度，公务车辆使用频繁，油费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少50,733.3元，下降25.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少15,911.5元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少34,321.8元，下降20.48%；公务接待费支出决算减少500元，下降4.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费的支出，相比上年度，本年无公务用车购置支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通安全管理工作部门联动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出392,486.28元，比上年减少971,284.8元，下降71.22%,主要原因为辅警人员和道路交通管理等缺口资金从财政拨款预算收入变为其他收入。部门机关运行经费主要用于办公费31,616.00元、印刷费180.00元；水费7,573.60元、电费30,616.41元、邮电费30,254.75元、差旅费4,818.00元、维修(护)费2,938.80元、公务接待费11,500.00元、工会经费45,588.72元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费用198,900.00元的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县公安局交通警察大队部门资产总额3,377,255.65元，其中，流动资产1,439,200.29元，固定资产1,938,055.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加789,264.65元，其中固定资产减少425,049.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额171,877.87元，其中：政府采购货物支出50,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出121,877.87元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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