南华县教育局2017年度部门决算

监督索引号53232400236001000

南华县教育局2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

南华县教育局2017年度部门决算

根据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》和《南华县财政局关于开展2017年度部门结算批复及部门决算公开工作的通知》（南财库【2018】3号）要求，现将我单位2017年度部门决算公开情况说明如下：

第一部分 南华县教育系统概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县教育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。

3、负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

7、拟定和执行全县中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

8、协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导和实施全县教育信息化工作。

9、负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全县教育综合改革。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.学前教育提质增效。

推进实施“南华县第二期学前教育三年行动计划（2015—2017）”，不断扩大城乡学前教育资源。实施扶持提升一批、重点举办一批、民办一批“三个一批”，积极扶持民办幼儿园发展，认真实施马街中心幼儿园、罗武庄中心幼儿园和沙桥中心幼儿园建设，形成公办民办并举的学前教育发展机制。

2.义务教育均衡发展。大力实施义务教均衡发展战略，加强组织领导，健全工作，压实工作责任，解决困难问题，全面推进义务教育学校标准化建设，持续改善义务教育薄弱学校和教学点办学条件，加快缩小校际、城乡差距，统筹下达各类工程建设项目131个，教学仪器设备采购项目1批，总投资5302万元。加快推进校园文化建设，校园文化提升近30000平方米。对照评估指标存在问题，逐校进行排查，按照“一校一策”，“一点一方案”要求，制定解决措施，抓好整改落实，不断补齐义务教育均衡发展短板，顺利通过省级评估验收。

3.高中教育质量提升。投资2865万元实施南华一中薄弱高中改扩建项目，建成教学综合楼8350平方米、学生宿舍4433平方米、学生食堂1741平方米，高中办学条件不断改善，成功举办南华一中建校80周年庆典活动。

4.职业教育发展加快。深入贯彻落实《关于加快发展现代职业教育实施意见》，加强南华职中建设，积极推进职普一体化、州县一体化、中高一体化、园校一体化、校企一体化等“五个一体化”发展。

5.民族教育发展提速。贯彻落实《云南省楚雄彝族自治州民族教育条例》，加大教育资源配置向民族地区倾斜力度，民族教育发展加快。

6.特殊教育机会增多。认真贯彻落实《楚雄州特殊教育提升计划实施方案（2015－2017年）》，组织动员残疾儿童接受义务教育。

7.民办教育发展壮大。大力支持社会力量举办学前教育，积极鼓励民办幼儿园无偿使用政府投资建设的学前教育校舍举办学前教育，将办学点延伸到各村完小，拓展民办学前教育空间，扩大学前教育规模。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县教育系统2017年度部门决算编报的单位共32个。其中：行政单位1个，事业单位31个。分别是：

1.南华县教育局机关

2.南华县教师进修学校

3.南华县职业高级中学

4.南华一中

5.南华县城区幼儿园

6.南华县思源实验学校

7.南华县龙川小学

8.南华县东城小学

9.南华县北城小学

10.南华县龙川中心学校

11.南华县雨露中心学校

12.南华县沙桥中心学校

13.南华县五街中心学校

14.南华县一街中心学校

15.南华县罗武庄小学

16.南华县红土坡小学

17.南华县五顶山中心学校

18.南华县马街中心学校

19.南华县兔街中心学校

20.南华民族中学

21.南华县龙川初级中学

22.南华县海子山初级中学

23.南华县徐营初级中学

24.南华县雨露初级中学

25.南华县沙桥初级中学

26.南华县五街初级中学

27.南华县一街初级中学

28.南华县罗武庄初级中学

29.南华二中

30.南华县五顶山初级中学

31.南华县马街初级中学

32.南华县兔街初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县教育系统2017年度实有人员编制2017人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制2000人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员2187人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员799人。其中：离休1人，退休798人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县教育系统2017年度收入合计46897.102706万元。其中：财政拨款收入43133.50445万元，占总收入的91.97%（其中：政府性基金预算财政拨款收入32万，占总收入的0.07%）；其他收入3763.598256万元，占总收入的8.03%。与上年对比增加15.53%，主要原因为本年度人员工资调整（公务员机关综合绩效考核奖励和事业人员新增奖励性绩效）和学生资助增加。

二、支出决算情况说明

南华县教育系统2017年度支出合计45225.170844万元。其中：基本支出30288.13201万元，占总支出的66.97％；项目支14937.038834万元，占总支出的33.03％。与上年对比减少3.80%,主要原因为项目建设资金支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南华县教育系统机关正常运转的日常支出30288.13201万元。与上年对比增加8.06%,主要原因为本年度人员工资调整（公务员机关综合绩效考核奖励和事业人员新增奖励性绩效）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南华县教育系统机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14937.038834万元。与上年对比减少21.31%，主要原因为上年度教育系统项目建设资金减少，支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县教育系统2017年度一般公共预算财政拨款支出40255.170639万元,占本年支出合计的89.27%。与上年对比减少11.07%,主要原因本年度项目建设资金减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出662.8329万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要为新增奖励性绩效支出；

2.教育（类）支出30956.92936万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.90%。用于行政管理事务支出697.264165万元，普通教育支出28725.221026万元，职业教育支出891.110192万元，特殊教育70.2803万元，进修和培训100.282272万元，教育费附加安排的支出444.16万元，其他教育支出28.6114万元；

3.社会保障与就业（类）支出4565.514355万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。用于行政事业单位离退休4488.305259万元，用于工伤保险基金支出77.209096万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出2163.671829万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于行政单位医疗和事业单位医疗；

5.住房保障（类）支出1906.2222万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县教育系统2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.2924万元，支出决算为12.2924万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.2924万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少31.888974万元，减少72.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.710154万元，下降73.05%；公务接待费支出决算减少29.17882万元，减少72.1%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约和严格执行定点接待制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占8.14%；公务接待费支出11.2924万元，占91.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位行政管理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.2924万元。其中：

国内接待费支出11.2924万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次2383人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织南华一中建校80周年庆祝活动和义务教育均衡发展迎接省级督导验收活动发生的接待支出和单位其他活动接待开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出7.6万元，与上年对比增长6.15%,主要原因为人员增加，经费增加。部门机关运行经费主要用于南华县教育局机关办公费支出。

（二）国有资产占用情况

本单位资产全部为国有资产，国有资产占有比例为100%。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购 实行严格的先批后买制度，本年度计划采购340.2887万元，实际采购333.97026万元，完成采购计划的98.14%。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）其他重要事项情况说明

本单位财务管理实行“学校资产教育体育局管理”模式，各下属学校会计核算统一在南华县教育局进行。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232400236001111