南华县龙川中心学校2021年度部门决算公开

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南华县龙川中心学校2021年度部门决算公开

目录

第一部分 南华县龙川中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县龙川中心学校概况

一、主要职能

（一）南华县龙川中心学校的主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固义务教育均衡发展成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.对中心校所辖区域内的教育信息进行统计、分析和上报。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求和中小学、托幼机构疫情防控技术方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好师生疫情防控宣传教育，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保师生身体健康和校园安全。

2.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

3.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

4.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

5.不断深化教育改革，认真执行《龙川中心学校管理方案》、《龙川中心学校岗位职责》、《龙川中心学校教职工绩效分配实施办法》、《龙川中心学校教学质量考核评价办法》、《龙川中心学校校班子管理考核办法》、《龙川中心学校交流轮岗分流方案》、《龙川中心校教职工人事制度改革方案》和《龙川中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

6.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县龙川中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县龙川中心学校。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2021年年末我单位在职人员编制152人，其中：行政编制0人，事业编制152人。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员275人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员225人，其中：离休1人，退休224人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

南华县龙川中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；南华县龙川中心学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。南华县龙川中心学校没有“三公”经费收入情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川中心学校2021年度收入合计4723.57万元。其中：财政拨款收入4683.87万元，占总收入的99.16%；其他收入39.70万元，占总收入的0.84%。全年收入与上年对比减少227.85万元，减少4.61%，主要原因为项目支出减少。

二、支出决算情况说明

南华县龙川中心学校2021年度支出合计4842.75万元。其中：基本支出3766.04万元，占总支出的77.77％；项目支出1076.71万元，占总支出的22.23％；全年支出与上年对比增加11.52万元，增加2.38%，主要原因各种保险缴费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县龙川中心学校机构正常运转的日常支出3766.04万元。与上年对比增加10.64万元，增加0.28%，主要原因分析本年度社会保障和就业支出；卫生健康支出和住房保障支出增加。其中：教育支出2674.85万元，占基本支出的71.03％；社会保障和就业支出499.88万元，占基本支出的13.27％；卫生健康支出336.58万元，占基本支出的8.94％；住房保障支出254.73万元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县龙川中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1076.71万元。与上年对比增加0.87万元,增加0.1%，主要原因分析增加了城乡社区项目支出。教育支出1059.91万元，其中：教育管理事务支出2.55万元；普通教育支出1002.07万元；特殊教育支出9.55万元；教育费附加安排支出45.74万元。城乡社区支出16.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出4803.06万元,占本年支出合计的99.18%。与上年对比增加99.43万元,增加2.01%，主要原因分析社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出3695.07万元，占一般公共预算财政拨款支出的76.93％。其中人员经费支出2629.01万元，办公经费支出45.84万元，一般行政管理事务支出2.55万元，普通教育项目支出962.38万元，特殊教育支出9.55万元，教育费附加安排支出45.74万元。

2.社会保障和就业支出499.88万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.41％。主要用于事业单位离退休36.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出349.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出114.78万元。

3.卫生健康支出336.58万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.01％。其中：事业单位医疗支出204.56万元，公务员医疗补助132.02万元。

4.住房保障支出254.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.30％。主要用于住房公积金254.73万元。

5.城乡社区支出16.80万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.35％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县龙川中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费45.84万元，与上年对比减少5.12万元，减少10.04%。变动原因学生数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县龙川中心学校资产总额5447.57万元，其中，流动资产541.57万元，固定资产4807.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31.13万元，无形资产67.22万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年相比，本年资产总额增加96.01万元，其中固定资产增加770.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

我单位2021年没有政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236000801111