南华县五顶山中心学校2021年度部门决算

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南华县五顶山中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县五顶山中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县五顶山中心学校概况

一、主要职能

（一）南华县五顶山中心学校的主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续抓好校园疫情防控工作。按照各级疫情防控指挥部和教育行政部门关于学校疫情防控有关要求和中小学、托幼机构疫情防控技术方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校疫情防控常态化工作，坚决防止疫情反弹，认真做好暑期师生疫情防控宣传教育，谋划好春季学期开学疫情防控工作，筑牢“三道防线”，严防死守，扎紧扎牢校园疫情防控网，确保广大师生身体健康和校园安全。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡，促进高中教育全面发展，构建普通教育及职业教育共同发展体系。

3.推进体育全面发展。加强中学生的体质。

4.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装教育战线，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。二是全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，强化理想信念和道德品行教育，构建“五育”并举的育人体系，加强法治教育，重视家庭教育。三是建设高素质专业化创新型教师队伍。强化师德师风建设，提升教师专业化水平。四是加快信息化时代教育变革。建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。五是实现基本公共教育服务均等化。推进义务教育城乡一体化优质均衡发展；精准帮扶特殊困难学生群体，满足特殊学生发展需要；进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。六是持续改善办学条件。积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县五顶山中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：南华县五顶山中心学校。

共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五顶山中心学校2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

南华县五顶山中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；南华县五顶山中心学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。南华县五顶山中心学校没有“三公”经费收入情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五顶山中心学校2021年度收入合计835.51万元。其中：财政拨款收入835.51万元，占总收入的100%；全年收入与上年对比下降128.44万元，下降13.32%，主要原因为本年度建设类项目支出减少。

二、支出决算情况说明

南华县五顶山中心学校2021年度支出合计978.78万元。其中：基本支出713.6万元，占总支出的72.91％；项目支出265.17万元，占总支出的27.09％。与上年对比减少84.31万元,下降7.93%，主要原因是综合楼及操场建设已完工，转入固定资产，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县五顶山中心学校正常运转的日常支出713.6万元。与上年对比减少33.73万元，下降4.71%，主要原因分析人员经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出692.4万元，占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.2万元，占基本支出的2.98％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县五顶山中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.17万元。与上年对比减少50.59万元，减少16.03%，主要原因是项目支出减少。2021年实施的项目有：南财教〔2021〕50号义务教育校舍维修改造中央资金6.69万元，南财预〔2021〕1号寄宿生生活补助1.68万元，南财建〔2020〕110号2020年中小学集中改造厕所项目资金14.4万元，南财教〔2020〕9号城乡义务教育公用经费3.6万元，南财教〔2020〕16号家庭经济困难学生生活补助11.79万元，南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费33.84万元，南财教〔2021〕14号家庭经济困难学生生活补助28.33万元，南财教〔2021〕14号营养改善计划资金32.45万元，南财教〔2020〕8号营养改善资金3.97万元，南财教〔2021〕14号特殊教育公用经费0.42万元，南财教〔2021〕121号学前教育事业经费8.66万元，南财预〔2020〕603号全面改薄县级配套资金16.01万元，南财教〔2021〕13号乡村少年宫资金1.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五顶山中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出977.28万元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比减少82.30万元,减少8.54%，主要原因分析主要原因人员经费、公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出815.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于小学教育815.66万元；

2.社会保障和就业支出60.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出60.85万元；

3.卫生健康支出55.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于事业单位医疗35.45万元，公务员医疗补助19.92万元；

4.住房保障支出45.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金45.41万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五顶山中心学校2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费21.20万元，与上年对比减少2.00万元，减少8.62%。变动原因学生数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1652.98万元，其中，流动资产66.37万元，固定资产1317.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程224.90万元，无形资产44.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.78万元，其中固定资产增加46.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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监督索引号53232400236001501111